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凤庆县工业商务和信息化局2023年预算公开目录

第一部分 凤庆县工业商务和信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县工业商务和信息化局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县工业商务和信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市、县工业商务和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业商务和信息化产业专项规划和年度计划；贯彻执行国家、省、市、县进出口商品管理办法，组织实施全县进出口配额计划，推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术、设备的进出口工作；拟定全县流通贸易发展规划，提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整；协调解决商贸流通、新型工业化进程中的重大问题。

2、研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业商务和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准。

3、拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业商务和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业商务和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业商务和信息化固定资产投资项目核准和备案。

4、监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业商务和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责盐业行政管理；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

5、拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业商务和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业商务和信息化地对外合作与交流。

6、依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业商务和信息化产品质量管理。

7、负责工业商务和信息化行业管理；组织拟订县级工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业商务和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

8、拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

9、指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10、拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

11、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12、贯彻执行国家对外方针、政策和法规；拟订地方性外事规章制度，研究制定外事工作发展规划并组织实施。负责因公出国、赴港澳台管理工作；负责组织接待外国来访团组和在我县进行公务活动的外交人员。

13完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、发展规划技术创新和园区管理股、经济运行股、原材料工业股、消费品工业股、节能监管股、中小企业和非公经济管理股、网络和信息资源管理股、市场贸易管理股、外事和外贸管理股。

所属事业单位1个：凤庆县中小企业服务中心（凤庆县电子商务服务中心）。

（三）重点工作概述

工业方面,一是抓项目建设，努力扩大有效投资。认真贯彻落实省、市有关加快发展工业经济的各项政策措施，实施重点产业整合，合理配置资源，优化产业布局，围绕全县产业布局，积极谋划新基建项目、园区基础设施项目、企业技术创新项目、企业技术改造项目、商贸物流等项目，扩大工业投资，增强发展后劲。同时，认真贯彻落实省、市新型工业化工作相关精神及决策部署，坚持以发展加工型龙头企业为牵引，全力推进新型工业化产业示范基地建设，积极补短板、强弱项，切实把工业打造成带动全县经济社会高质量发展的引擎和关键支撑。二是抓企业培育，加快民营经济发展。认真贯彻落实省、市、县加快民营经济发展的一系列政策措施，加强服务体系建设，创新发展举措，加大财税扶持，优化发展环境，破解发展难题，切实抓好规模以上企业培育措施落实，主动加强与企业沟通、衔接，做好小升规企业的服务，坚持把民营经济发展作为县域经济发展的重要取向，认真落实各级进一步优化营商环境相关政策，积极服务广大企业健康发展。截至2022年末，全县民营经济市场主体总量达27426户，同比增长23.70%。其中：私营企业3970户，同比增66.53%；个体工商户23456户，同比增18.54%。全年全县新设立民营经济市场主体6197户，同比增长97.67%，其中：私营企业新设1680户，同比增长56.69%；全县民营经济市场主体退出1245户，其中：私营企业退出208户，同比减55.84%。 全县民营经济市场主体的新设退出比为5 :1，较去年同期3: 1大幅下降，其中：私营企业新设退出比为8: 1。

全年，完成可比价规上工业增加值17.4亿元，同比增4.9%。其中：县内企业完成5.2亿元，同比减3.4%，占比29.8%；小湾电站完成12.2亿元，同比增7.1%，占比70.2%。完成工业固定资产投资12.02亿元，其中能源外工业投资6.76亿元，同比增长8.86%，完成全社会用电量4.3 亿千瓦时，同比减2.66%。

商务方面，一是商贸经济指标稳步增长。全年预计完成社会消费品零售总额54.08亿元，同比增1.5%；全年完成批发业销售额5.08亿元，同比减29.7%；完成零售业商品销售额51.74亿元，同比增4%，预计完成居民服务、修理和其他服务业营业收入0.078亿元，同比增20%；预计完成租赁和商务服务业营业收入0.1314亿元，同比增9.77%。二是电子商务全面评估工作顺利完成。年内配合省商务厅电子商务专家组做好全县电子商务进农村综合示范项目全面评估工作，目前全县电子商务工作取得良好成效。全县已经建成县级电子商务公共服务中心1个、县级仓储分拨物流中心1个、乡级电子商务公共服务站13个、村级电子商务公共服务点165个。三是扩大消费政策有效落实。积极贯彻落实云南省22条促消费政策，年内组织全县3户企业参加彩云消费券活动。同时指导县内16个餐饮、文旅企业参加临沧市“情暖佤乡·乐享消费”消费券投放促消费活动，以企业自主让利，部门站台背书的方式，发放消费券刺激凤庆县零售业销售额。四是助企扩产促销成效明显。同时全力支持县内企业在全国开设一批专卖店、销售专区和专柜，目前共在全国12省市县开设凤庆产品直营点、直营店。全面打开凤庆县农特产品市场，让爱心帮扶逐步转化为市场主动消费，进一步拓宽凤庆县农特产品销售渠道，打响凤庆县绿色产品品牌，目前在中山大学南校园的食堂、超市等地初步选定了自动售卖机投放点，作为凤庆农特产品推广试点。

信息化方面,积极协调铁塔及三大运营商推进4G 补盲和5G 基站建设，推进城区千兆光纤覆盖和农村百兆光纤覆盖，全县现有4G 基站1210 个，其中电信395 个、移动719 个、联通96个。全县现有5G 基站265 个，其中电信36 个、移动193 个、联通36 个。重点区域百兆以上宽带用户占比已达100%，农村光纤宽带延伸覆盖建设电信已覆盖90%，移动已覆盖89%，自然村百兆宽带通达率均衡已超过75%目标。同时严格落实无线电管理相关规定，完成全县2022 年无线电管理费用收缴工作，完成全县事业单位考试、全国高考考试无线电保障工作，保障全县无线电安全。电信营业收入增幅由省统计局按季度错月反馈，2022 年完成电信营业收入增幅19.9%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 41人，其中： 离休 2人，退休 39人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 878.02万元，其中：一般公共预算878.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0万元，其他收入0万元。

比上年415.62万元对比增加462.4万元，主要原因是增加项目预算支出472万元；因行政人员减少，基本支出预算减少9.6万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 878.02万元，其中:本年收入878.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款878.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年415.62万元对比增加462.4万元，主要原因是增加项目预算支出472万元；因人员减少，基本支出预算减少9.6万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出878.02万元。财政拨款安排支出 878.02万元，其中：基本支出397.02万元，与上年对比减少9.6万元，主要原因是2023年纳入财政预算行政在职人员减少，减少经费预算9.6万元；项目支出481万元，与上年对比增加472万元，主要原因是增加现代物流业发展专项资金457万元，春节慰问经费15万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011301行政运行支出241.86万元，列支相关事务支出及行政人员基本工资、津贴补贴等支出；

2011302一般行政管理事务24万元，列支展会办理事务及春节慰问支出；

2011350事业运行30.57万元，列支事业人员基本工资、津贴补贴等支出；

2080501归口管理的行政单位离退休支出32.07万元，列支离休干部离休费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.43万元，列支机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.84万元，列支机关事业单位职业年金缴费的支出；

2080801死亡抚恤2.14万元，列支死亡抚恤的支出；

2101101行政单位医疗13.61万元，列支行政单位医疗的支出；

2101102事业单位医疗1.67万元，列支事业单位医疗的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.01万元，列支干部职工大病医疗的支出；

2160299其他商业流通事务支出457万元，列支商业企业现代物流业发展专项支出；

2210201住房公积金25.82万元，主要反映干部职工住房改革支出的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县工业商务和信息化局不涉及县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县工业商务和信息化局不涉及县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县工业商务和信息化局不涉及县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县工业商务和信息化局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.2万元，较上年5.25减少0.05万元，下降0.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县工业商务和信息化局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县工业商务和信息化局2023年公务接待费预算为3.2万元，较上年减少0.05万元，下降1.53%，2022年国内公务接待批次为56次，共计接待115人次。

减少预算原因：执行中央八项规定，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县工业商务和信息化局2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位项目一是“茶文化艺术节、南博会、边交会、进口商品博览会工作经费”9万元，主要组织我县工业企业、商业企业等行业参加各级政府举办的交易会拓展产品销路，增加企业产值，扩大我县企业知名度，利用好边交会这一平台，进一步加强沟通交流，挖掘商机、深化合作，争取达成多方面、宽领域的务实成果，促进边境地区经济社会发展，助推工业企业发展实现新的突破，收入稳步提升，使受益企业满意度达90%以上。

二是春节慰问经费15万元，根据县委、县政府安排，在2023年春节前夕，走访慰问县重点工业企业、商业企业，滇红解困领导组，通过慰问，及时将党和政府对各级各部门以及广大人民群众的关心和关怀送达到户，让全县人民群众度过一个愉快祥和的新春佳节。

三是现代物流业发展专项资金457万元，主要用于支持供应链创新与应用试点，支持现代物流业发展，下降企业物流成本，增加企业纳税额。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县工业商务和信息化局2023年机关运行经费安排31.25万元，其中：办公费5.19万元，工会经费4.3万元，福利费0.03万元，培训费3.23万元，公务用车运行维护费2万元、其他交通费用（公务交通补贴）16.5万元。与上年33.34万元对比减少2.09万元，主要原因分析：2023年行政在职人员比上年减少，相关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县工业商务和信息化局资产总额439.82万元，其中，流动资产133.72万元，固定资产305.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.62万元，其他资产0万元。与上年507.89万元相比，本年资产总额减少68.07万元，主要原因：货币资金减少4.61万元，固定资产净值减少63.46万元。处置房屋建筑物1075平方米，账面原值74.89万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：凤庆县工业商务和信息化局2023年部门预算公开表

监督索引号53092100130400111