监督索引号53092100130401000

临沧市凤庆县工业商务和信息化局2021年度部门决算目录

第一部分 临沧市凤庆县工业商务和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县工业商务和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县工业商务和信息化局设10个内设机构，分别是办公室、发展规划技术创新和园区管理股、经济运行股、原材料工业股、消费品工业股、节能监管股、中小企业和非公经济管理股、网络和信息资源管理股、市场贸易管理股、外事和外贸管理股。

1.贯彻落实国家、省、市、县工业商务和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业商务和信息化产业专项规划和年度计划；贯彻执行国家、省、市、县进出口商品管理办法，组织实施全县进出口配额计划，推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术、设备的进出口工作；拟定全县流通贸易发展规划，提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整；协调解决商贸流通、新型工业化进程中的重大问题。

2.研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业商务和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准。

3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业商务和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业商务和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业商务和信息化固定资产投资项目核准和备案。

4.监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业商务和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责盐业行政管理；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业商务和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

6.依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业商务和信息化产品质量管理。

7.负责工业商务和信息化行业管理；组织拟订县级工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业商务和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

8.拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

9.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10.拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.贯彻执行国家对外方针、政策和法规；拟订地方性外事规章制度，研究制订外事工作发展规划并组织实施。负责因公出国、赴港澳台管理工作；负责组织接待外国来访团组和在我县进行公务活动的外交人员。

13.完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.工业方面

一是千方百计保工业经济平稳运行。切实加强日常调度力度，准确掌握企业生产经营状况和产值、产量情况，对照目标，算好时间账，按月建好任务台账，提升上报数据质量，最大限度反应企业真实情况，始终力争“保位、前移”目标，抓实工业经济运行分析监测。

二是竭尽全力推工业投资稳定增长。始终牢固树立项目为王的理念，围绕全县产业布局，抓实工业招商引资，强链补链储备好发展增量，强化服务保障抓实项目落地，确保实现更多有效工业投资，有力有序增强发展后劲。12月已经完成固定资产投资12103万元，占目标任务121.03%；完成招商引资3.06亿元，占目标任务102%。

三是尽心尽力促民营经济发展壮大。坚持把民营经济发展作为县域经济发展的重要取向，认真落实各级进一步优化营商环境相关政策，积极服务广大企业健康发展。

2.商务方面

一是商贸经济指标稳步增长。社会消费品零售总额增速20%，排名第四；零售业增速25.5%，排名第三；批发业增速18.1%，排名第二；住宿业增速35.6%，排名第二；餐饮业增速12.8%，排名第二。12月份底，预计完成社会消费品零售总额54.48亿元，同比增20%；完成批发业销售额7.19亿元，同比增19%；完成零售业49.89亿元，同比增24%；完成住宿业销售额1.59亿元，同比增30%；完成餐饮业销售额6.96亿元，同比增20%；完成外贸进出口额990万元，同比增12%。新增限额以上商贸企业（含大个体）12户。居民服务业666.7万元，增速15%。租赁服务业1379万元，同比增2.99%。

二是扩大消费政策有效落实。积极贯彻落实云南省22条促消费政策，年内组织全县4户企业参加彩云消费劵活动。同时指导县个私协会开展凤庆县2021年消费劵发放活动，刺激凤庆县零售业销售额。精心打造2021年中秋国庆促消费活动平台广泛开展各类促消费活动，年内鼓励各限额以上企业积极开展促销活动，共有5户企业在各节庆日开展促消费活动10场次。

三是助企扩产促销成效明显。全力支持县内企业在全国开设一批专卖店、销售专区和专柜，目前共在全国12省市县开设凤庆产品直营点、直营店。以“顺宁有礼”公共品牌为前提，通过线上线下相结合的方式，消费帮扶抗疫情助企业。向全县各工会推介凤庆县规模以上工业企业、限额以上商业企业相关农特产品，共销售县内消费扶贫产品3300单80多万元。同时组织6户企业前往对口帮扶单位推介县内产品，截至目前共接到中山大学消费帮扶大礼包订单15652份346.28万元。

3.信息化方面

积极协调铁塔及三大运营商推进4G补盲和5G基站建设，推进城区千兆光纤覆盖和农村百兆光纤覆盖，12月底，共建成4G基站1184个，电信4G基站391个，移动4G基站709个，联通4G基站84个；4G覆盖率分别为95%，98%，80%；共建成5G基站181个，其中移动152个，电信12个，联通17个。同时严格落实无线电管理相关规定，完成全县2021年无线电管理费用收缴工作，完成全县事业单位考试、全国高考考试无线电保障工作，保障全县无线电安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县工业商务和信息化局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县工业商务和信息化局部门2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制0人；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员2人，主要是社会购买服务人员1人，大学生志愿者1人。

离退休人员40人。其中：离休2人，退休38人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：凤庆县工业商务和信息化局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

凤庆县工业商务和信息化局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县工业商务和信息化局部门2021年度收入合计522.38万元。其中：财政拨款收入522.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

本年收入522.38万元，其中：基本支出459.38万元，占总收入的87.94%，项目支出63万元，占总收入的12.06%；基本支出比上年468.2万元减8.84万元，减1.89%。项目支出比上年3732.87减3669.87，减98.31%，主要原因是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转结转资金。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县工业商务和信息化局部门2021年度支出合计1,115.12万元。其中：基本支出416.07万元，占总支出的37.31%；项目支出699.05万元，占总支出的62.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：2020年度支出合计2,994.96万元。其中：基本支出468.23万元，占总支出的15.63%；项目支出2,526.73万元，占总支出的84.37%；支出比上年度下降，主要原因是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转结转资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出416.07万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出383.06万元，占基本支出的92.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.01万元，占基本支出的7.93%。与上年对比：2020年用于机构正常运转的日常支出468.23万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出429.97万元，占91.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.26万元，占基本支出的8.17％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出699.05万元。项目支出比上年2526.72万元减1827.67万元，减72.33%，主要原因是因县财力紧张，工业和信息化发展专项资金1349万元、万吨核桃机配油生产线项目200万元、中央技改专项投资预算资金1821万元未支付，故较上年减少。

项目主要支出有：支付2021年春节慰问和文体活动安排工作经费16.31万元，茶文化艺术节、南博会、边交会、进口商品博览会工作经费（含上年结转）13.15万元，凤洁卫生纸厂关停补助资金18万元，凤宁号有机茶生产线技改搬迁建设项目经费63万元，新增规模以上工业企业扶持补助资金20万元，技改专项第二批中央基建投资预算经费300万元，外经贸内经贸发展专项资金24.66万元，外经贸资金支持贫困县提升国际化经营能力专项资金5.39万元，商贸进出口专项经费“两稳一促”项目资金5万元，中央外经贸资金支持茧丝绸产业发展项目89万元，电子商务进农村示范县专项补助资金144.54万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县工业商务和信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,115.12万元，占本年支出合计的100%。比上年2994.95减1879.83万元，减62.77%。主要原因：县财力紧张，工业和信息化发展专项资金1349万元、万吨核桃机配油生产线项目200万元、中央技改专项投资预算资金1821万元未支付，故较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出346.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.1%。主要用于工资福利支出266.19万元，商品和服务支出62.47万元，对个人和家庭补助支出0.1万元，对企业补助18万元。其中：2011301款支出315.61万元，2011302款支出31.15万元。

2.社会保障和就业（类）支出71.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于离休干部离休费支出32.19万元，基本养老保险支出30.16万元，职业年金支出6.87万元，死亡抚恤2.02万元。其中2080501款支出32.19万元，2080505款支出30.16元，2080506款支出6.87万元，2080801款支出2.02万元。

3.卫生健康（类）支出22.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于职工医疗保险缴费支出。其中2101101款支出20.93万元，2101199款支出1.55万元。

4.资源勘探工业信息等（类）支出类383万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.35%。主要用于工业和信息产业支持、其他资源勘探工业信息等支出。其中2150517款支出83万元，2159904款支出300万元。

5.商业服务业等（类）支出268.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.09%。主要用于其他商业流通事务支出、其他涉外发展事务支出、其他商业服务业等支出。其中2160299款支出24.66万元，2160699款支出99.39万元，2169999款支出144.54万元。

6.住房保障（类）支出23.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于住房公积金支出。其中2210201款支出23.05万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县工业商务和信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.25万元，支出决算为6.48万元，完成预算的123.43%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.8万元，完成预算的190%；公务接待费支出决算为2.68万元，完成预算的82.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因车辆及公务接待支出遵循市场运行成本提高的原则，租车费用增加，加之车辆老化，需提高维修费用，故预算支出增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.96万元，增长43.3%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降4.3%；公务接待费支出决算增加2.13万元，增长384.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因支付以前年度欠付接待费，故接待费较上年增加，其次是车辆老化，且使用率高，导致维修费用较高。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，占58.62%；公务接待费支出2.68万元，占41.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业商务和信息化工作及企业调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.68万元。其中：

国内接待费支出2.68万元，共安排国内公务接待67批次（无外事接待批次），接待人次536人（无外事接待人次）。主要用于临沧市凤庆县工业商务和信息化局执行公务活动发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县工业商务和信息化局部门2021年机关运行经费支出33.01万元，与上年38.26万元对比减少5.25万元，主要原因分析：因县财政国库紧张，公用经费有所压缩。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行经费的支出，保障机关正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县工业商务和信息化局部门资产总额588.74万元，其中，流动资产138.33万元，固定资产449.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.62万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3102.64万元，其中固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值392.33万元；处置车辆0辆，账面原值28.78万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少主要是流动资产减少，主要原因是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转结转资金。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

5.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100130401111