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凤庆县工商业联合会2023年度部门预算公开
目录
第一部分 凤庆县工商业联合会2023年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县工商业联合会2023年度部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县工商业联合会2023年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县工商业联合会（商会）是县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系非公经济代表人士的桥梁，是管理非公经济的助手，同时是全县的民间商会。
（二）机构设置情况
凤庆县工商业联合会（商会)设置3个内设机构：办公室，会员经济部，社会扶贫办公室。所属事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.扎实抓好党的二十大精神的宣讲学习。采取多种形式组织执委、商会、企业、干部职工认真学习领会贯彻党的二十大精神，根据市联批复滇红茶厂老厂区为凤庆县民营经济人士理想信念教育基地，完成挂牌并组织执委开展理想信念教育活动。
2.引导企业积极履行社会责任。把开展“万企兴万村”行动作为助力乡村振兴的务实之举、促进“两个健康”的有效之策，鼓励民营企业到乡村去投资兴业、创造就业、消费帮扶、公益捐赠，主动参与到“万企兴万村”行动中来。
3.推动营商环境优化。常态化开展民营企业评议政府职能部门工作，有效激发各类市场主体活力，助力临沧营商环境优化；开展“大走访、大调研、解难题”活动；做好“企业家红色驿站”轮值工作；完成乡镇商会换届工作，积极做好省级四好商会的推荐工作。
4.抓实经济服务工作。通过“贷免扶补”、创业担保贷款促进就业创业，引导民营企业积极构建和谐劳动关系，切实帮助中小微企业缓解融资难题。
5.完成县委第五巡察组反馈意见的整改工作。认真履行党风廉政建设主体责任，严格执行中央八项规定精神，扎实抓好十五届县委第五轮巡察发现反馈问题的整改。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人（行政人员6人，行政工勤1人），其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 1232021.43元，其中：一般公共预算1232021.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少325619.43元，减少20.91%，主要原因分析：2022年中在职转退休1人，2023年初总人数减少1人，相关人员经费减少，所以财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 1232021.43元，其中:本年收入1232021.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1232021.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少325619.43元，减少20.91%，主要原因分析：2022年中在职转退休1人，2023年初总人数减少1人，相关人员经费减少，所以财务总收入减少.
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 1232021.43元。财政拨款安排支出 1232021.43元，其中：基本支出1222021.43元，与上年对比减少325619.43元，减少20.91%，主要原因分析：2022年中在职转退休1人，2023年初总人数减少1人，相关人员经费减少，所以财务总收入减少.
项目支出10000元，与上年对比减少10000元，减少50%主要原因分析：2023年减少《凤庆商界》项目,所以项目总支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012801 行政运行 954347.95元；2012802 一般行政管理事务 10000元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119769.6元；2101101 行政单位医疗 53147.76元；2101199 其他行政事业单位医疗支出 4929.12元；2210201 住房公积金89827元。
五、县对下专项转移支付情况
2023年我单位无县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000元，较上年减少300元，下降1.09%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县工商业联合会2023年公务接待费预算为7000元，较上年减少300元，下降4.11%，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。下降原因：按照厉行节约、反对铺张浪费的有关要求，我单位严格执行中央八项规定和省、市、县关于公务接待的相关规定和要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为20000元，与上年一致.其中：公务用车购置费0元，与上年一致，公务用车运行维护费20000元，与上年一致，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
凤庆县工商业联合会2023年度单位正常运行所需办公经费10000元。年度绩效目标：单位正常运行，确保2023年工商联单位正常运转开展工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2.财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府采购是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
5.基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县工商业联合会2023年度机关运行经费安排125612元，与上年对比减少15388元。其中公务接待费7000元；办公费10500元；工会经费14971元；培训费11228元；福利费113元；公务用车运行维护费20000元；其他交通费61800元。主要原因分析：2022年末退休1人，总人数减少1人，相关人员经费减少，所以机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凤庆县工商业联合会资产总额38600元，其中，流动资产28100元，固定资产10500元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少47300元，其中固定资产减少47300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件：凤庆县工商业联合会2023年度部门预算表
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