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临沧市凤庆县工商业联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县工商业联合会（商会）是县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系非公经济代表人士的桥梁，是管理非公经济的助手，积极做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.做好经济服务工作。全年共完成“贷免扶补”扶持小微企业和个体工商户150户，发放扶持贷款资金28750000元；完成劳动密集型企业贷款2户，发放扶持资金6000000元，带动就业530人。完成招商引资任务100000000元。

2.引导企业积极履行社会责任。深入推进“万企兴万村”“光彩事业”行动，通过电话、短信、微信、工商联执委群等平台，正确引导全县广大非公有制经济人士和商会会员履行社会责任。今年湖南商会支持挂钩大寺乡马庄村烤烟产业发展5000元，营盘镇商会捐赠营盘卫生院办公用品折价4000元，凤庆大摆田茶业有限公司助学凤庆县第三中学110000元。

3.积极推动构建亲清新型政商关系。扎实抓好民营企业评议政府职能部门工作，推动政府职能部门作风转变。今年评议直接为企业服务的政府职能部门30个，参评民营经济代表35户，其中规模以上企业数10户，小微企业数25户。

4.召开“获得电力”营商环境座谈会。听取了县内21家民营企业在“获得电力”营商环境方面的意见建议7条；召开2022年协调劳动关系三方四家联席会议第四次会议。

5.加大风险防控排查。加强对重点领域和重点环节的监督监控。认真执行上级对反腐倡廉工作的有关规定，进一步加强对贷免扶补、企业调研等方面工作的监督力度。深入开展公务用车、“小金库治理”、“三公经费”管理等制度执行情况的监督，继续深化“厉行节约反对浪费”活动，开展“节约型机关”建设。

6.精心筹备召开工商联换届大会。2022年2月25日，召开了由60名代表参加的凤庆县工商联第九届会员代表大会。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县工商业联合会（商会)共设置3个内设机构,包括：办公室、会员经济部、社会扶贫办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县工商业联合会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

凤庆县工商业联合会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。凤庆县工商业联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县工商业联合会2022年度收入合计1468842.11元。其中：财政拨款收入1468842.11元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少160049.71元，下降9.83%，因为2022年6月有1名人员退休。其中：财政拨款收入减少98430.71元，下降6.28%；上级补助收入0元，与去年持平；事业收入0元，与去年持平；经营收入0元，与去年持平；附属单位上缴收入0元，与去年持平；其他收入减少61619.00元，下降100%。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县工商业联合会2022年度支出合计1468842.11元。其中：基本支出1332122.11元，占总支出的90.69%；项目支出136720元，占总支出的9.31%。与上年相比，支出合计减少162223.87元，下降9.95%。其中：基本支出减少215150.71元，下降13.91%；项目支出增加52926.84元，增长63.16%；上缴上级支出0元，与去年持平；经营支出0元，与去年持平；对附属单位补助支出0元，与去年持平。减少支出的主要原因是2022年中有在职人员转退休1人。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县工商业联合会机关机构正常运转的日常支出1332122.11元,比上年同期数减少215177.89元，减少13.91%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1199574.11元，占基本支出的90.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132548元，占基本支出的9.95％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县工商业联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136720元，比上年同期数减少52920元，减少63.15%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：《凤庆商界》刊物补助资金10000元，2022年度工商联工作经费40000元，2022年工商联换届工作经费86720元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1468842.11元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少98430.71元，下降6.28%，主要原因是2022年中有在职人员转退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1152599.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.47%。主要用于行政运行1015879.67元，一般行政管理事务136720元。

2.社会保障和就业（类）支出124759.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费122117.92元，职业年金缴费2641.44元。

3.卫生健康（类）支出85356.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出106127元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于住房公积金。

除以上一般公共服务(类)支出、社会保障和就业(类)支出、卫生健康（类）支出、住房保障(类)支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27274元，支出决算为15013.12元，完成年初预算的55.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国（境）预算，未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算12190.12元，占总支出决算的81.20%；公务接待费支出决算2823.00元，占总支出决算的18.80%，具体是国内接待费支出决算2823.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27274.00元，支出决算为15013.12元，完成年初预算的55.05%。其中：本年本单位未编制因公出国(境)预算，也未发生因公出国(境)事件，故无因公出国(境)预算及支出。公务用车购置费支出决算为0元，公务用车运行维护费支出决算为12190.12元，完成年初预算的60.95%；公务接待费支出决算为2823元，完成年初预算的38.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数12260.88元，主要原因是按照厉行节约、反对铺张浪费的有关要求，我单位严格执行中央八项规定和省、市、县关于公务接待的相关规定和要求。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1413.12元，增长10.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与去年持平；公务用车购置费支出决算0元，与去年持平；公务用车运行维护费支出决算增加90.12元，增长0.74%；公务接待费支出决算增加1323元，增长46.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据《中华全国工商业联合会章程》的有关届期规定，工商联代表大会每五年进行换届，因召开会员代表大会换届选举，所以费用比往年有所增加。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位正常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工商联领导检查指导工作，开展乡镇商会经验交流座谈会，接待乡镇商会会长发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县工商业联合会2022年机关运行经费支出132548元，比上年减少7768元，下降5.54%,主要原因是2022年中有在职人员转退休1人。

机关运行经费主要用于办公费21178.09元，水费2.80元，电费566.35元，邮电费7289.93元，差旅费2426元，维修费1800元，公务接待费2823元，劳务费1601.31元，工会费14067元，公车运行维护费12190.12元，其他交通费用68603.40元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县工商业联合会资产总额38550.18元，其中，流动资产28057.19元，固定资产10492.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47363.59元，减少 18.0%,其中固定资产减少18630.62元,减少9.42 %。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.投入情况分析

2022年全年财政投入1468800元。其中：人员经费：1199600元，占总收入的81.67%；日常公用经费：132500元，占总收入的9.02%；项目：136720元,占总收入的9.31%。全年财政拨款支出1468800元，按支出性质分其中：基本支出1332100元，占总支出的90.69%；项目支出136720元，占总支出的9.31%。按支出经济分类：其中工资福利支出1199600元，占本年支出的81.67%；商品和服务支出267200元，占本年支出的18.19%；对个人和家庭的补助支出2000元，占本年支出的0.14%。

2.过程情况分析

县财政局及时下达指标到凤庆县工商业联合会,资金执行情况良好。

3.产出情况分析

全年财政拨款支出1468820元，按支出性质分其中：基本支出1332100元，占总支出的90.69%；项目支出136720元，占总支出的9.31%。按支出经济分类：其中工资福利支出1199600元，占本年支出的81.67%；商品和服务支出267200元，占本年支出的18.19%；对个人和家庭的补助支出2000元，占本年支出的0.14%。

项目支出主要用于组织企业会员参加经贸活动，组织承办专项培训，组织会员企业评定技术职称，表彰宣传典型，起草业务工作文稿.根据《中华全国工商业联合会章程》的有关届期规定，工商联代表大会每五年召开一次，本届工商联于2022年3月份完成相关换届工作。2022年度工商联工作正常运行。

4.效果情况分析

单位整体支出情况接受巡察、审计监督，及时对各项资金进行了跟踪反馈，资金使用情况良好，没有发生违纪违规情况。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县工商业联合会本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100371401111