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临沧市凤庆县工商业联合会2021年度部门决算目录
第一部分 临沧市凤庆县工商业联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县工商业联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
凤庆县工商业联合会（商会）是全县个私经济的群众组织，是县委领导下的人民团体，是县委和县政府联系非公经济代表人士的桥梁和纽带，是管理非公经济的助手，又是推动个私经济发展的重要社会力量，同时又是负责全县民间商会的管理部门。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1．扎实抓好“三个一千”行动工作。根据中共凤庆县委党史学习教育领导小组文件关于印发《凤庆县党史学习教育“三个一千”行动方案》（凤学组发〔2021〕9号）文件精神，工商联党组迅速组织党员干部深入到大寺乡马庄村开展向群众问困难、问需求、问成效活动。马庄村共分六个联队，工商联共分4个联队，通过走访农户，召开民情恳谈会广泛收集群众意见，共收集到问题清单28件。制定限时办结清单4件（走访慰问老党员；马庄完小周边交通隐患整治；组织群众进行环境卫生整治；协助马庄村疫苗接种），目前已全部完成并将长期坚持。
2.招商引资工作。全力抓好2021年度县委下达的一亿元招商引资工作任务。联合县文联报1个招商项目（天天购物商城），项目已通过省市投资促进局的审核。协议总投资1.5亿元，工商联已完成一亿元的目标任务。
3.企业走访工作。积极发挥职能作用，主动为企业发展搞好服务。结合开展的民营经济领域“大调研、大走访、解难题”活动，统战部、工商联机关干部深入60家执企业、商会，通过与企业、商会负责人面对面的沟通交流，听取企业意见建议。共组织14家执委企业完成4次云南省民营企业调查点问卷调查。
4.贷免扶补工作。全面完成2021年市联下达贷免扶补任务180户、劳动密集型企业创业扶持1户的目标任务。通过农商行共扶持个体户“贷免扶补”180户，发放创业贷款资金3461万元，完成任务的100%；扶持劳动密集型企业1户，发放创业扶持资金300万元。两项共发放扶持资金3761万元，完成任务的100%。
5.组织召开年度执委会和万企兴万村动员会。根据规定，5月28日召开了凤庆县工商联八届执委第五次会议。县委常委、宣传部穆艳莲部长对获得云南省2020年度的民营企业调查点先进单位县工商联、民营企业调查点工作优秀示范企业大摆田茶、获得云南省工商业联合会(总商会）优秀商会的凤庆县湖南商会颁发证书或授牌。会上组织执委学习了《中国共产党统一战线工作条例》。9月23日下午，组织召开凤庆县“万企兴万村”行动启动大会。
6.做好疫情防控各项工作。做好工商联负责的小区和酒店的防控包保责任，负责向包保的小区和酒店和商会做好云南省新版健康码的升级更新工作。
7.党风廉政建设工作。一是以党组文件制定了《2021年工商联党风廉政建设工作计划》；研究制定党风廉政建设党组、班子成员责任清单。二是严格纪律，准确运用“四种形态”。干部职工签订了《领导干部“八小时以外”活动自律承诺书》、签订了《凤庆县有关咨询防止干预司法“三个规定”公开承诺书》。组织干部职工参加司法局举办的防止干预司法“三个规定”宣讲。 三是利用干部职工学习会议，专题组织学习省市县纪委监委的违法违纪通报和组织观看《清流毒—云南在行动》、《开尔行贿记》，深刻领会新形势下反腐倡廉的重大意义，筑牢反腐防线，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。
8.积极完成县委、县政府和上级工商联交办的各项工作任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县工商业联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县工商业联合会部门2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
表十：部门整体支出绩效自评情况
表十一：部门整体支出绩效自评表
表十二：项目支出绩效自评表
（具体内容详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县工商业联合会部门2021年度收入合计162.89万元。其中：财政拨款收入156.73万元，占总收入的96.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.16万元，占总收入的3.78%。与上年同期135.67万元相比，增加21.06万元，同比增长15.5%，原因是本单位2021年度调入2人（从供销社调入1人，综合执法局调入1人），人员增加导致相关经费增加，故本年收入与同期相比增幅较大。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县工商业联合会部门2021年度支出合计163.11万元。其中：基本支出154.73万元，占总支出的94.86%；项目支出8.38万元，占总支出的5.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期135.46万元相比，增加27.65万元，同比增长20%，原因是本单位2021年度调入2人（从供销社调入1人，综合执法局调入1人），人员增加导致相关经费增加，故本年支出与同期相比增幅较大。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出154.73万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出140.7万元，占基本支出的90.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.03万元，占基本支出的9.07%。与上年同期129.61相比，包括行政运行人员经费104.77万元，占基本支出的80.84%。行政单位离退休0.74万元，占基本支出的0.57%，养老保险费支出10.04万元，占基本支出的7.75%，,行政单位医疗6.28万元，占基本支出的4.84%。其他行政事业单位医疗支出0.25万元，占基本支出的0.19%，,住房公积金7.53万元，占基本支出的5.81%.原因是本单位2021年度调入2人（从供销社调入1人，综合执法局调入1人），人员增加导致相关经费增加，故本年支出与同期相比增幅较大。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.38万元。与上年同期5.85万元相比，增加2.53万元，同比增长43.24%。行政运行2.35万元，占项目支出的40.15%，一般行政管理事务2万元，占项目支出的34.2%，其他民主党派及工商联事务支出1.5万元，占项目支出的25.65%.
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县工商业联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出156.73万元，占本年支出合计的100%。与上年同期129.61相比，增加27.12万元，增加原因是本单位2021年度调入2人（从供销社调入1人，综合执法局调入1人），人员增加导致相关经费增加，故本年支出与同期相比增幅较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出124.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.72%。主要用于行政运行，行政单位离退休；
2.社会保障和就业（类）支出13.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于养老保险缴费支出。
3.卫生健康（类）支出8.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于行政单位医疗，其他行政事业单位医疗支出.
4.住房保障（类）支出9.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于住房公积金.
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县工商业联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.83万元，支出决算为1.36万元，完成预算的68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.21万元，完成预算的61%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是凤庆县工商业联合会认真贯彻落实中央八项规定精神及严格执行财经纪律。本级“三公”经费2021年财政预算拨款28275元，比上年度减少2225元，下降7.3%；“三公”经费2021年共支出13575.61元，比上年度减少12577.65元，下降48.09%。会议费2021年共支出0万元，比上年度相比不变；培训费2021年共支出6857元，比上年增加了6857元，增加了100%。原因是参加上级部门组织的培训。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.26万元，下降48.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算数减少0.67万元，下降35.57%；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降79.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因凤庆县工商业联合会认真贯彻落实中央八项规定精神及严格执行财经纪律，尽量减少不必要的开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.21万元，占88.89%；公务接待费支出0.15万元，占11.11%。具体情况如下：
1.本单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.21万元。其中：
公务用车运行维护支出1.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市上开会，下乡，企业调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.15万元。其中：
国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展每年执委会的召开，接待乡镇商会会员发生的接待支出。
本单位无国（境）外接待费支出情况。
第四部分 其他重要事项及相关口径
情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县工商业联合会部门2021年机关运行经费支出14.03万元，与上年对比14.17万元，减少0.14万元，主要原因是2021年退休1人机关运行经费相对减少，部门机关运行经费主要用于支付水电费、网络费、办公耗材费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市凤庆县工商业联合会部门资产总额26.31万元，其中，流动资产5.67万元，固定资产原值19.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.86万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.71万元，其中固定资产减少0.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资 产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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合计 |
1 |
26.31 |
5.67 |
19.78 |
0 |
11.4 |
0 |
8.38 |
0 |
0 |
0.86 |
0 |
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产； 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值"。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度未发生政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。本单位项目预算支出为2万元，用于开展工商联工作经费、《凤庆商界》刊物编辑支出。
五、其他重要事项情况说明
2021年本单位没有需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：凤庆县工商联2021年度部门决算公开表
监督索引号53092100371401111
滇公网安备 53092102000012号
