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凤庆县工商业联合会2022年度预算公开目录
第一部分 凤庆县工商业联合会2022年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县工商业联合会2022年度部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县工商业联合会2022年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县工商业联合会（商会）是县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系非公经济代表人士的桥梁，是管理非公经济的助手，同时是全县的民间商会。
（二）机构设置情况
凤庆县工商业联合会（商会)设3个内设机构。（办公室，会员经济部，社会扶贫办公室）
（三）重点工作概述
1、根据省市工商联的安排部署，召开工商联九届会员代表大会。
2、加大向省市工商联的汇报，争加“贷免扶补”和劳动密集型企业贷款扶持的任务指标。
3、继续抓好党史学习教育“我为群众办实事”“三千”行动。
4、积极动员引导全县非公经济人士参加国家工商联号召的“万企兴万村”行动，为凤庆着力建成“全省乡村振兴示范县”展现工商联担当。
5、认真履行党风廉政精神主体责任、严格执行中央八项规定精神；全力抓好意识形态领域、综治维稳（平安建设）等各项工作。
6、认真完成市联、县委、县政府、统战部交办的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人（行政人员7人，行政工勤1人），其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入155.76万元，其中：一般公共预算155.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加23.33万元，增长17.62%，主要原因分析：2021年人员调入2人，退休1人，总人数增加1人，相关人员经费增加，所以财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入155.76万元，其中:本年收入155.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加23.33万元，增长17.62%，主要原因分析：2021年人员调入2人，退休1人，总人数增加1人，相关人员经费增加，所以财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出155.76万元。财政拨款安排支出155.76万元，其中：基本支出153.76万元，与上年对比增加23.33万元，增长17.62%，主要原因分析：2021年人员调入2人，退休1人，总人数增加1人，相关人员经费增加，所以基本支出增加；项目支出2万元，与上年一致。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012801 行政运行 113.16万元；2012802 一般行政管理事务 2万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.25万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.7万元；2101101 行政单位医疗 7.81万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.4万元；2210201 住房公积金 8.44万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县工商业联合会不涉及县对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县工商业联合会不涉及县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县工商业联合会不涉及县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.73万元，较上年减少0.1万元，下降3.53%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县工商业联合会2022年度不涉及因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
凤庆县工商业联合会2022年度公务接待费预算为0.73万元，较上年减少0.1万元，下降3.53%，国内公务接待批次为5次，共计接待16人次。下降原因：按照厉行节约、反对铺张浪费的有关要求，我单位严格执行中央八项规定和省、市、县关于公务接待的相关规定和要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县工商业联合会2022年度公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费2万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
《凤庆商界》刊物补助资金1万元。年度绩效目标：组织企业会员参加经贸活动，组织承办专项培训，组织会员企业评定技术职称，表彰宣传典型，起草业务工作文稿，确保2022年工商联凤庆商界刊物出版正常开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
4、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
5、财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
6、三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
7、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
8、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县工商业联合会2022年度机关运行经费安排14.1万元，与上年对比增加1.41万元。其中公务接待费0.73万元；办公费0.75万元；差旅费0.42万元；水费0.1万元；工会经费1.41万元；培训费1.06万元；福利费0.01万元；公务用车运行维护费2万元；其他交通费7.62万元。主要原因分析：2021年人员调入2人，退休1人，总人数增加1人，相关人员经费增加，所以机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，凤庆县工商业联合会资产总额8.59万元，其中，流动资产5.67万元，固定资产净值2.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.69万元，主要由于根据国发5号文，“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转资金，所以导致资产减少。其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件：凤庆县工商业联合会2022年度预算公开附表
监督索引号53092100371400111
滇公网安备 53092102000012号
