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凤庆县工商业联合会2024年预算公开
目录
第一部分 凤庆县工商业联合会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县工商业联合会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县工商业联合会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县工商业联合会（商会）是县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系非公经济代表人士的桥梁，是管理非公经济的助手，同时是全县的民间商会。
（二）机构设置情况
凤庆县工商业联合会（商会)设3个内设机构，分别是:
1.办公室
2.会员经济部
3.社会扶贫办公室
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.继续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚定正确政治方向
继续扎实抓好党的二十大精神的宣讲学习，深入学习贯彻习近平总书记致中华全国工商业联合会成立70周年的贺信精神，把思想和行动统一到中央、省委、市委和县委的决策部署上来，把学习，习近平总书记系列重要讲话同研究解决工作中的重大问题结合起来，同提高广大非公经济人士思想理论素养结合起来，坚定民营经济人士“听党话、感党恩、跟党走”的政治自觉、思想自觉和行动自觉，进一步牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。
2.弘扬新时代企业家精神，增强企业社会责任感
引导广大非公经济企业积极履行社会责任，投身光彩事业，树立良好形象。围绕县委、县政府中心工作，认真抓好“万企兴万村”行动，动员企业积极参与乡村振兴。
3.认真贯彻落实《优化营商环境条例》，构建亲清政商关系
持续推动落实《凤庆县构建亲清政商关系行为清单》，继续深入开展“大调研、大服务、大解题”活动，深入开展调查研究，积极回应民营企业合理诉求，畅通企业诉求反映渠道，帮助企业办实事解难题。发挥工商联法律维权职能作用，依法保护民营企业合法权益。积极引导民营经济人士建言献策，畅通民营经济人士有序政治参与渠道，收集梳理民营经济社情民意，为党委、政府及有关部门决策提供参考。
4.扎实开展纾困促企行动，不断增强民营企业获得感
认真组织开展惠企政策宣传工作，健全完善银政企合作机制，定期向职能部门和金融系统推送前景好、成长性好的企业名单和融资需求，扎实开展纾困促企行动，完成“贷免扶补”经济工作任务和招商引资工作任务。积极鼓励县内企业参加“临品出滇”背包市场业务洽谈订货会，引导民营企业“走出去”，发挥商会和会员企业作用，突出“以商招商”精准招商，做实“引进来”工作。
5.认真履行党风廉政建设主体责任、严格执行中央八项规定精神，全力抓好意识形态领域、法治建设领域等各项工作。
6.认真完成市联、县委、县政府、统战部交办的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1,630,876.37元，其中：一般公共预算1,630,876.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加397,754.94元，主要原因分析：2023年6月份调入1人，相关人员经费增加，所以财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1,630,876.37元，其中:本年收入1,630,876.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,630,876.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加397,754.94元，主要原因分析2023年6月份调入1人，相关人员经费增加，所以财务总收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1,630,876.37元。财政拨款安排支出1,630,876.37元，其中：基本支出1,605,216.37元，与上年对比增加397,754.94元，主要原因分析2023年6月份调入1人，项目支出25,660.00元，与上年对比增加15,660.00元，主要原因分析根据县委县政府文件精神，购买办公设备电脑2台。办公费增加，所以项目支出有所增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务(类)支出1,123,225.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.87%，主要用于人员经费956,372.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.64%；公用经费141,193.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。
2.社会保障和就业(类)支出337,240.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.67%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。
3.卫生健康(类)支出66,649.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%，主要用于职工基本医疗保险缴费。
4.住房保障(类)支出103,761.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%，主要用于住房公积金。除以上一般公共服务(类)支出、社会保障和就业(类)支出、卫生健康(类)支出、住房保障(类)支出外，无其余支出。
五、县对下专项转移支付情况
2024年我单位无县对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额25，660.00元，其中：政府采购货物预算25,660.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,950.00元，较上年减少50元，下降0.18%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县工商业联合会2024年不涉及因公出国（境）费预算，凤庆县工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县工商业联合会2024年公务接待费预算为6950.00元，较上年减少50元，下降0.18%，国内公务接待批次为5次，共计接待282人次。按照厉行节约、反对铺张浪费的有关要求，我单位严格执行中央八项规定和省、市、县关于公务接待的相关规定和要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费20,000.00元，与上年一致，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
凤庆县工商业联合会2024年度单位正常运行所需办公经费10,000.00元，购置办公电脑2台，15,660.00元。年度绩效目标：单位正常运行，确保2024年凤庆县工商业联合会单位正常运转开展工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2.财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府采购是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
5.基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县工商业联合会2024年度机关运行经费安排134,693.00元，与上年对比增加9,081.00元。其中公务接待费6,950.00元；办公费6,550.00元；工会经费17,293.00元；培训费12,970.00元；福利费130.00元；公务用车运行维护费20,000.00元；其他交通费70,800.00元。主要原因分析：2023年6月份调入1人，总人数增加1人，相关人员经费增加，所以机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，凤庆县工商业联合会资产总额103,100.00元，其中，流动资产26,800.00元，固定资产76,300.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加60979.96元，其中固定资产增加71,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53092100371400111
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