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凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织本行政区内实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本行政区内乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，抓好脱贫攻坚及乡村振兴工作，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

3、执行本级行政区内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括行政单位5个，分别是：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。事业单位7个，分别是：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、强化经济发展，以有力措施推进经济稳步增长

始终坚持发展第一要务不动摇，主动适应经济发展新常态，全力打好“三大攻坚战”，扎实做好“六稳”、“六保”工作，积极应对经济运行复杂局面，全力以赴推动经济持续健康发展，全乡经济总量不断提升，综合实力显著增强。2022年，全乡农村经济总收入预计达5.002亿元，增长11.2%；农村常住居民人均可支配收入预计达15449元，增长11.2%。

2、强化产业发展，着力构建现代产业体系

一是毫不放松抓好粮食生产，扛实粮食安全责任，完成大春种植21365亩，完成小春种植16534亩。二是巩固传统产业，做优特色产业。三是全面开展“三品一标”创建认定，进行茶叶基地全域绿色认证，支持鼓励茶叶专业合作社积极申报茶叶绿色食品基地18746亩，绿色茶园认证2000亩，示范面积500亩，全乡获得SC认证企业3家，绿色食品认证企业1家，独道茶厂经营的产品获得绿色食品标志15款，注册商标2个。

3、 强化项目建设，基础设施不断夯实

一是壮大村集体经济项目顺利推进。完成松林村等3个村乡村旅游服务接待中心建设项目、完成郭大寨乡平掌村青树自然村活动场所建设项目。二是完成琼英村民族团结进步示范项目，投入资金100多万元，建设产业道路硬化3300平方米。建设完成琼洞旅游公厕1个24平方米，建设农作物晾晒场1个，农特产品展示区150平方米，投入资金28万元。安装完成琼英洞文物保护设施礼宾杆30米，安装文物保护表示牌7块，安装监控摄像头4个。

4、 强化两网融合，织密乡村社会治理体系网

一是根据县委政法委的统一安排，充分做到基层组织体系网和社会治理体系网“两网”融合，全乡设1个一级网格（乡级），12个二级网格（行政村），32个三级网格（党总支下设支部），65个四级网格（党小组），613个五级网格（五户联保、十户联防）。二是充分利用网格化管理的作用，及时解决因感情纠葛、婚姻家庭、邻里矛盾等引发的矛盾纠纷，做到“小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交，服务不缺位”。

5、强化村庄治理，加快推进农村人居环境整治提升

一是抓好爱国卫生“7个专项行动”深入推进，以农村“厕所革命”、生活垃圾治理、生活污水治理、村容村貌提升、长效机制管护为主的农村人居环境整治提升行动全面实施。二是抓实国土空间规划保护与开发，落实严格的基本农田地保护政策，抓实农村宅基地联审、联批、联管工作。三是年内迎接市对县人居环境整治提升考核1次，11个村精心准备。迎接市对县生态环境突出问题综合整治督查1次，检查松林村农村生活污水治理设施、郭大寨村生活污水治理设施运行情况，通过有力举措顺利完成上级考核。

6、 强化防返贫动态监测，巩固拓展脱贫攻坚成果

一是牢牢守住不发生规模性返贫的底线，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，聚焦“两不愁三保障”、饮水安全、控辍保学、收入红线等核心，严格村级“一周一走访，半月一研判”、乡级一月一调度，对全乡脱贫户、三类监测对象以及人均纯收入1万元以下农户开展定期走访排查，做到问题“早发现、早干预、早销号”。二是抓实“一平台、三机制”建设，做到守住返贫底线有效化。强化宣传，大力推广使用“政府救助平台”APP。

7、强化疫情防控，科学精准高效有序推进全民防疫

按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的防控要求，全面落实严防严控措施，抓好常态化疫情防控工作，保障人民群众生命财产安全。一是做好重点人群管控，根据县疫情防控指挥部办公室的统一安排和推送的重点地区、重点人员，做好排查、管控等工作。二是加强重点区域管控。三是加快推进疫苗接种。四是适时调整防控措施，严格落实好县疫情防控指挥部办公室要求，充分利用网格化管理的作用，及时把最新疫情防控措施、新冠肺炎疫情防治科普知识宣传到各家各户，做到“不松懈、不恐慌、规范治”。

8、强化城乡面貌，绿美郭大寨建设全面展开

党组织牵头、党员示范、群众参与、科学规划、合理布局，有效推进全乡绿美建设。共组织开展绿美村庄建设培训73场次2986人次。共组织捐赠36场次，收到捐款79038元；收到捐赠树木5877株，收到捐赠盆花6439盆，发动群众5921人次进行卫生清洁、植花种绿等活动。新增绿化面积5935平方米，提升绿化面积7220平方米。安装太阳能灯50盏，美丽公路建设2条3公里，制作宣传标语22条，发放倡议书1450份，自媒体宣传8次，市级媒体采用稿件2条，县级媒体采用稿件9条，创建市级绿美示范点8个，县级绿美示范点10个（绿美建设自然村示范点2个），绿美公路2.3公里，绿美村委会11个，绿美企业2个，绿美校园3个，微型苗圃基地1个。

二、预算单位基本情况

我乡编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 25人，事业编制35人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人。

离退休人员 15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 12907653.30元，其中：一般公共预算12867653.30元，政府性基金0元，国有资本经营收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款40000.00元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少了70236.17元，降幅0.54%。主要原因：人员变动，本年度新招录 人员4人，县纪委调入1人，调至外单位7人，合计减少2人，导致一般公共服务支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12867653.30元，一般公共预算财政拨款12867653.30元。

与上年对比财政拨款收入减少了110236.17元，降幅0.85%。主要原因：人员变动，本年度新招录 人员4人，县纪委调入1人，调至外单位7人，合计减少2人，导致一般公共服务支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 12907653.30元。财政拨款安排支出12867653.30元，其中：基本支出12847953.70元，与上年对比增加1194227.83元，增幅10.25%，主要原因：2022年部分村级人员经费纳入项目支出预算，2023年在基本支出预算；项目支出19699.60元，与上年对比增加1304464.00元，主要原因：2022年部分村级人员经费纳入项目支出预算，2023年在基本支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010101”支出180210.00元，主要反映人大事务的支出；

“2010104”支出50000.00元，主要反映人民代表大会、年终工作总结会议的支出；

“2010301”支出1745086.64元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；

“2010501”支出7920.00元，主要反映统计信息事务的支出；

“2010601”支出233575.00元，主要反映财政事务的支出；

“2011101”支出268396.00元，主要反映纪检监察事务的支出；

“2012999”支出13200.00元，主要反映其他群众团体事务支出；

“2013101”支出836779.00元，主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；

“2013899”支出72600.00元，主要反映其他市场监督管理事务；

“2030699”支出10000.00元，主要反映其他国防动员支出；

“2040201”支出52800.00元，主要反映公共安全支出的支出；

“2040299”支出21120.00元，主要反映其他公安支出；

“2070199”支出242346.70元，主要反映文化事务的支出；

“2080199”支出751393.64元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出；

“2080505”支出767886.72元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；

“2080801”支出47394.00元，主要反映死亡抚恤支出；“2081199”支出19800.00元，主要反映其他人力资源和社会保障管理事务支出；

“2100799”支出147840.00元，主要反映其他计划生育事务支出；

“2101101”支出166511.46元，主要反映行政单位医疗保险支出；

“2101102”支出174238.27元，主要反映事业单位医疗保险支出；

“2101199”支出28078.59元，主要反映其他行政事业单位医疗支出保险支出；

“2120199”支出617561.48元，主要反映城乡社区管理事务的支出；

“2120501”支出10000.00元，主要反映城乡社区环境卫生管理事务的支出；

“2130104”支出1099073.98元，主要反映农业事业运行支出；

“2130204”支出465424.01元，主要反映林业和草原事业运行支出；

“2130317”支出331071.61元，主要反映水利技术推广事业运行支出；

“2130705”支出3780003.60元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助；

“2210201”支出642443.00元，主要反映住房公积金支出；

“2240199”支出26400.00元，主要反映其他应急管理支出；

“2240601”支出48800.00元，主要反映地质灾害防治；

“2010302”支出9699.60元，主要反映一般行政管理事务项目支出，包含安监经费8699.60元，琼英洞修缮费1000.00元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2023年无县对下专项转移支付预算。

(一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额25000.00元，其中：政府采购货物预算25000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130500.00元，较上年减少100.00元，下降0.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2023年公务接待费预算为55500.00元，较上年减少100.00元，国内公务接待批次为30次，共计接待680人次。

2023年公务接待费预算减少主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为75000.00元。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费75000，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

郭大寨彝族白族乡人民政府2023年项目支出预算安排19699.60元，具体为：安全生产工作经费8699.60元，武装部专项工作经费10000.00元，琼英洞修缮补助经费1000.00元。

郭大寨彝族白族乡2023年安全生产监管工作经费项目年度绩效目标：项目预算目标是实现在2023年通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产稳定健康有序发展。并达到以下三个效益指标：一是产出指标—数量指标—年内开展安全例会不低于12次，按月开展安全生产检查，安全隐患排查不低于16次，年内开展安全生产宣传活动不低于12次；二是满意度指标—服务对象满意度指标—群众满意度达80%；三是效益指标—社会效益指标—受益对象覆盖郭大寨乡辖区21749名群众。

郭大寨彝族白族乡2023年武装部专项工作经费项目年度绩效目标：项目预算目标是实现在2023年进一步加强武装工作能力，确保全乡武装工作正常运行，大学生预征对象上站率80%，兵役登记完成任务率100%、对新兵走访调查达10次。并达到以下三个效益指标：一是产出指标—数量指标—本年对新兵走访调查达10次；二是满意度指标—服务对象满意度指标—应征对象满意度达90%；三是效益指标—社会效益指标—本年兵役登记率（上级下达任务数）达100%。

郭大寨彝族白族乡2023年琼英洞修缮补助经费项目年度绩效目标：项目预算目标是维护好2023年琼英洞的环境卫生和基础设施。并达到以下三个效益指标：一是产出指标—数量指标—年内巡视琼英洞次数不低于20次；二是满意度指标—服务对象满意度指标—受益对象满意度达90%；三是效益指标—生态效益指标—琼英洞的环境卫生和基础设施毁坏率为20%以下。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

6、财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

7、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

8、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2023年机关运行经费安排1353105.00元，具体包含办公费808900.00元、培训费71991.00元、公务接待费55500.00元、工会经费95986.00元、福利费928.00元、公务用车运行维护费75000.00元、其他交通费用244800.00元。与上年1339768.00元对比增加13337.00元，增幅1.00%，主要原因是享受补助人数增加，导致公用经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府资产总额23194636.31元，其中，流动资产13163585.29元，固定资产10025666.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5384.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少925249.10元，其中固定资产减少236298.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53092103200400111