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凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府是贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，处理全乡的农业、农村、农民日常工作事务的机构，通过各部门工作的实施来促进全乡的经济发展、增加全乡农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护全乡的社会稳定发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，乡人民政府团结带领全乡各族人民，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，凝心聚力、攻坚克难，经济社会发展取得重大成就，决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会取得全面胜利，圆满收官“十三五”，顺利开启“十四五”。

一是着力经济稳增长。主要经济指标持续稳定向好，各项经济指标均达到目标要求；农村经济总收入增长112%，农村居民人均可支配收入增长112%；固定资产投资8034万元，完成全年任务数的100.4%；招商引资入驻项目1个，总投资1.839亿元，完成全年任务数的102.17%。

二是着力项目稳投资。坚持“要素跟着项目走”，着力做好土地和资金等要素保障，实行项目调度机制，全力推进重点项目建设和扩大有效投资，全年共实现新开工项目8个、入库项目8个。

三是着力常态化疫情防控。坚决贯彻上级关于疫情防控的一系列决策部署，毫不放松抓好“外防输入”工作，坚决落实“五个管住”要求，筑牢织密防控网，压实网格化管理责任，做到人员防控到位、物资保障到位、舆情管控到位、疫情防控应急演练到位；全乡74名涉缅人员管控有序，中高风险地区返乡人员核查管控到位；调动343个四级网格及一切可动员力量，多措并举推进疫苗接种相关工作，截至目前，全乡累计接种疫苗33251剂次，其中第一剂接种14516剂次，第二剂接种14335剂次，第三剂接种4400剂次；全乡辖区内无一例中高风险接触人员，始终保持“零疫情”的良好态势。

四是着力乡村振兴重发展。及时动态开展防止返贫监测和帮扶工作，持续抓好责任落实、政策落实和工作落实。通过继续抓实感恩教育，引导脱贫群众培养自力更生意识，积极参与发展烤烟、核桃、林蔬林禽林药等富民产业，激发脱贫群众内生动力，解决“等靠要”思想；完成大立色、平掌、邦贵、干马、罗家寨、团山、文德7个村扶持壮大村集体经济项目，卡思、松林和郭大寨3个扶持壮大村集体经济项目正有序开工建设，全乡11个行政村实现壮大村集体经济项目覆盖率达90.9%；通过外引优质企业（禅茶庄园），内强基础设施（沪滇项目），打造琼英片区茶旅融合田园综合体乡村旅游项目，全乡集体经济自身“造血”功能明显增强；深入推进干部规划家乡行动成果提升工作，完成11个行政村人员底数摸排、行政村规划编制组成员、自然村规划小组成员上报工作；持续做好乡村振兴示范点、美丽村庄建设工作，纳入市级美丽村庄建设申报7个，纳入县级美丽村庄建设申报14个；抓实农村大棚房“回头看”工作，实地完成摸排19宗，未发现新增违建和超建等违法违规情况；通过不断整合项目资源和人才力量，向已脱贫村倾斜，向已脱贫群众聚焦，持续加快基础配套设施建设力度，不断夯实发展基础，乡村振兴迈出坚实的步伐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所

3.其他事业单位：文化广播旅游电视体育服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2021年末实有人员编制60人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2021年度收入合计2,500.76万元。其中：财政拨款收入1,228.75万元，占总收入的49.14%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,272.01万元，占总收入的50.86%。与上年对比增加了361.38万元，增幅16.89%,主要原因是中途追加项目资金，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2021年度支出合计2,034.76万元。其中：基本支出1,643.42万元，占总支出的80.77%；项目支出391.34万元，占总支出的19.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了187.32万元，增幅10.14%,主要原因是中途追加项目资金，支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障凤庆县郭大寨彝族白族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,643.42万元。与上年对比增加了531.68万元，增幅47.82%,主要原因是2020年度公用经费结转在2021年支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出941.62万元，占基本支出的57.3%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费701.8万元，占基本支出的42.7%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障凤庆县郭大寨彝族白族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出391.34万元。与上年对比减少了344.37万元，降幅46.81%,主要原因是因财政困难，项目资金如2021年度扶持壮大村集体经济项目补助资金、2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等均未完成支付，导致项目支出较去年减少。具体项目开支及开展工作情况：支付2020年额度结余安监工作经费0.86万元、乡镇武装部专项工作经费1万元、2020年额度结余郭大寨乡琼英洞修缮费0.1万元、2020年额度结余凤庆县郭大寨乡乡镇财政所公共服务能力改造提升建设项目专项资金35万元、2021年度村干部岗位补贴和村民小组补助专项经费8.21万元、2020年额度结余2020年第六批中央统筹整合林业涉农资金挂钩村人居环境提升建设补助资金2万元、2020年额度结余2020年第三批中央统筹整合涉农资金郭大寨乡琼英村老李寨自然村、郭大寨村岩子脚产业路建设项目补助资金16万元、郭大寨乡拖欠民营企业化债补助资金98.53万元、2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金26万元、2020年额度结余2020年度第四批中央专项扶贫项目补助资金10万元、2021年度扶持壮大村集体经济项目补助资金30万元、2021年度中央农村危房改造补助资金68.04万元、2021年中央农村危房改造补助资金75.6万元、2020年额度结余2020年省级专项彩票公益金资助社会公益事业项目郭大寨乡琼英村、团山村活动场所建设补助资金20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出1,372.91万元，占本年支出合计的67.47%。与上年对比减少了434.89万元，降幅24.06%,主要原因是因财政困难，2021年度日常公用经费及部分项目资金均未支出，导致2021年度一般公共预算财政拨款支出较去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出403.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.43%。主要用于人大、党委、政府机关、财政所、纪检部门基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、网络使用费、办公设备购置等公用经费支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出9.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）支出135.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。主要用于劳动保障所、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；退休费，生活补助等对家庭及个人的补助支出。

4.卫生健康（类）支出44.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于行政事业单位医疗等人员经费支出。

5.城乡社区（类）支出37.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于村镇规划所基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

6.农林水（类）支出542.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.5%。主要用于农业综合服务中心、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；农村扶贫村壮大村集体经济项目扶持资金支出。

7.住房保障（类）支出198.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.45%。主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.8万元，支出决算为31.95万元，完成预算的153.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为22.55万元，完成预算的214.76%；公务接待费支出决算为9.4万元，完成预算的91.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年度公用经费结转在2021年支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加18.02万元，增长129.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加17.25万元，增长325.47%；公务接待费支出决算增加0.77万元，增长8.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年度公用经费结转在2021年支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.55万元，占70.58%；公务接待费支出9.4万元，占29.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障凤庆县郭大寨乡人民政府因换届选举、乡村振兴、安全生产等工作产生的所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出9.4万元。其中：

国内接待费支出9.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待104批次（其中：外事接待0批次），接待人次625人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督查本乡脱贫攻坚、安全生产等工作、审计人员进行业务审计、人民代表大会接待人大代表、召开会议发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2021年机关运行经费支出72.31万元，与上年对比减少了27.37万元，降幅27.46%,主要原因是我单位坚持厉行节约，执行中央八项规定，加强经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分经费未支付。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、网络使用费、办公设备购置等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府资产总额2555.72万元，其中，流动资产1385.25万元，固定资产1170.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少203.52万元，同比下降7.96%，其中固定资产增加1.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.51万元，其中：政府采购货物支出4.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：凤庆县郭大寨乡人民政府2021年度部门决算公开报表

监督索引号53092103200401111