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临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织本行政区内实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施本行政区内乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，抓好脱贫攻坚及乡村振兴工作，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

3.执行本级行政区内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。举世瞩目的党的二十大胜利召开，擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，发出了为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗的伟大号召。2022年也是极不寻常、极不平凡、极为不易的一年，面对疫情的持续影响和经济稳控压力，全乡上下在县委、县政府和乡党委的领导下，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，紧紧围绕服务郭大寨经济社会发展大局，主动把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念，咬定目标，坚定信心，踔厉奋发，勇毅前行，各项工作取得新进展、新成效，经济社会高质量发展迈出了坚实步伐。

全力谋发展求突破，综合实力稳步提升。始终坚持发展第一要务，主动适应经济发展新常态，全力打好“三大攻坚战”，扎实做好“六稳”“六保”工作，积极应对经济运行复杂局面，全力以赴推动经济持续健康发展，全乡经济总量不断提升，综合实力显著增强。

全力抓防控战疫情，防控工作精准高效。按照上级关于疫情防控的一系列决策部署，因时因势优化调整防控措施，统筹推进医疗资源准备、老年人疫苗接种、重点人群健康管理等各项工作，将防控工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”，集中力量、集中资源应对疫情高峰，确保疫情防控平稳转段，最大限度保护了人民生命安全和身体健康。全乡累计接种疫苗42992剂次，60岁以上老年人累计接种新冠疫苗8769剂次，其中60至79岁覆盖率96.66%，80岁以上覆盖率88.97%。完成村级培训122场次5911人次。

全力调结构提质量，产业发展日益壮大。一是扛实粮食安全责任。完成夏粮种植面积16534亩，实现产量1716吨；完成秋粮种植面积21212亩，实现产量5950吨。二是持续巩固传统产业。在烤烟产业上，整合“零散土地”，全面优化烟区布局，完成烤烟种植2311亩，实现烟叶收入9001159.48元。在核桃产业上，围绕凤庆核桃全产业链聚集发展，发展壮大核桃产业，依托核桃提质增效项目的实施，完成核桃提质增效面积4000亩，完成122000亩核桃的病虫害防治、修剪施肥等抚育管护工作，建设完成“一县一业”示范水洗果加工站14个。在茶产业上，按照凤庆滇红茶全链条组织化，依托创建“凤庆滇红茶”品牌的有利契机，支持鼓励动员全乡21户茶（所）企加入滇红茶联盟。全面开展“三品一标”创建认定，积极申报茶叶绿色食品基地18746亩，绿色茶园认证2000亩，示范面积500亩。2022年全乡茶叶种植面积达22080亩，产量1778.9吨，实现茶叶销售收入75520000元。在畜牧产业上，不断推动畜牧产业高质量发展，畜牧出栏6.96万头（只），实现畜牧业产值82544000元。三是培育新兴产业拓渠道。积极动员辖区内企业针对性开展生产经营技能、电商直播等培训，促进第三产业及新兴产业快速发展，带动提升第一产业附加值。对农特产品滞销、无销售渠道的，帮助其拓宽企业、经销商、电商平台等销售渠道，通过线下和线上销售相结合的营销模式，使农特产品产得出、卖得动、有收益。

全力抓项目谋发展，基础设施不断夯实。坚持抓项目促投资作为稳增长的关键支撑，不断提升基础设施建设水平，持续拉动经济发展水平。一是村集体经济项目有序推进。投入整合资金2600000余元，完成郭大寨村、卡思村、松林村3个村乡村旅游服务接待中心建设项目，建成1幢5层835平方米综合用房，从2023年开始，预计每个村可增加村集体经济收入50000元以上。二是基础设施项目扎实推进。累计整合投入项目资金7000000余元，实施了琼英村核桃产业示范基地建设项目、平掌村青树自然村活动场所建设项目、罗家寨村活动场所建设项目等一批基础设施项目建设，建成琼英寨门、农特产品展示中心、农作物晾晒场、半山民宿、厂房体验中心等一批重点基础设施。三是自筹自建项目有力推进。在没有项目资金支持的情况下，想方设法解决郭大寨乡无农特产品综合交易市场的窘境和街天道路拥堵等问题，积极组织建设完成郭大寨乡农特产品综合交易市场及公共停车场1个。依托县自然资源局耕地占补平衡项目，启动邦贵村、团山村、干马村高标准农田改造建设800余亩，完成产业路开挖9公里。

全力抓防返贫促振兴，脱贫攻坚成果持续巩固。牢牢守住不发生规模性返贫的底线，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，聚焦“两不愁三保障”、饮水安全、控辍保学、收入红线等核心，严格落实村级“一周一走访，半月一研判”、乡级“一月一调度”，对全乡脱贫户、三类监测对象以及人均纯收入10000元以下农户开展定期走访排查，做到问题“早发现、早干预、早销号”。一年来，共组织参加全县“民兵致富培训班”一期，“全脱产进校园”培训6期146人次，烤烟种植管理技术培训8场次1500人次，核桃提质增效培训5场次680人次；脱贫人口及监测对象劳动力转移2875人，申报脱贫人口县外务工补贴189人，同时完善健全《郭大寨乡扶贫资产后续管理办法（试行）》，将集体经济项目纳入乡村资产运营管理中心统一管理，做到扶贫资产监督常态化，效益最大化。大力推广使用“政府救助平台”APP，抓实守住返贫底线责任。群众累计通过“政府救助平台”APP提出申请101件，办结101件，办结率100%，深受百姓好评。2022年底，全乡实现脱贫人口和监测对象人均纯收入12399.53元，同比增22.05%。

全力抓共治促和谐，基层治理再创新局。一是“两网融合”深入推进。强化12个二级网格长、32个三级网格长、65个四级网格长、613个五级网格长责任落实，做到户户清、人人清，实现基层治理精细化，把管理延伸到最末梢。年内通过网格化排查地质灾害隐患33处、自然灾害9起，排查居民用电隐患6处（隐患现已全部排除），排查居民经营性自建房261栋、非经营性自建房4863栋。二是安全防范不断强化。以统筹防汛减灾等各领域安全生产工作，开展安全生产大排查、大整治，守牢安全发展底线，自然灾害防控成效明显，全年安全生产形势稳定，无重特大安全事故发生。年内共排查各类生产经营场所140余家，其中存在安全隐患的有26家，存在隐患26条，全部责令问题单位立即进行整改。三是社会大局持续稳定。以维护社会稳定为主线，牢牢把握不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感的总目标，千方百计为群众排忧解难，做到纠纷在一线调处、矛盾在一线化解、问题在基层解决。年内共排查各类矛盾纠纷109起，已调解处理107起，剩余2起引导走正常诉讼程序，调解率98.16%；共接信访件15件，办结15件，办结率100%。四是法治建设全面铺开。持续巩固团山、琼英、卡思、松林4个民主法治示范村建设成果，创建琼英村、文德村2个无讼村；围绕“八五”普法重点，深入开展法制宣传教育活动，开展专题学习会8次，组织宣传活动3场，发放宣传资料、手册等1200余份，群众的尊法、学法、守法、用法意识得到了进一步的提升。

全力防污染抓治理，乡村面貌明显改善。一是持续提升人居环境。深入推进爱国卫生“7个专项行动”，以农村“厕所革命”、生活垃圾治理、生活污水治理、村容村貌提升长效机制管护为主的农村人居环境整治提升行动全面实施。累计建设完成垃圾焚烧炉10座，垃圾池44个，安装分类垃圾桶500个。加强集镇区域卫生整治，在新老集镇街区放置垃圾桶92个，在新集镇放置垃圾分类设施10套，共有垃圾清运车4辆，统一进行新老街场垃圾清运。完成氧化塘建设157个，架设排污管线12公里，建成一体化污水处理设施5套，安装污水管网1.9公里。完成卫生户厕建设4674户，覆盖率达91.68%，建成卫生公厕建设8座，兑付户厕补助资金1785200元。二是扎实推进“绿美郭大寨”建设。累计组织开展绿美村庄建设培训73场次2986人次，累计组织捐赠36场次，收到捐款79038元，苗木5877株，盆花6439盆，发动群众5921人次进行全域卫生清洁、植花种绿等活动。创建市级绿美示范点8个，县级绿美示范点10个，绿美公路2.3公里，绿美村委会11个，绿美企业2个，绿美校园3个，微型苗圃基地1个，新增绿化面积5935平方米，提升绿化面积7220平方米。

全力惠民生强基础，各项事业全面发展。一是教育强乡扎实推进。2022年春季雨露计划补助核发106人次163000元。郭大寨中心幼儿园建成使用，团山中心校等五个校点完成校舍修缮，郭大寨中学综合楼、大平掌完小综合楼建设项目有序推进，持续改善了学校基本办学条件。全乡九年义务教育巩固率逐年提高，学龄前三年幼儿入园率92.24%，小学入学率100%，初中毛入学率102.79%，高中阶段毛入学率93.5%。2022年郭大寨中学九年级学业水平检测，在全县21所乡镇中学中位居第1名。二是社会保障服务不断健全。惠民政策精准落实，城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险参保覆盖面逐年扩大，农村低保管理规范化运行，按时足额精准发放临时救助、低保、特困供养人员、残疾人补贴等民生资金。全年完成居民养老保险参保15874人，2490人纳入农村低保，77人纳入城乡特困救助供养，448名老人享受高龄补贴，1001人享受残疾人“两项补贴”，累计发放低保、特困供养、临时救助等各类社会救助资金约8638000元，民生底线兜住兜牢。

全力转作风提效能，自身建设不断加强。坚持把党的全面领导贯穿于政府工作始终，将作风建设作为提升政府效能的重中之重，持续推进政府系统党风廉政建设，深入开展“以案促改”警示教育，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育；定期分析研判全乡作风建设的形势和问题，常态化开展形式主义、官僚主义专项整治行动。深入推进政务公开、基层小微权力“监督一点通”、政府12345服务热线，提高公众参与度，让政务更加公开透明。全面推进法治政府建设，严格落实“三重一大”事项决策制度，建立健全政府法律顾问机制，提高依法、科学民主决策水平；累计办理人大代表建议和意见14件，办结率达到100％。认真落实“过紧日子”要求，一般性支出均逐年下降；持续加强干部教育培训，干部队伍思想素质和能力水平取得长足进步，政府效能和服务能力实现新提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

2.其他事业单位：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2022年度收入合计16212389.34元。其中：财政拨款收入14991408.34元，占总收入的92.47%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1220981元，占总收入的7.53%。与上年相比，收入合计减少8795188.81元，下降35.17%。其中：财政拨款收入增加2703910.19元，增长22.01%；主要原因是项目收入增加，本年度财政拨款收入增加。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少11499099元，下降90.4%。主要原因是上级各部门拨入我乡补助资金减少，本年度其他收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2022年度支出合计21146759.54元。其中：基本支出14807845.77元，占总支出的70.02%；项目支出6338913.77元，占总支出的29.98%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加799172.59元，增长3.93%。其中：基本支出减少1626299.75元，下降9.9%；主要原因为本年职工养老保险及职业年金和零星增资未拨付完，基本支出减少；项目支出增加2425472.34元，增长61.98%；主要原因为本年支付鲜花集镇建设、巩固脱贫衔接乡村振兴等项目资金，项目支出增加；上缴上级支出较上年相比无增长；经营支出较上年相比无增长；对附属单位补助支出较上年相比无增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14807845.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8891229.85元，占基本支出的60.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5916615.92元，占基本支出的39.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6338913.77元。其中：基本建设类项目支出0元。护林员劳务费补助资金支出60000.00元，文庙广场区乡镇宣传窗口补助资金支出15166.30元，乡镇武装部专项工作经费支出10000.00元，市级配套2022年度村干部岗位补贴和村（居）民小组补助经费支出130452.00元，2021年度村干部岗位补贴和村民小组补助专项经费支出40321.60元，鲜花集镇项目建设补助资金支出1895600.00元，驻村队员工作经费支出5000.00元，2022年中央农业生产水利救灾资金项目经费支出50000.00元，2022年第一批中央水利发展资金农村饮水安全维修养护及水库维修养护项目专项资金支出65000.00元，2020年度第十五批次中央统筹整合涉农项目补助资金20000.00元，2020年第三批中央统筹整合涉农资金老李寨自然村、郭大寨村补助资金支出240000.00元，2020年第二批中央财政扶贫资金项目郭大寨乡团山核桃林自然村产业路建设专项资金支出200000.00元，2021年第二批中央财政专项资金支出180000.00元，乡村振兴工作经费支出140000.00元，2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出610000.00元，2022年省级财政衔接推进乡村振兴雨露计划补助项目专项资金支出28500.00元，2020年度第三批次市级脱贫攻坚专项资金支出200000.00元，2020年第一批市级脱贫攻坚专项资金支400000.00元，2020至2021年额度结余村干部补助经费支出127523.87元，换届正常离任干部生活补助资金支出115150.00元，2021年1月至12月村民小组长补助资金支出856200.00元，2021年度扶持壮大村集体经济项目补助资金支出400000.00元，平掌村青树小组农村公共活动场所项目专项资金支出300000.00元，2018年彩票公益金农村综合性活动场所建设专项资金支出250000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出14691408.34元，占本年支出合计的69.47%。与上年相比增加962341.39元，增长7.01%，主要原因是上级下达项目数量和资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3076258.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.94%。主要用于人大、党委、政府机关、纪检部门基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、网络使用费、办公设备购置等公用经费支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出176147.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

3.社会保障和就业（类）支出1224060.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于劳动保障所、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；退休费，生活补助等对家庭及个人的补助支出；

4.卫生健康（类）支出445588.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于行政事业单位医疗等人员经费支出；

5.城乡社区（类）支出2310721.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.73%。主要用于村镇规划所基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

6.农林水（类）支出6563463.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.68%。主要用于农业综合服务中心、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；农村扶贫村壮大村集体经济项目扶持资金支出；

7.住房保障（类）支出645169元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员的住房公积金支出；

8.其他（类）支出250000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于支付支团山核桃林、琼英老李寨、文德大岩房、干马赵家项目资金。

除以上一般公共服务（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、城乡社区（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出、其他（类）支出外，无其余支出

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130600元，支出决算为75000元，完成年初预算的57.43%。其中：2022年未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；2022年未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算75000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130600元，支出决算为75000元，完成年初预算的57.43%。其中：2022年未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；2022年未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为75000元，年初预算数为75000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为55600元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位坚持厉行节约，执行八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分经费未支付。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少244500元，下降76.53%。其中：2022年未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；2022年未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算减少150500元，下降66.74%；公务接待费支出决算减少94000元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚持厉行节约，执行八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分经费未支付。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府因乡村振兴、疫情防控、矛盾纠纷排查、安全生产、人居环境提升等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡2022年机关运行经费支出322543元，减少400549元，下降55.39%,主要原因是我单位坚持厉行节约，执行“ 八项规定”，加强经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分经费未支付。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、网络使用费、办公设备购置等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府资产总额23194636.31元，其中，流动资产13163585.29元，固定资产10031051.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少925249.10元，其中固定资产减少236298.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额54640元，其中：政府采购货物支出54640元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年本单位按要求规范申报部门整体绩效目标，共设定4个一级指标，7个二级指标，28个三级指标。部门整体绩效目标围绕部门职能职责，贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，做好郭大寨乡的农业、农村、农民工作，通过各部门工作的实施来促进全乡经济发展、增加全乡农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护全乡的社会稳定，进一步推进新农村建设开展，年末按照规定程序和方法开展部门整体支出绩效自评。2022年度部门整体支出绩效自评为95分，评价结果等次为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092103200401111