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中国共产党凤庆县委员会党史研究室2023年预算公开
目录
第一部分 中国共产党凤庆县委员会党史研究室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党凤庆县委员会党史研究室2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党凤庆县委员会党史研究室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中国共产党机构编制工作条例》《中共凤庆县委 凤庆县人民政府关于印发<凤庆县参照管理单位规范设置工作方案>的通知》（凤委〔2022〕63号）精神，中国共产党凤庆县委员会党史研究室（简称：县委党史研究室）为县委直属事业单位，正科级，加挂凤庆县地方志编纂委员会办公室牌子。县委党史研究室主要职责是：
1.贯彻落实中央和省、市、县委有关党史、地方志工作的方针、政策、决策和指示，拟订全县党史、地方志工作规划，并组织实施。
2.负责党史资料的征集、整合和编纂。
3.开展党史研究，运用党史资料和研究成果开展革命传统、爱国主义和社会主义教育。
4.组织开展党史课题研究、地方志理论研究和学术交流、业务培训。
5.组织编纂地方志书、地方综合年鉴，负责对各乡(镇)、各系统、各部门专业志编修、续修的业务指导和协调，评审、验收各类志稿。
6.收集、保护、整理和开发地方志资料和历史文献资料。
7.完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共凤庆县委党史研究室为县委直属事业单位，正科级。内设3个机构，包括：综合股、党史编研股、地方志编研股；所属单位0个。
事业编制5名。设主任1名（正科级，兼任凤庆县地方志编纂委员会办公室主任），副主任1名（副科级，兼任凤庆县地方志编纂委员会办公室副主任），内设机构股级领导职数2名。
（三）重点工作概述
1.加强政治建设，抓实理论武装。以作风革命、效能革命和“三比三看”主题实践活动为抓手，认真抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，抓好十九届六中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神、七一讲话精神、“八月回信”精神和党的二十大精神的学习，及时跟进学习，习近平总书记系列重要讲话精神和省、市、县委全会精神，深入贯彻“政治建室、研究立室、人才强室、从严治室”要求，教育引导党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。年内，1名干部到中山大学参加全省方志系统综合能力提升培训班学习，1名干部被省人社厅、省委党史研究室表彰为全省党史系统先进个人。
2.落实主体责任，推进全面从严治党。及时研究制定部门党风廉政建设和反腐败工作计划及党建工作计划并组织实施。截至11月9日，开展“5+N”主题党日10次，支委会11次，支部党员大会7次，上专题党课3次，领导班子集中学习7次，撰写各类心得体会和理论文章18篇；扎实开展双报到双服务双报告活动，5名在职党员回社区报到服务14次30小时，支部到党群服务点开展服务68次533.6小时；专题研究党风廉政建设2次，开展集中廉政谈话1次，警示教育5次。
3.强化统筹协调，整体推进工作。切实抓好意识形态、综治维稳、国家安全、保密和依法治县等各项工作，切实增强国家安全观，铸牢中华民族共同体意识，行业领域安全责任得到有效落实，部门党员干部未有因违反党纪党规和法律法规而受组织处理的情况发生。
4.基本著作编纂走在全市前列。一是全面完成152个执政纪要、年鉴供资单位的资料征集、编纂工作，《中共凤庆县委执政纪要（2021）》已交付印刷，《凤庆年鉴（2022）》完成三校稿，完成进度居全市第一。
二是克期完成《云南年鉴》《临沧年鉴》和《中共临沧市委执政纪要》（凤庆部分）资料编写上报工作。
三是全力做好3个古村落入志资料收集、编纂工作，其中鲁史镇鲁史古集自然村、洛党镇石洞寺自然村已完成成果审核上报。
四是认真指导好《小湾镇志》《二道河自然村志》编纂工作，其中《小湾镇志》已通过评审并交付排版。
5.专题资料征集编研取得新成果。一是完成“‘八月回信’精神耀临沧”凤庆篇专题资料编研和成果上报。
二是完成“凤庆史志事业发展”“茶马古道与凤庆地方志事业发展”行业专题资料编研工作。
三是完成“凤庆支柱产业建设（1978—2012）”专题资料编研和成果上报。
6.史志资源开发利用迈出新步伐。一是抓实“四史”宣讲。先后在3个建制村、2个乡（镇）和2期培训班上宣讲地方党史和《“《习近平谈治国理政》第三卷”理政第三卷》第四卷，受众700余人次，同时，优选2个党史“七进”精品讲稿报省、市委党史研究室。
二是制作完成“爱国将军杨映锦”专题片并在凤庆视点等主流媒体播出；整理“忠烈父女徐克性、涂惠芳”等党史人物事迹在云南政协报、滇红先锋等媒介宣传推介。
三是对肖朝汉烈士生平事迹进行多方考证，其入党时间最终报经市委党史研究室重新确认，同时完成其连环画脚本编创并着手编绘，完成“抗日英烈肖朝汉”微视频拍摄制作并报县委组织部初审。
四是配合完成省情系列微视频《中国历史文化名镇・鲁史古镇》拍摄工作并将于近期播出，同时，为地理中国摄制组在凤庆拍摄凤庆宣传片提供好“志力”。
7.强化责任担当，合力服务发展全局。一是服从大局，克服困难，坚决贯彻落实《凤庆县参照管理单位规范设置工作方案》，克期完成5名工作人员分流任务。其中分流科级干部2人（县委组织部1人、县应急管理局1人），一般干部3人（县委组织部1人、县文化和旅游局2人）。
二是切实落实好所包保的挂钩村和2个住宅小区、2个宾馆和1个党群服务点的常态化疫情防控责任。
三是积极投入“滇红凤庆·绿美家园”建设，抓实培训宣传，深入包保小区开展“绿美家园”爱心捐赠活动，共筹集到捐款1600元，1名个私企业主为绿美小区建设捐赠价值1350元的桂花9株，组织发动小区住户动手整治小区内乱停乱放、乱栽乱种、乱摆乱放、乱贴乱画等现象。
四是为滇红源广场休闲亭建设和滇红活态博物馆布展提供有关资料并参与审核把关。
五是完成年度4000万元招商引资任务和县委、县政府安排的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 137.80万元，其中：一般公共预算137.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，非同级财政拨款收入0元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比分析减少76.74万元，其中一般公共预算财政拨款减少76.74万元，主要原因是2023年人员调动减少5人，减少部门财务总收入。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 137.80万元，其中:本年收入137.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比分析减少76.74万元，其中一般公共预算财政拨款减少76.74万元，主要原因是2023年人员调动减少5人，减少财政拨款收入。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 137.80万元。财政拨款安排支出 137.80万元，其中：基本支出127.80万元；项目支出10.00万元。
与上年对比分析一般公共预算财政拨款减少76.74万元，主要原因是2023因工作需要，调出人员5名，减少了财政拨款收入；项目支出10.00万元，与上年相同。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
2013601(行政运行)功能科目安排98.50万元，主要用于在职在编人员工资、其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、失业保险）及日常公用经费支出。
2013602（一般行政管理事务）功能科目安排10.00万元，主要用于《凤庆年鉴》《中共凤庆县委执政纪要》收资编辑补助经费3.00万元，《凤庆年鉴（2023）》编辑补助经费4.00万元；《中共凤庆县委执政纪要（2022）》编辑补助经费3.00万元。
2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）12.70万元，主要用于在职在编人员基本养老保险单位部分缴费支出。
2080801（死亡抚恤）安排：0.97万元。主要用于机关事业单位职工死亡抚恤支出。
2101101（行政单位医疗）安排：5.63万元。主要用于医疗保险单位部分缴费支出。
2101199 （其他行政事业单位医疗）安排：0.48万元。主要用于医疗保险单位部分缴费支出。
2210201（住房公积金）功能科目安排9.52万元，主要用于住房公积金单位部分缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）我单位2023年无中央配套事项。
（二）我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）我单位2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共凤庆县委党史研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.38万元，较上年减少0.02万元，下降5.00%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共凤庆县委党史研究室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元相同。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共凤庆县委党史研究室2023年公务接待费预算为0.38万元，较上年减少0.02万元，下降5.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待52人次。
与上年对比分析公务接待费减少原因是精简公务接待批次，减少接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共凤庆县委党史研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相同。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费0万元，与上年相同；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
出版发行《凤庆年鉴（2023）》，准确记载和反映本县历史,为开展党史研究，运用党史资料和研究成果,发挥党史资政育人的作用。《凤庆年鉴（2023）》，政策宣传200次，能带动人民群众增加收入，提高生产生活能力，受益对象满意度95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【经济科目】
经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
【功能科目】
功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【财政拨款收入】
财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
【其他收入】
其他收入：是指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
【三公经费】
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共凤庆县委党史研究室2023年机关运行经费安排10.72万元，与上年对比分析减少6.57万元，主要原因是人员调动减少5人，机关事业单位公用经费和职工公务交通补贴减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共凤庆县委党史研究室资产总额8.94万元，其中，流动资产1.11万元，固定资产7.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.44万元，其中固定资产减少1.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53092100128300111
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