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中国共产党凤庆县委员会党史研究室2021年度部门决算目录

第一部分 中国共产党凤庆县委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分中国共产党凤庆县委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党凤庆县委员会党史研究室为县委直属公益一类事业单位，正科级，加挂凤庆县地方志编纂委员会办公室牌子。

主要职责是贯彻落实中央和省、市、县委有关党史、地方志工作的方针、政策、决策和指示，拟订全县党史、地方志工作规划，并组织实施；负责党史资料的征集、整合和编纂；开展党史研究，运用党史资料和研究成果开展革命传统、爱国主义和社会主义教育；组织开展党史课题研究、地方志理论研究和学术交流、业务培训；组织编纂地方志书、地方综合年鉴，负责对各乡(镇)、各系统、各部门专业志编修、续修的业务指导和协调，评审、验收各类志稿；收集、保护、整理和开发地方志资料和历史文献资料；完成县委和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想

以党史学习教育和“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动等为主要载体，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神；认真学习领会习近平总书记关于“四史”的重要论述和指示精神，按照学党史、悟思想、办实事、开新局的要求，以理论滋养初心，以理论引领使命，通过学习党史、开展主题实践活动，达到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的目标，继续巩固好“学习习近平总书记、遵从习近平总书记、爱戴习近平总书记”的良好氛围，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.领导班子扛实全面从严治党政治责任

认真贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，制定《班子落实全面从严治党主体责任清单》《室机关党支部书记落实全面从严治党工作责任清单》《班子成员落实全面从严治党工作责任清单》，扛牢扛实全面从严治党政治责任，严守政治纪律和政治规矩。

3.坚决贯彻落实“党管党史”原则

积极加强向县委请示报告，每季度向县委分管领导汇报1次党史和地方志工作，确保县委及时掌握部门工作情况。

4.认真落实集体领导制度和民主集中制原则

严格班子决策程序，凡属党史和地方志书籍出版、革命遗址项目申报和资金安排、大额经费开支等“三重一大”事项，必须按集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的程序研究决定，研究重大事项时主要领导必须末位表态，必要时邀请驻县委组织部纪检监察组领导参加，重大决策要印发《会议纪要》存档，防范重大决策风险。

5.加大下基层调研指导力度

2021年内至少到各乡（镇）开展1次党史和地方志工作走访调研，听取建议意见，推动革命遗址（旧址）保护开发利用和乡（镇）志、村志编写工作。

6.聚焦党史、地方志主责主业，抓好“存史、资政、育人”工作

认真贯彻落实党中央“一突出、两跟进”要求，以中国共产党成立100周年为契机，充分挖掘凤庆党史和地方志资源，总结成功的做法和经验，持续推进党史基本著作和志书编纂、党史宣传教育、革命遗址保护开发利用等工作。

一是编纂完成《中共凤庆县委执政纪要（2020年）》。进一步改进文风，以图文并茂的方式，以反映县委的重要决策、重要活动和重要工作为主线，及时记录好、总结好凤庆县委执政实践、执政经验。

二是编纂出版《凤庆年鉴（2021年）》。以图文并茂的方式，客观、全面、系统、详实记录2020年凤庆县经济和社会发展的历史进程，为各级领导提供决策依据，为社会各界人士了解、认识、研究和建设凤庆提供信息资料，为编修史志工作积累丰富史料。同时按要求向省、市地方志办公室编报年鉴资料。

三是主动拓展修志工作，指导好乡（镇）志、部门志、村志等志书编修工作。年内进一步指导好《小湾镇志》《二道河自然村志》等志书的编修工作。

四是协助市委党史研究室做好“临沧市党史（历史）连环画”编绘工程。协助市委党史研究室做好党史（历史）连环画《蜚声中外的大翻译家——罗稷南》（暂定名）编绘工作，进一步提高党史读物的普及率和影响力。

五是打造党史文化长廊。在建党百年之际，为创新机关党建宣传载体，加强机关党建文化建设，以文化熏陶为目的，结合部门实际，因地制宜新建一条独具特色的党史文化长廊。

六是按上级下达的指标推进革命遗址建设项目。积极向上级申报2022年度革命遗址项目和2021年度“党史宣传专项引导资金”项目，争取更多的支持；项目下达后，加强与县直有关部门和乡（镇）党委、政府的沟通对接，做好项目资金拼盘、工程协调与监督等工作，确保2021年度革命遗址建设项目顺利完成。

七是加大革命遗址开放服务力度。制定《凤庆县2021—2025年革命遗址保护规划》并有序实施，进一步建立健全革命遗址管理保护开放规章制度，加大开放力度，积极引导并参与革命遗址上的主题教育实践活动，通过讲革命遗址上的故事，传承红色基因，服务党史学习教育。2021年至少要组织开展10次革命遗址参观活动，每次活动都要认真统计参观人数，留存好相关活动资料备查。

八是持续抓好以党史为重点的“四史”宣讲工作。根据县委关于全县党史学习教育的部署安排，抽调宣讲骨干集体备课制作课件，重心下移，有针对性地把党史课堂办进基层，继续抓好党史成果进机关、进学校、进企业、进军营、进社区、进乡村、进网络活动，向广大干部群众宣讲中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史。机关层面，根据单位实际情况派出人员讲授；根据需要开展“党史宣讲下基层”活动，服务好全县党史学习教育。另外，突出在校青少年这个群体。活动贯穿全年，县委党史研究室宣讲不少于20场（次），听众不少于2000人。

九是抓好党史、地方志信息报送和对外宣传工作。按要求组织撰写、审报《临沧市建党100周年研究文集》有关文稿的同时，积极主动向省、市、县级主流媒体和党史、地方志系统内刊物报送工作信息和理论文章，不断加大党史和地方志工作对外宣传力度。全年报送信息稿件（含投稿的理论文章）不少于30篇（条）。

7.加强队伍建设，提高干部职工整体素质和服务水平

一是开展干部培训和业务竞赛活动。继续选派业务骨干参加市委党史研究室和市地方志办公室举办的各类培训班，适时举办党史和地方志业务培训和党史、地方志知识技能竞赛（具体由室务会根据年度工作情况另行研定）。

二是用好管好手机学习管理终端。按照上级要求，督促在职干部在规定时间内完成“干部在线学习”分值、“云岭先锋”党务管理与“三会一课”签到、“学习强国”学习积分、一部手机办事通、一部手机游云南等App学习终端管理使用工作。

三是组织实施公务员平时考核工作。以德、能、勤、绩、廉等方面的日常表现为指标，分共性指标和个性指标进行考核，共性指标占30%，个性指标占70%，平时考核结果与年度考核结果挂钩。具体根据审定后的《中共凤庆县委党史研究室公务员平时考核工作实施方案》实施。

四是抓好工会和妇女工作。按要求积极交纳工会会费，定期开展工会活动，以工会活动为载体，认真开展爱国卫生“7个专项行动”，积极参与党委、政府组织的文娱活动；重视和做好妇女工作，尊重和保障妇女权益，在符合规定的前提下，组织开展好“三八”妇女节等主题活动。

五是做好服务老干部工作。室领导班子成员年内至少走访1次老干部，按上级要求慰问退休老干部；按单位传统积极为退休老干部做好重要工作事项告知等服务工作。

六是专题研究部署机关党建、全面从严治党和党风廉政建设工作。认真履行抓机关党建和全面从严治党主体责任，按要求及时结合实际专题研究部署机关党建、全面从严治党和党风廉政建设工作，在专题研究部署的基础上，分别制定印发单项工作计划。

七是加强对党员干部的日常监管。实现对党员干部廉政教育、廉政监督全覆盖；深化运用“四种形态”，开展党风廉政建设定期谈心谈话和常规约谈，重点是整治推诿扯皮、偷懒耍滑等不良现象，坚持每季度开展1次谈心谈话，做到谈话全覆盖。

8.统筹做好其他工作，确保机关高效运转

一是完成脱贫攻坚和乡村振兴挂钩帮扶工作。认真落实并完成县委、县政府下达的挂钩帮扶责任，走访挂钩户做到全覆盖，做好脱贫攻坚与乡村振兴工作的有效衔接。

二是进一步充实建设好“党史和地方志资料室”，管好用好党史和地方志档案资料。把党史和地方志档案资料作为一座富矿来开发利用，在持续充实、丰富资料室存书，强化规范管理的同时，收集我县现有电子化党史和地方志档案资料备份留底，确保党史和地方志档案资料管得好、用得上，发挥好应有的作用。

三是加强指导和监管，推动财务工作科学化规范化。进一步规范单位财务管理，加强财经纪律学习，进一步规范财务凭证管理，推动单位财务工作规范化、科学化。出纳要及时收付资金，按月申报统发（代发、补发）在职人员工资及退休金，严把财务报销凭证审核关，做到出纳账与现金账、银行账、会计账相符；会计要按月记账、核对账目、装订财务凭证和提供会议报告（报表），做到账账相符、账证相符、账实相符，按要求审核收支票据，做好各类财务报表的填写和上报工作，认真做好预算、决算及预决算公开工作。

二、部门基本情况

中国共产党凤庆县委员会党史研究室设综合股（负责本部门的日常运转工作；完成领导和上级部门交办的其他工作）、党史编研股和地方志编研股3个股室。

中国共产党凤庆县委员会党史研究室核定参公事业编制8名。核定车辆编制0辆。2021年末实有在职人员12人（参照公务员法管理11人，机关工勤人员1人），实有车辆0辆。

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党凤庆县委员会党史研究室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：无行政单位；参照公务员法管理的事业单位1个，即中国共产党凤庆县委员会党史研究室；无其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党凤庆县委员会党史研究室部门2021年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有事业人员12人（含参公管理事业人员11人，机关工勤人员1人）。年末有离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 县委党史研究室2021年度决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会党史研究室部门2021年度收入合计233.27万元。其中：财政拨款收入233.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：

2020年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入239.05万元，财政部门拨款对账单239.05万元，差额0万元。2021年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入233.27万元，财政部门拨款对账单233.27万元，差额0万元。2021年比2020年收入减少5.78万元，减2.42%。原因是2020年度执行中调入人员1人、追加项目经费、正常晋升增资、上年结转资金，所以收入增加。2021年度追加项目经费较少、正常晋升增资较少、上年结转资金较少。

二、支出决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会党史研究室部门2021年度支出合计237.45万元。其中：基本支出211.31万元，占总支出的88.99%；项目支出26.14万元，占总支出的11.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度实际支出合计238.40万元，2021年度比2020年度支出减少0.95万元。

原因是：2021年人员经费支出193.37万元，公用经费支出17.93万元。2020年人员经费支出197.54万元，公用经费支出18.80万元。两项相加，2021年人员经费支出和公用经费支出比2020年减少5.03万元。2021年项目支出26.14万元，2020年项目支出22.06万元，2021年比2020年增4.08万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党凤庆县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出211.31万元。与上年对比减少5.03万元，人员经费和办公经费比上年支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出193.37万元，占基本支出的91.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.93万元，占基本支出的8.49%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党凤庆县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.14万元。与上年对比增加4.08万元，项目经费增加。按时按质按量完成《中共凤庆县委执政纪要（2020）》《凤庆年鉴（2021）》收资、编辑和印刷出版工作。2021年根据凤财预发〔2021〕38号，《中共凤庆县委执政纪要（2020）》《凤庆年鉴（2021）》编辑印刷经费收入合计100，000元，其中办公经费支出16，321.25元，印刷费支出70，000元，水费支出35元，电费支出2087.15元，邮电费支出11，556.60元。根据凤财预发〔2021〕120号，《中共凤庆县委执政纪要（2019）》《凤庆年鉴（2020）》编辑出版欠款补助经费126，000.00元，其中办公经费支出47，220.20元，印刷费支出71，410.00元，邮电费支出1589.80元，差旅费支出5780.00元。根据凤财预发〔2020〕37号《中共凤庆县委执政纪要》《凤庆年鉴》编辑印刷经费收入35，445.79元，其中办公经费支出2400元，印刷费支出33，000.00元，邮电费支出45.79元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会党史研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出237.45万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少0.95万元，主要原因是：2021年人员经费支出193.37万元，公用经费支出17.93万元。2020年人员经费支出197.54万元，公用经费支出18.80万元。两项相加，2021年人员经费支出和公用经费支出比2020年减少5.03万元。2021年项目支出26.14万元，2020年项目支出22.06万元，2021年比2020年增4.08万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出194.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.72%。主要用于：基本支出167.90万元；项目支出26.14万元。

2.社会保障和就业（类）支出18.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

3.卫生健康（类）支出12.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

4.住房保障（类）支出13.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会党史研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.39万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0.39万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.39万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.39万元。其中：

国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关部门帮助拍摄、整理党史方面微视频和材料。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党凤庆县委员会党史研究室部门2021年机关运行经费支出17.93万元，与上年对比减少0.86万元，主要原因是水电费和邮电费减少。部门机关运行经费主要用于支付办公经费、水电费、邮电费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党凤庆县委员会党史研究室部门资产总额10.4万元，其中，流动资产0.9万元，固定资产9.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。2020年本单位资产总额16.87万元，其中固定资产11.18万元；与2020年相比，2021年资产总额减少 6.47 万元，其中固定资产减少1.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100128301111

附件：中国共产党凤庆县委员会党史研究室2021决算公开表