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中国共产党凤庆县委员会党史研究室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党凤庆县委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党凤庆县委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央、省委、市委和县委有关党史工作的方针、政策，拟订全县党史工作规划;负责准确记载和反映中共凤庆历史;承担凤庆县地方党史资料的征集、整理和编纂工作，编写凤庆地方党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料;开展党史研究，负责收资、编纂、出版、发行《中共凤庆县委执政纪要》;开展中共党史宣传教育活动;管理全县涉及中共党史问题的重要事项;为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和建议意见；处理涉及中共党史的来信来访。

贯彻国家、省、市、县人民政府有关地方志工作的方针、政策,制定全县地方志工作规划及政策规定,并组织实施;制定地方志编纂业务规范,组织编纂《凤庆县志》,负责对各乡(镇)、各系统、各部门专业志编修、续修的业务指导和协调,评审、验收各类文稿;组织、指导、督促和检查全县地方志工作,审查、验收乡(镇)志和部门(专业)志;承担《凤庆年鉴》编辑出版任务;搜集、整理和保存地方志文献;组织开发利用地情资料;组织开展地方志理论研究、学术交流和地方志编纂业务培训;承担凤庆县地方志编纂委员会日常工作;完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.及时拟定收资编纂方案，组织完成《中共凤庆县委执政纪要（2021）》《凤庆年鉴（2022）编纂出版发行工作；按要求完成《云南年鉴》《临沧年鉴》凤庆部分资料编报工作。

2.完成《小湾镇志》评审稿的审核工作。2022年指导小湾镇组织召开好评审会议，在修改完善的基础上完成《小湾镇志》的出版发行工作。完成《二道河自然村志》送审稿编辑工作，2022年指导完成该志的评审、修改和出版工作。

3.按省志办要求进一步协调服务好3个古村落（诗礼乡古墨村、鲁史镇鲁史村古集自然村、洛党镇箐头村石洞寺自然村）志第三方收资、编纂工作。

4.根据3个微视频（《与中原文化碰撞的结晶・鲁史镇古集村》《首部〈马克思传〉翻译者罗稷南》《享誉世界的凤庆滇红茶》入选情况按要求配合做好拍摄、发行等工作。

5.完成《翻译家罗稷南》《革命烈士肖朝汉》2本连环画连环画的编绘、审核、出版发行工作。

6.协同县委党史学习教育领导小组办公室策划编印《凤庆故事大家讲》地方本土“四史”学习读本，进一步拓展深化党史学习教育成果。

7.2022年我室已按县委领导要求完成数字史志馆建设设计基础文稿撰写并报分管领导审核，根据建设需要将进一步做好文字修改、图片收集、提供等工作。

8.按要求承担完成“四史”及有关专题宣讲工作。

9.组织必要的人力、物力、财力，继续按“四不摘”要求做好所挂钩的鲁史镇力马柯村的脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接工作。

10.按要求完成县委、县政府和市“两室”安排的年度工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共凤庆县委党史研究室为县委直属事业单位，正科级。内设3个机构，包括：综合股、党史编研股、地方志编研股；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党凤庆县委员会党史研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党凤庆县委员会党史研究室2022年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有事业人员7人（含参公管理事业人员6人，机关工勤人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

县委党史研究室2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

县委党史研究室2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会党史研究室2022年度收入合计1795442.43元。其中：财政拨款收入1795284.49元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入157.94元，占总收入的0.01%。主要是：税务局返还代扣个人所得税手续费。与上年相比，收入合计减少537228.46元，减少23.03%。其中：财政拨款收入减少537386.4元，减少23.04%，主要原因是2022年7月份调出5人,人员经费减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加157.94元，增长100%。主要是：税务局返还代扣个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会党史研究室2022年度支出合计1795291.69元。其中：基本支出1715291.69元，占总支出的95.54%；项目支出80000.00元，占总支出的4.46%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少579212.75元，减少24.39%。其中：基本支出减少397766.96元，减少18.82%，主要原因是2022年7月调出5人，人员经费减少；项目支出减少181445.79元，减少69.4%，主要原因是财政资金困难，无法支付；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党凤庆县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1715291.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1567296.61元，占基本支出的91.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147995.08元，占基本支出的8.63％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党凤庆县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况是：按时按质按量完成《凤庆年鉴》、《中共凤庆县委执政纪要》收资、编辑和印刷出版工作。凤财预发〔2022〕38号《凤庆年鉴》《中共凤庆县委执政纪要》收资编辑补助经费收入合计30000.00元，其中办公经费支出9565.96元，邮电费支出2976.04元，差旅费支出2128.00元，劳务费支出15100.00元，福利费支出230.00元。根据凤财预发〔2022〕38号《中共凤庆县委执政纪要（2022）》编辑补助经费30000.00元，其中办公经费支出17126.87元，印刷费支出12873.13元。根据凤财预发〔2022〕38号《凤庆年鉴（2021）》编辑补助经费收入20000.00元，其中印刷费支出20000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出1795284.49元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少579219.95元，减少24.39%，主要原因：下半年机构改革调出5人，所以工资、各类保险等人员支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1367622.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.18%。主要用于人员经费、公用经费支出1287622.87元,项目支出80000.00元。

2.社会保障和就业（类）支出188882.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%。主要用于养老保险和失业保险缴费。

3.卫生健康（类）支出99641.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于基本医疗保险和工伤保险缴费。

4.住房保障（类）支出139137元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于住房公积金缴费。

除以上一般公共服务（类）支出，社会保障和就业（类）支出，住房保障（类）支出，卫生健康（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为3095.00元，完成年初预算的77.38%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，故无公务用车购置费预算及支出；公务接待费支出决算3095.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3095.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为3095.00元，完成年初预算的77.38%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，故无公务用车购置费预算及支出；公务接待费支出决算为3095.00元，完成年初预算的77.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上级到我部门调研工作批次减少，所以公务接待费较上年减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少785.00元，减少20.23%。其中：本年度本单位未发生因公出国境事件；本年度本单位无公务用车购置费预算及支出；公务接待费支出决算减少785.00元，减少20.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级到我部门调研工作批次减少，所以公务接待费减少。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来我县调研党史和地方志工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党凤庆县委员会党史研究室2022年机关运行经费支出147987.88元，减少31356.88元，减少17.48%。主要原因是，一是下半年人员调出5人，各种费用减少；二是本着精简节约、不铺张浪费的思想，缩减各项公务开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党凤庆县委员会党史研究室资产总额89395.86元，其中，流动资产11111.99元，固定资产78283.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14368.9元。同比减少14368.9元，减少13.85%。其中固定资产减少16474.82元。同比减少16474.82元，减少17.39%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

为规范单位预决算管理，保障单位正常运转的资金需要，根据《中华人民共和国预算法》及其他预决算管理法律、法规规定，定本《预决算管理制度》。根据县级财政部门编制单位预算要求，遵循实事求是、量入为出、统筹兼顾的原则，不断推进部门预算管理系统的应用，做到预算信息真实合法、不重不漏。根据批复的预算安排各项收支，定期进行预算执行情况分析，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，努力提高预算执行水平。注重预算绩效管理，构建预算与决算相互反映、相互促进机制，确保预算资金效益发挥最大化。（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市中共凤庆县委党史研究室本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100128301111