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临沧市凤庆县残疾人联合会2019年度部门决算目录
第一部分 临沧市凤庆县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
凤庆县残疾人联合会是经凤庆县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体，具有“代表、服务、管理”三种职能。其主要职责是：维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，开展残疾人康复、教育、就业、扶贫，帮助残疾人平等参与社会生活等。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，凤庆县残疾人联合会在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，真抓实干，紧紧围绕残疾人同步小康工作目标，积极开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权和文化体育等各项工作，为打赢脱贫攻坚战、实现全面建成小康社会不让一个残疾人掉队的目标打下坚实基础。抓实基本服务，扎实做好残疾人证办理工作，结合需求导向，扎实推进残疾人康复服务工作。营造教育环境，不断提升特殊教育教学质量，认真贯彻落实《临沧市特殊教育提升计划》，全面实施残疾人义务教育，切实保障残疾人学龄儿童的受教育权利。搭建就业平台，为残疾人提供更多就业服务。优抚残疾人产业发展，增加农村残疾人经济收入。开展残疾人就业状况调研，认真贯彻落实《凤庆县残疾人技能扶贫专项行动方案》。聚焦脱贫攻坚，抓好残疾人扶贫和社会保障工作。优抚残疾人产业发展，增加农村残疾人经济收入。做实人文关怀，满足残疾人多层面需求。搭建服务平台，抓好残疾人托养中心运营，凤庆县残疾人托养中心采取公建民营方式运营，属社会化服务民营型，企业化管理，目前运营进展顺利。情系挂钩帮扶，为贫困群众办实事。履行维权职能，做好残疾人信访维稳工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县残疾人联合会2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县残疾人联合会2019年度收入合计474.9万元。其中：财政拨款收入474.9万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长14.72%，主要是上级对残疾人事业专项补助加大。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县残疾人联合会2019年度支出合计336.97万元。其中：基本支出177.01万元，占总支出的52.53%；项目支出159.96万元，占总支出的47.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少16.15%，主要原因是跨年度实施项目增多，资金尚未拨付。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出177.01万元。与上年对比减少19.75%，主要原因是村级残疾人联络员补助年度内未支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.75%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县残疾人联合会及下属机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159.96万元。与上年对比减少11.77%，主要原因是跨年度实施项目增加，资金尚未拨付。项目支出主要包括行政运行项目2.44万元，一般行政管理事务项目支出26.19万元，残疾人康复支出20.45万元，残疾人就业和扶贫支出59.4万元，其他残疾人事业支出35.94万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出15.54万元。项目主要用于残疾人扶贫解困，技能培训，就业和扶贫基地建设，残疾人康复，残疾人社区康复体育服务站建设，残疾人家庭无障碍改造，阳光家园补助，残疾人助学补助等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出321.43万元,占本年支出合计的95.39%。与上年对比减少9.68%,主要原因是上级调整支出结构，一般公共预算支出适当减少，政府性基金预算支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出301.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.7%。主要用于工资福利支出142.77万元，商品和服务支出84.1万元，对个人和家庭和补助支出73.85万元，资本性支出0.46万元；
9.卫生健康（类）支出8.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。工资福利支出中的基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出8.72万元；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出11.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。工资福利支出中的住房公积金支出11.52万元；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.01万元，支出决算为3.2万元，完成预算的79.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.06万元，完成预算的82.4%；公务接待费支出决算为1.13万元，完成预算的74.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位管理规范，严格执行开支标准，提高工作效率，本年度“三公”经费支出与年初比有所降低。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.2万元，增长6.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.46万元，增长28.81%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降18.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚期间上级工作指导督查力度加大，各地州残联系统工作交流增加，接待批次有所增加，因单位管理规范，严格执行开支标准，本年度“三公”经费支出绝对数不大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.06万元，占64.59%；公务接待费支出1.13万元，占35.41%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.06万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.06万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.13万元。其中：
国内接待费支出1.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查调研等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县残疾人联合会2019年机关运行经费支出13.71万元，与上年对比减少20.57%,主要原因是加强内控管理，提高工作效率，压缩机构开支。部门机关运行经费主要用于机关保运转支出，其中：办公费0.82万元，水费0.03万元，电费0.09万元，邮电费0.36元，物业管理费0.42万元，差旅费0.58万元，维修费0.04万元，培训费0.86万元，公务接待费0.55万元，工会经费1.77万元，公务用车运行维护费2.01万元，其他交通费6.18万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市凤庆县残疾人联合会资产总额771.51万元，其中，流动资产195.63万元，固定资产575.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.26万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加131.31万元，其中：流动资产增:138.82万元，固定资产增加479.77万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加减少487.22万元，无形资产减少0.06万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋233.78平方米，账面原值29.81万元，实现资产使用收入5.26万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、残疾人：根据《中华人民共和国残疾人保障法》第二条的规定:残疾人是指在心理、生理、人体结构上，某种组织、功能丧失或者不正常，全部或者部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。残疾人包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾的人。国家和社会在保障残疾人基本物质生活需要的基础上，为残疾人在生活、工作、教育、医疗和康复等方面提供的设施、条件和服务。
二、残疾人事业：国家通过实施一系列发展残疾人事业的重大举措，帮助和促进残疾人不断改善状况，平等地参与社会生活，共享社会物质文化成果。经过改革开放40年的发展，我国残疾人事业走上了一条适合国情、具有特色、系统发展的道路，由过去以福利救济为主的社会福利工作，逐步发展成为包括康复、教育、就业、扶贫、社会保障、维权、文化、体育、无障碍环境建设、残疾预防等领域广阔的综合性社会事业，初步形成了比较完整的组织体系、比较系统的业务体系、比较完整的政策法规体系和科学的思想理论体系，在经济社会发展中发挥越来越重要的作用。
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