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凤庆县残疾人联合会2021年预算公开目录
第一部分 凤庆县残疾人联合会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县残疾人联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 凤庆县残疾人联合会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县残疾人联合会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县残疾人联合会是经凤庆县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体，具有“代表、服务、管理”三种职能。其主要职责是：维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，开展残疾人康复、教育、就业、扶贫，帮助残疾人平等参与社会生活等。
（二）机构设置情况
凤庆县残疾人联合会为县人民政府批准成立的参照公务员法管理的事业单位，内设综合办公室、教就股、康复股3个机构，有参公事业编制4名，机关工勤人员编制1名。下设凤庆县残疾人综合服务中心，属县人民政府批准成立的事业单位，有事业编制3名。2021年初有行政在编人员5人，机关工勤人员1人，事业在编人员3名，共有在职人员9人，行政退休人员5人。
（三）重点工作概述
2021年是“十四五”规划开局之年。在县委、县政府和上级残联的正确领导下，县残联紧紧围绕残疾人事业全面发展这一总体目标，坚持科学发展观，以习近平总书记系列重要讲话为指导，着力解决残疾人最迫切，最急需的生产、生活问题，稳步推进残疾人的康复、教育、就业、扶贫、文体、维权等方面的工作。具体工作开展情况及成效如下：一是做好残疾人维权工作。在《保障法》的指导下，采取多种帮扶措施，依法推进残疾人按比例就业，对达不到按比例安置残疾人的用人单位，加大残保金征收力度，促进残人就业，切实维护好残疾人的社会生产生活参与权；二是做好残疾人关爱帮扶工作。为充分提现党和政府对弱势群体的关爱，在2021年春节期间，对市、县特校学生，藤蔑河小组全部家庭，残疾人托养中心在托人员，各乡镇残疾人困难家庭进行慰问。在“全国助疾日”期间，对困难残疾人家庭进行慰问。做好残疾人燃油补贴、贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人助学补助，对残疾人实施阳光家园托养服务；三是做好残疾人康复工作。对精神病患者提供基本康复服务，精神病住院患者进行康复补助，对特困残疾儿童实施贫困残疾儿童康复救助，继续做好肢体残疾人免费安装假肢，残疾人辅助器具免费发放等工作；四是做好残疾人扶贫和就业示范基创建工作。在全县范围内巩固和新建残疾人扶贫示范基地、就业示范基地、示范点、自主创业户。计划培育创建盲人按摩服务机构4个，其中完成盲人按摩机构规范化建设省级达标3个；五是做好残疾人职业技能和实用技术培训工作。2021年组织残疾人职业技能和实用技术培训5期，为450名残疾人提供技能培训；六是做好残疾人基层组织建设工作。继续做好全国残疾人基本状况和服务需求调查工作，加强对全县187个村和社区残疾人联络员的管理，继续做好残疾人家庭无障碍改造，开展残疾人文化体育进社区服务活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。属财政全额供给参公单位。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制5人，事业编制3人。在职实有9人，全部为财政全额保障人员。
退休人员5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入240.63万元，其中：一般公共预算240.63万元。
与上年对比减少了2.48万元，减少1.02%，主要原因是上年末在职转退休1人，人员经费及办公经费预算有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入240.63万元，其中：本年收入240.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款240.63万元（本级财力240.63万元）。
与上年对比减少了2.48万元，减少1.02%，，主要原因是上年末在职转退休1人，人员经费及办公经费预算有所减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出240.63万元。财政拨款安排支出240.63万元，其中：基本支出192.63万元，与上年相比减少20.48万元，减少9.61%，主要原因是上年末在职转退休1人，人员经费及办公经费预算有所减少；项目支出48万元，与上年相比增长18万元，增长60%，主要原因是政府加大对残疾人事业的支持力度，残疾人创业就业、助学、机构托养等补助经费纳入财政预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于208社会保障和就业支出220.61万元；210卫生健康支出9.82万元；221住房保障支出10.2万元。具体为：2080505款13.6万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2081101款91.67万元，用于行政运行；2081105款20万元，用于残疾人就业和扶贫；2081199款95.34万元，用于其他残疾人事业支出；2101101款6.51万元，用于行政单位医疗；2101102款2.93万元，用于事业单位医疗；2101199款0.38万元，用于其他行政事业单位医疗支出；2210201款10.2万元，用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出按经济科目分类，基本支出192.63万元，其中：基本工资36.66万元，绩效工资12.26万元，津贴补贴48.6万元，奖金14.4万元，其他交通费用5.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.61万元，职工基本医疗保险缴费9.43万元，其他社会保障缴费0.8万元，住房公积金10.2万元；办公费1.18万元，水费0.06万元，电费0.15万元，邮电费0.3万元，培训费1.28万元，差旅费0.5万元，福利费0.02万元，工会经费1.7万元，公务用车运行维护费2万元；生活补助33.66万元。项目支出48万元，其中：办公费26.3万元，公务接待费1.4万元，公务用车运行维护费0.3万元；生活补助8万元，助学金4.5万元，个人农业生产补贴7.5万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展或项。
六、政府采购预算情况
本单位2021年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.7万元，较上年减少0.18万元，下降4.64%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县残疾人联合会2021年无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
凤庆县残疾人联合会2021年公务接待费预算为1.4万元，较上年减少0.06万元，下降4.11%，国内公务接待批次为16次，共计接待62人次。
减少的原因主要是提高工作效率，严格执行公务接行标准，压缩接待成本，降低接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为2.3万元，较上年减少0.12万元，下降4.96%。其中：公务用车运行维护费2.3万元，较上年减少0.12万元，下降4.96%。年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因主要是提高工作效率，严格执行运行维护标准，压缩运行维护成本，降低运行维护支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
残疾人事业支出项目。2021年将完成残疾人文体宣传5次，就业综合服务2300人，动态更新1次，就业实名制服务6000人次，为100名残疾人提供康复服务，对15名残疾学生实施助学补助，扶持残疾人自主创业户25户，扶持残疾人托养机构1个。通过项目实施，使有就业需求的残疾人得到就业服务率达到45%，残疾人助学补助率100%，残疾人基本康复服务率大于80%，0-6岁残疾儿康复服务率100%，全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善，残疾人托养服务水平有所提高，残疾人综合服务满意度大于70%。通过这些项目的实施，切实维护残疾人的生存和发展权，促进残疾人事业全面发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.残疾人：根据《中华人民共和国残疾人保障法》第二条的规定：残疾人是指在心理、生理、人体结构上，某种组织、功能丧失或者不正常，全部或者部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。残疾人包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾的人。国家和社会在保障残疾人基本物质生活需要的基础上，为残疾人在生活、工作、教育、医疗和康复等方面提供的设施、条件和服务。
2.残疾人事业：国家通过实施一系列发展残疾人事业的重大举措，帮助和促进残疾人不断改善状况，平等地参与社会生活，共享社会物质文化成果。经过改革开放40年的发展，我国残疾人事业走上了一条适合国情、具有特色、系统发展的道路，由过去以福利救济为主的社会福利工作，逐步发展成为包括康复、教育、就业、扶贫、社会保障、维权、文化、体育、无障碍环境建设、残疾预防等领域广阔的综合性社会事业，初步形成了比较完整的组织体系、比较系统的业务体系、比较完整的政策法规体系和科学的思想理论体系，在经济社会发展中发挥越来越重要的作用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费预算7.19万元。其中：办公费1.18万元，水费0.06万元，电费0.15万元，邮电费0.3万元，差旅费0.5万元，职工教育经费1.28万元，工会经费1.7万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费2万元。2021年机关运行经费预算比上年减少0.58万元，降低7.46%，主要原因是上年末在职转退休1人，机关运行经费预算有所减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
凤庆县残疾人联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
残疾人事业支出经费
二、立项依据
根据中发〔2008〕7号、云发〔2009〕18号、凤发〔2013〕51号等文件要求，促进残疾人事业发展，健全残疾人康复及残疾预防体系，保障残疾人享有基本康复服务，做好残疾人扶贫解困、就业、助学、技能培训，扶持和创建就业扶贫基地，盲人按摩机构规范化建设，按时开展动态更新，发展残疾人文化体育事业 ，加快无障碍建设和改造，发展残疾人服务业，促进残疾人事业全面发展。
三、项目实施单位
凤庆县残疾人联合会
四、项目基本概况
在2021年，在全面做好各项残疾人工作的情况下，重点做好残疾人康复服务及残疾预防体系建设，保障残疾人享有基本康复服务，做好残疾人扶贫解困、就业、助学、技能培训，扶持和创建就业扶贫基地，盲人按摩机构规范化建设，按时开展动态更新，发展残疾人文化体育事业 ，加快无障碍建设和改造，发展残疾人服务业，促进残疾人事业全面发展。按照云财非税〔2017〕32号规定，必须将各级收入的残疾人就业保障金85%用于安排残疾人就业、扶贫等残疾人事业支出，列入同级预算予以保障。
五、项目实施内容
通过开展残疾人基本康复，白内障复明，精神病综合防治，助听器验配，假肢安装，残疾儿童康复救助，辅助器具适配；做好残疾人扶贫解困，残疾人托养，职业技能和实用技术培训，扶持和创建扶贫示范基地、就业示范基地建设，完盲人按摩服务机构规范化建设达标，推进无障碍建设；开展社会福利和慈善事业，发展残疾人文化体育，最终促进全县残疾人事业健康有顺发展。
六、资金安排情况
残疾人事业支出经费48万元。其中：残疾人自主创业户补助7.5万元，残疾人大学生助学补助4.5万元，残疾人托养机构补助8万元，残疾人综合服务经费13.8万元，残疾人文体宣传经费9万元，残疾人动态更新经费5.2万元。
七、项目实施计划
为加快推进残疾人小康进程，依据国发〔2015〕7号、临发〔2012〕28号、凤发〔2013〕51号及《凤庆县“十四五”残疾人事业发展规划》，特制定了《凤庆县“十四五”残疾人事业发展项目实施方案》，明确了项目的时间、内容、受益对象及具体实施方法。在2021年度，计划对25户残疾人家庭自主创业户进行创业补助，为15名残疾人及残疾人子女大学生提供助学补助，扶持培育残疾人托养机构1个，残疾人综合服务不低于2300人，开展残疾人文体宣传5次，继续做好残疾人基本状况和服务需求动态更新工作。
八、项目实施成效
残疾人事业支出项目。2021年将完成残疾人文体宣传5次，就业综合服务2300人，动态更新1次，就业实名制服务6000人次，为100名残疾人提供康复服务，对15名残疾学生实施助学补助，扶持残疾人自主创业户25户，扶持残疾人托养机构1个。通过项目实施，使有就业需求的残疾人得到就业服务率达到45%，残疾人助学补助率100%，残疾人基本康复服务率大于80%，0-6岁残疾儿康复服务率100%，全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善，残疾人托养服务水平有所提高，残疾人综合服务满意度大于70%。通过这些项目的实施，切实维护残疾人的生存和发展权，促进残疾人事业全面发展。
监督索引号53092100376200111
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