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凤庆县残疾人联合会2020年预算公开目录
第一部分 凤庆县残疾人联合会2020年部门预算编制说明
第二部分 凤庆县残疾人联合会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
凤庆县残疾人联合会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县残疾人联合会是经凤庆县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体，具有“代表、服务、管理”三种职能。其主要职责是：维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，开展残疾人康复、教育、就业、扶贫，帮助残疾人平等参与社会生活等。
（二）机构设置情况
凤庆县残疾人联合会为县人民政府批准成立的参照公务员法管理的事业单位，内设综合办公室、教就股、康复股3个机构，有参公事业编制4名，机关工勤人员编制1名。下设凤庆县残疾人综合服务中心，属县人民政府批准成立的事业单位，有事业编制3名。2020年初有行政在编人员6人，机关工勤人员1人，事业在编人员3名，共有在职人员10人，行政退休人员4人。
（三）重点工作概述
2020年是“十三五”规划是全面建成小康社会决胜阶段的收官之年，打赢脱贫攻坚战役意义重大。在县委、县政府和上级残联的正确领导下，县残联紧紧围绕全面建成小康社会这一总体目标，坚持科学发展观，以习近平总书记系列重要讲话为指导，着力解决残疾人最迫切，最急需的生产、生活问题，稳步推进残疾人的康复、教育、就业、扶贫、文体、维权等方面的工作。具体工作开展情况及成效如下：一是做好残疾人维权工作。在《保障法》的指导下，采取多种帮扶措施，依法推进残疾人按比例就业，对达不到按比例安置残疾人的用人单位，加大残保金征收力度，促进残人就业，切实维护好残疾人的社会生产生活参与权；二是做好残疾人关爱帮扶工作。为充分提现党和政府对弱势群体的关爱，在2020年春节期间，对市、县特校学生，藤蔑河小组全部家庭，各乡镇残疾人困难家庭进行慰问。在“全国助疾日”期间，对困难残疾人家庭进行慰问。做好残疾人燃油补贴、贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人助学补助，对残疾人实施阳光家园托养服务；三是做好残疾人康复工作。对精神病患者提供基本康复服务，精神病住院患者进行康复补助，对特困残疾儿童实施贫困残疾儿童康复救助，继续做好肢体残疾人免费安装假肢，残疾人辅助器具免费发放等工作；四是做好残疾人扶贫和就业示范基创建工作。在全县范围内巩固和新建残疾人扶贫示范基地、就业示范基地、示范点、自主创业户。计划培育创建盲人按摩服务机构三个，其中完成盲人按摩机构规范化建设省级达标一个；五是做好残疾人职业技能和实用技术培训工作。2020年组织残疾人职业技能和实用技术培训2期，为250名残疾人提供技能培训；六是做好残疾人基层组织建设工作。继续做好全国残疾人基本状况和服务需求调查工作，加强对全县187个村和社区残疾人联络员的管理，对残疾人民家书屋管理员实施补助，开展文化进社区服务活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制5人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入243.11万元，其中：一般公共预算财政拨款243.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年相比增长了15.36万元，增长6.74%，主要原因是残疾人机构托养补助经费纳入财政预算。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入243.11万元，其中:本年收入243.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款243.11万元（本级财力243.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年相比增长了15.36万元，增长6.74%，主要原因是残疾人机构托养补助经费纳入财政预算。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出243.11万元。财政拨款安排支出243.11万元，其中：基本支出213.11万元，与上年相比增长5.36万元，增长2.58%，主要原因是正常的人员及公用经费增长；项目支出30万元，与上年相比增长10万元，增长50%，主要原因残疾人机构托养补助经费纳入财政预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年财政拨款安排支出按功能科目分，208社会保障和就业支出223.04万元；210卫生健康支出8.72万元；221住房保障支出11.34万元。具体为：2080505款15.13万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506款3.79万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；2081101款106.87万元，用于行政运行支出；2081105款20万元，用于残疾人就业和扶贫支出；2081199款77.26万元，用于其他残疾人事业支出；2101101款5.84万元，用于行政单位医疗支出；2101102款2.5万元，用于事业单位医疗支出；2101199款0.38万元，用于其他行政事业单位医疗支出；2210201款11.34万元，用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年财政拨款安排支出按经济科目分，工资福利支出199.15万元，占总支出的91.92%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费等支出，全部为基本支出；商品和服务支出19.95万元，占总支出的8.21%，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等支出，其中：基本支出13.95万元，项目支出6万元；对个人和家庭的补助24.01万元，占总支出的9.87%，主要用于残疾人机构托养补助和残疾人助学补助，其中：基本支出0.01万元，项目支出24万元。
五、对下专项转移支付情况
县对下补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.88万元，较上年减少0.13万元，下降3.24%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县残疾人联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县残疾人联合会2020年公务接待费预算为1.46万元，较上年减少0.05万元，下降3.31%，国内公务接待批次为10次，共计接待35人次。
减少的原因主要是提高工作效率，压缩接待成本，降低接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县残疾人联合会2020年公务用车购置及运行维护费为2.42万元，较上年减少0.08万元，下降3.2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费2.42万元，较上年减少0.08万元，下降3.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因主要是提高工作效率，压缩运行维护成本，降低运行维护支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
残疾人事业支出项目。2020年将完成残疾人文体宣传15次，就业综合服务400人，动态更新1次，就业实名制录入4600人次，救助困难残疾人40户，帮助20名残疾人完成康复，对30名残疾学生实施助学补助，扶持和建成残疾人就业、扶贫基地4个。通过这些项目的实施，切实维护残疾人的生存和发展权，促进残疾人事业全面发展。
残疾人机构托养项目。2020完成贫困残疾人机构托养补助不低于40人，推动残疾人扶助性就业机构的发展，残疾人扶助性就业率提高1.5%，托养服务对象满意度大于95%，使残疾人托养机构走上良性发展的轨道，全县残疾人事业健康有序发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.残疾人：根据《中华人民共和国残疾人保障法》第二条的规定:残疾人是指在心理、生理、人体结构上，某种组织、功能丧失或者不正常，全部或者部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。残疾人包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾的人。国家和社会在保障残疾人基本物质生活需要的基础上，为残疾人在生活、工作、教育、医疗和康复等方面提供的设施、条件和服务。
2.残疾人事业：国家通过实施一系列发展残疾人事业的重大举措，帮助和促进残疾人不断改善状况，平等地参与社会生活，共享社会物质文化成果。经过改革开放40年的发展，我国残疾人事业走上了一条适合国情、具有特色、系统发展的道路，由过去以福利救济为主的社会福利工作，逐步发展成为包括康复、教育、就业、扶贫、社会保障、维权、文化、体育、无障碍环境建设、残疾预防等领域广阔的综合性社会事业，初步形成了比较完整的组织体系、比较系统的业务体系、比较完整的政策法规体系和科学的思想理论体系，在经济社会发展中发挥越来越重要的作用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费预算7.77万元。其中：办公费0.8万元，水费0.09万元，电费0.3万元，邮电费0.5万元，差旅费0.4万元，培训费1.42万元，公务接待费0.35万元，工会经费1.89万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费2万元。2020年机关运行经费预算比上年增长0.21万元，主要为工会经费等增长，但总体变动不大。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：部门预算公开表20200620014210944.xls
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