监督索引号53092100243500000
凤庆县搬迁安置办公室2023年度预算公开目录
第一部分 凤庆县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县搬迁安置办公室2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县搬迁安置办公室（2019年3月机构改革前原名凤庆县移民局）隶属凤庆县人民政府下设的一个财政补助事业单位（2019年机构改革前属参照公务员管理的事业单位），主要负责做好小湾水电站移民搬迁安置及库区安置区维稳工作，是一级会计核算单位。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、项目办、财务统计股、搬迁安置及后期扶持股。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年的奋斗目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以“不忘初心、牢记使命”为宗旨，按照“乡村振兴”战略布局，贯彻落实新发展理念。在县委、县人民政府的坚强领导下，紧紧围绕“乡村振兴”和“搬得出、稳得住、逐步能致富”的移民工作目标，切实转变作风，真抓实干，以时不我待的精神，按照省、市、县关于2023年度搬迁安置工作部署及有关要求，进一步对照目标任务、细化措施、狠抓落实，确保圆满完成各项搬迁安置工作目标任务，加快库区及安置区经济社会持续健康发展。围绕该目标，2023年工作计划为:
1.全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻落实作为最大的政治和最重要的任务，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，进一步加强政治理论学习，坚定理想信念，努力提高党员干部党性修养及全体干部职工整体素质，切实用理论来武装头脑、指导工作、推动实践，确保搬迁安置工作朝着正确的方向阔步前进。
2.加快推进小湾水电站移民搬迁安置后收口收尾工作。一是积极配合和督促第三方加快项目资金及档案的清理，确保年底前完成清理工作；同时全面启动移民安置规划修编，为小湾水电站收口验收做好准备。二是实施完成营盘、大兴、大团山三个安置点雨污分流管网建设工程，完成投资20000000元。三是实施完成库区18个集中安置点最后一批基础设施完善项目，完成投资27000000元；同时，妥善解决好18个集中安置点生产安置移民土地资源调配等工作后期遗留问题。四是完成新增失稳区补偿资金兑付及规划项目的实施。五是完成库区非搬迁移民村组基础设施和公共服务设施完善项目建设，完成投资28000000元。
3.积极向上争取项目资金，抓实后期扶持项目的谋划及实施。一是认真组织实施好库区基金后期扶持项目建设。根据省市年度后扶项目安排计划，认真组织实施好2023年度后扶项目和历年项目扫尾，争取落地项目10个以上，资金到位60000000元以上。按时按质按量完成各项项目建设任务，逐步实现移民搬迁安置向后期产业及基础设施建设扶持转移，助力库区和移民安置区乡村振兴。计划完成移民乡村振兴示范点建设4个；建成“一村一品”移民产业示范村4个。二是推动水库移民向新型职业农民转变。建立奖补机制，对以移民为用工主体的劳动密集型企业、吸纳移民稳定就业的企业和市场主体、社会组织，按一定标准进行奖补，促进移民就业。2023年计划完成培训和就业人数达800人以上。三是加快推进省级重点项目的实施。全面完成2023年度营盘、犀牛、西密等6个“移民新村.美丽家园”项目建设，并全面启动2023年度新华凤云村、新华沙帽村、诗礼禄丰村、小湾蕨菜村、大寺德乐村、大寺漭街村等6个“移民新村.美丽家园”项目建设。四是扎实开展后扶项目的清理工作，对已完工项目进行竣工验收和审计工作，并以问题为导向，着力解决未完工项目存在的问题，推进项目的全面实施，强化项目管理，切实发挥项目效益。
4.强化规范管理督促，确保后扶政策落实执行。一是紧紧围绕“十四五”规划和绿美凤庆建设，进一步强化部门之间的协作配合，整合项目和资金，加大对库区和移民安置区的扶持力度，加快移民致富步伐。二是严格按《云南省大中型水库移民扶持基金项目管理办法》和省办《关于进一步加强大中型水库库区和移民安置区扶持项目管理的通知》要求，规范工程项目管理，严格落实项目法人责任制、招投标制、监理制、合同制和竣工验收制度，定期对在建项目进行督查检查，确保项目顺利推进、按时完工，并及时组织验收。三是严格项目资金管理，加强与财政部门的协调对接，加大项目资金支付力度，推动项目顺利实施，有效降低资金结存比例。四是切实抓好移民直补资金的发放工作。加强后扶人口动态管理，强化直补资金发放，落实“一卡通”发放政策。五是扎实抓好2023年度省级移民后期扶持政策执行情况稽查（监督检查）发现问题的整改。
5.强化移民资金管理安全。进一步完善财务监督管理机制，在移民资金的管理和使用上，严格要求、严格管理。按照工程管理和党风廉政建设责任制要求，紧紧盯住工程招投标、补偿补助等关键环节，强化惩防建设，构建符合移民系统实际的防范制度体系，确保移民工程质量过硬、资金安全、干部清白。
6.强化综治维稳排查，确保库区和安置区和谐稳定。一是全力排查库区和安置区移民及淹地影响群众不安全、不稳定因素，对存在的隐患，安排专人进行24小时监管，加强带班、值班、信息报送等工作制度，严防移民不稳定事件的发生。二是加强库区安全隐患管控。以乡镇为主抓好常规库岸巡查，对可能存在隐患的地方进行定期不定期的监测，及时提出可能出现的险情的避险措施，确保人民群众生命安全。三是抓社会治理，加大平安库区、和谐库区建设力度，以民族团结进步创建进“进库区”为抓手，促进各族移民群众与非移民群众的交往交流交融，营造库区安居乐业的社会环境。四是制定完善各类突发事件应急预案，及时解决影响移民群众生产生活困难的各类问题，及时化解调处影响移民群众思想稳定的社会问题，全力保障库区和移民安置区和谐稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制为13名，其中行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额保障0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2,219,811.33元，其中：一般公共预算2,219,811.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加1,005.91元，增长0.05%，主要原因分析：人员工资平均水平上调，人员经费支出增加41857.18元，遗属补助增加660.00元，2023年无新增退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出减少11511.27元，项目经费减少30000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 2,219,811.33元，其中:本年收入2,219,811.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,219,811.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,005.91元，增长0.05%，主要原因分析：人员工资平均水平上调，人员经费支出增加41857.18元，遗属补助增加660.00元，2023年无新增退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出减少11511.27元，项目经费减少30000.00元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2,219,811.33元。财政拨款安排支出2,219,811.33元，其中：基本支出1,909,811.33元，与上年对比增加31,005.91元，增长1.65%，主要原因分析：人员工资平均水平上调，相关经费支出增加；项目支出310,000.00元，与上年对比减少30,000.00元，下降8.82%，主要原因分析：2023年其他教育支出（移民子女教育培训扶助人数）减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2010350 事业运行 1,490,632.08元，主要用于人员基本工资、津贴补贴工资福利等支出；2059999 其他教育支出 310,000.00元，主要用于2023学年移民子女教育培训扶助资金；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出185,258.88元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；2080801 死亡抚恤 5,700.00元，主要用于遗属补助支出；2101102 事业单位医疗 82,208.63元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；2101199 其他行政事业单位医疗支出 7,067.74元，主要用于单位职工大病保险缴费支出；2210201 住房公积金 138,944.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
凤庆县搬迁安置办公室2023年不涉及县对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
凤庆县搬迁安置办公室2023年不涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县搬迁安置办公室2023年不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县搬迁安置办公室2023年不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，凤庆县搬迁安置办公室2023年度无政府采购预算编制，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，与上年一致，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县搬迁安置办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县搬迁安置办公室2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县搬迁安置办公室2023年度公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年度一致；公务用车运行维护费20,000.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
预算项目：2023年移民子女教育培训扶助资金
项目绩效成本指标：根据临政办发〔2005〕175号及凤政办发〔2007〕217号规定的扶助标准：（一）属于扶助对象的移民子女，在县内就读中小学的实行定额补助，小学每生每年补助100元；初中每生每年补助300元；普通高中、职业高中每生每年补助1000元。（二）在县外市内就读中学、中专、技校的按市规定标准扶助。（三）到市外就读各类中专及技校的移民子女，参照市内（中专、技校）的扶助标准，实行直补。（四）在市内外大专院校就读的移民子女，实行定额补助每生每年补助1000元。
项目绩效数量指标：移民子女教育培训扶助人数800人。其中：小学420人、初中160人、高中180人、职业高中40人。
项目绩效社会效益指标：建立移民子女教育培训扶助工作的长效机制，加强“移民女子教育培训扶助”工作的领导，组织财政、教体、搬迁安置、水利等部门认真落实好各项扶助措施。有效提高移民子女素质教育。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
3.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
5.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县搬迁安置办公室隶属凤庆县人民政府下设的一个财政补助事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凤庆县搬迁安置办公室资产总额4,045,165.33元，其中，流动资产2,134,861.80元，固定资产净值1,906,733.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值3,570.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,209,367.31元，同比下降23.02%，主要由于计提固定资产折旧及无形资产摊销，以及使用银行存款支付办公费用。其中固定资产增加25200.00元，主要原因为补录以前年度漏记购买的无人机电池。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件：凤庆县搬迁安置办公室2023年预算公开附表
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