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临沧市凤庆县搬迁安置办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传、贯彻、执行国家、省、市、县移民搬迁安置工作的法律、法规和政策，研究制定全县搬迁安置工作措施、管理办法、中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.负责组织、协调、管理全县水库移民搬迁安置工作，组织、指导大中型水库库区移民农业生产开发，总结推广农村移民安置典型，组织、协调和处理移民搬迁安置遗留问题。

3.负责分解落实移民搬迁安置任务和后期扶持目标中的具体任务，组织移民群众开展科技培训和劳动生产技能培训，帮助移民群众发展致富。

4.负责协调各乡镇、各部门配合规划设计单位开展移民搬迁安置规划设计，编制可研报告和移民安置实施规划设计。

5.负责按照有关法律法规和上级批准的移民搬迁安置及后期扶持规划，管理、核拨、使用移民资金，编报全县移民搬迁安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置及后期扶持项目实施进度和资金使用统计报表。

6.负责协调好与项目业主、规划设计单位、综合监理单位等相关单位的关系、积极处理移民来信来访，配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。

7.负责协调做好全县移民搬迁安置及后期扶持项目的申报和争取工作，促进全县经济社会又好又快发展。

8.负责对乡镇进行搬迁安置及后期扶持业务指导和管理。

9.承办县委、县政府及上级主管部门安排的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、在搬迁安置工作方面：一是启动了小湾水电站移民搬迁安置项目、资金及档案清理工作，目前已与第三方签订合同，并完成移民搬迁安置基本情况和个人财产补偿资金清理录入工作，切实推进小湾电移民搬迁安置收口扫尾工作进程。二是完成了大兴、大团山和营盘安置点设计变更报告修改完善，待水规总院最终审定后实施。目前，按照设计变更报告正在做雨污分流污水管网设计工作，下步将按设计规范，进一步实施污水管网完善配套工程建设。三是按照规划设计，正在进行县内其中13个安置点完善项目的扫尾工作，同时，通过全面梳理和初步结算，全县16个安置点有3200多万资金结余，目前正在根据各安置点资金结余情况开展最后一批库区移民集中安置点完善项目规划设计工作。7月底，市办深入我县各安置点进行现场踏勘，原则同意完善项目实施计划。四是完成了新增水库影响区地质专题报告和移民安置规划报告的编制和评审工作，设计单位正在修改完善，待水规总院最终审定后实施。五是争取到了犀牛片区库周交通恢复（犀牛大桥）2000万建设补助资金。通过多方协调争取，省搬迁安置办于9月28日在凤庆组织召开小湾水电站临沧市移民搬迁安置工作调研座谈会，并于10月29日下发会议纪要，同意对小湾水电站凤庆库区交通恢复建设给予2000万元补助资金，下步将及时按程序报批拨付资金。

2、在生产恢复发展方面：一是完成了2018年度实施的42条库区生产开发基础设施（机耕路）建设项目竣工决算和审计工作。二是完成了小湾水电站凤庆库区生产开发配套基础设施（二期）23个项目规划设计现场调查工作，昆明院正在开展项目规划设计。

3、在后期扶持方面：一是全面完成移民后期扶持“十四五”规划编制。围绕凤庆“提升一核、联通两轴、构建两带、打造三区”的发展空间布局，突出美丽家园•移民新村建设和产业转型升级两个重点，补短板、促升级、增后劲、惠民生，规划项目93个，计划投入资金3.46亿元，其中：移民后期扶持资金2.85亿元、自筹0.61亿元；拟建设美丽家园•移民新村30个、“一村一品”产业示范村30个、就业创业能力建设和就业扶持3000人以上。二是抓实后扶人口动态管理和资金发放。按照后扶人口核定登记管理要求，扎实做好后扶人口动态管理工作，2021年核定移民后期扶持人口14059人，其中：直补人口9668人、生产安置4391人；协调财政部门及时组织发放直补资金，到目前为止，已发放上半年直补资金289.95万元。三是加快推进后扶项目建设和管理。今年以来，共下达2020年度和2021年度后扶项目18个，下达移民专项资金4508.07万元，目前已开工建设13个，3个项目已委托乡镇正在组织招标等前期工作，2个项目因政策及设计等原因正在做设计变更。四是积极组织开展2022年项目的勘测设计工作。根据我县“十四五”规划和市办下达的计划，2022年全县共规划实施移民后扶项目26个，计划投入移民后扶专项资金1.116万元（争取年度到位专项资金5800万元），其中：美丽家园建设类项目7个4328万元，产业类项目11个5350万元，散居移民基础设施类项目7个1422万元，直补资金项目4个237.12万元，劳动力培训及就业600人次60万元。目前，已完成可研报告报审工作。

4、在乡村振兴示范点建设方面：根据“十四五”规划，至2025年全县将建成市级移民乡村振兴示范点20个，县级乡村振兴示范点10个。为实现规划目标，我办认真组织开展水库移民乡村振兴示范项目规划和实施工作。

目前，2020年市级下达我县乡实施的2个村振兴示范项目，大寺马庄移民安置点乡村振兴示范建设项目已基本完工；小湾大团山移民安置点乡村振兴示范建设项目因污水处理纳入安置点设计变更处理，须进行设计变更，正在组织开展变更工作，年底将启动项目建设。2021年度下达实施的洛党镇大兴移民安置点兴发、兴旺、小湾镇商贸街移民安置点美丽家园•移民新村建设3个水库移民乡村振兴示范项目均已争取省级立项支持，已下达省级补助资金850万元，其中兴发、兴旺2个美丽家园建设项目已全面启动建设，小湾商贸街美丽家园项目正在筹备招投标相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县搬迁安置办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县搬迁安置办公室2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含事业管理人员6人、事业工勤人员1人，事业专技人员6人,参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

情况说明：临沧市凤庆县搬迁安置办公室2021年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县搬迁安置办公室2021年度收入合计510.25万元。其中：财政拨款收入510.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少3164.4万元，下降86.11%，主要原因为2021年人员经费和日常公用经费收入增加1.37万元，职工养老保险增加1.91万元，医疗保险增加2.36万元，住房公积金增加0.16万元，移民子女教育培训减少2.71万元，遗属补助减少0.12万元，中央水库移民扶持补助资金减少2342.66万元，大中型水库后期扶持补助资金减少541.88万元，移民补助资金减少284.83万元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县搬迁安置办公室2021年度支出合计1480.15万元。其中：基本支出184.78万元，占总支出的12.48%；项目支出1295.37万元，占总支出的87.52%，其中使用上年结转结余资金883.46万元，当年财政拨款332.29万元，其他资金79.63万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少486.61万元，下降24.74%，主要原因为2021年人员经费和日常公用经费支出增加92.89万元，职工养老保险增加1.91万元，医疗保险增加2.36万元，住房公积金增加0.16万元，移民子女教育培训增加61.62万元，遗属补助减少0.12万元，中央水库移民扶持补助资金减少1187.93万元，移民补助资金增加542.5万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县搬迁安置办公室正常运转的日常支出184.78万元。与上年对比增加17.58万元，增长10.51%，主要原因为2021年调入人员1人，相关经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出177.22万元，占基本支出的95.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.56万元，占基本支出的4.09%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县搬迁安置办公室完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1295.37万元。与上年对比减少504.19万元，下降28.02%，主要原因为2021年项目工程未完工，所以项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况实施管理费资金79.63万元；凤财库发〔2021〕3号2019学年至2020学年移民子女教育培训扶助资金29.33万元；凤财预发〔2021〕48号移民子女教育培训补助资金32.29万元；凤财库发〔2021〕3号2019年中央水库移民扶持基金（直补资金）5.04万元；凤财库发〔2021〕3号2019年第二批大中型水库移民后期扶持基金72.36万元；凤财库发〔2021〕3号2020年中央水库移民补助资金312.43万元；凤财建发〔2021〕2号2021年中央水库移民扶持移民补助资金300万元；凤财库发〔2021〕3号临沧市财政局临沧市移民局关于提前下达2019年中央水库移民扶持基金的通知202.1万元；临财建发〔2020〕50号2020年（临财建发〔2020〕50号）中央水库移民扶持补助资金0.76万元；凤财库发〔2021〕3号小湾水电站库区大寺乡政府至漭街村硬板路建设项目（一期）23万元；凤财库发〔2021〕3号雪山镇永顺村旧地基村组道路硬化建设102万元；凤财库发〔2021〕3号2020年（临财建发〔2020〕50号）2中央水库移民扶持补助资金0.3万元；凤财库发〔2021〕3号2019年人口直补47.34万元；凤财库发〔2021〕3号小湾水电站库区大寺乡政府至漭街村硬板路建设项目（一期）55.3万元；凤财库发〔2021〕3号2019年第二批省级库区基金5万元；凤财库发〔2021〕3号2020年第二批省级库区维稳工作经费28.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出246.4万元，占本年支出合计的16.65%。与上年对比增加79.2万元，增长47.37%，主要原因为2021年调入人员1人，相关经费增加17.69万元，支付移民子女教育培训补助资金61.62万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出141.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.42%。主要用于2010350-事业运行141.49万元。

2.社会保障和就业（类）支出17.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.04万元；2080801-死亡抚恤0.49万元。

3.卫生健康（类）支出12.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于2101102-事业单位医疗11.82万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出0.44万元。

4.住房保障（类）支出13.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于2210201-住房公积金13.51万元。

5.教育（类）支出61.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.01%。主要用于2059999-其他教育支出61.62万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加2万元，增长100%；公务接待费支出与上年一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2020年“三公”经费在实施管理费中核算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于后期扶持项目及搬迁安置工作出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

我单位2021年度无公务接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县搬迁安置办公室为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县搬迁安置办公室资产总额723.44万元，其中，流动资产310.83万元，固定资产410.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.71万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5672.39万元，下降88.69%。主要原因为根据国发5号文，“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转资金，本年度财政应返还额度减少5986.26万元；2021年将实施管理费资金纳入一体化管理系统核算，货币资金增加307.75万元，其他应收款增加2.49万元；新购固定资产，固定资产增加3.63万元。2021年度我单位无处置、报废报损及出租资产，与上年一致。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额479.09万元，其中：政府采购货物支出4.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出475万元。授予中小企业合同金额2.81万元，占政府采购支出总额的0.59%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100243501111

附件：凤庆县搬迁安置办公室2021年度部门决算