监督索引号53092100243501000

临沧市凤庆县搬迁安置办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县搬迁安置办公室（2019年3月机构改革前原名凤庆县移民局）隶属凤庆县人民政府下设的一个财政补助事业单位（2019年机构改革前属参照公务员管理的事业单位），主要负责做好小湾水电站移民搬迁安置及库区安置区维稳工作，是一级会计核算单位。

1.负责宣传、贯彻、执行国家、省、市、县移民搬迁安置工作的法律、法规和政策，研究制定全县搬迁安置工作措施、管理办法、中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.负责组织、协调、管理全县水库移民搬迁安置工作，组织、指导大中型水库库区移民农业生产开发，总结推广农村移民安置典型，组织、协调和处理移民搬迁安置遗留问题。

3.负责分解落实移民搬迁安置任务和后期扶持目标中的具体任务，组织移民群众开展科技培训和劳动生产技能培训，帮助移民群众发展致富。

4.负责协调各乡镇、各部门配合规划设计单位开展移民搬迁安置规划设计，编制可研报告和移民安置实施规划设计。

5.负责按照有关法律法规和上级批准的移民搬迁安置及后期扶持规划，管理、核拨、使用移民资金，编报全县移民搬迁安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置及后期扶持项目实施进度和资金使用统计报表。

6.负责协调好与项目业主、规划设计单位、综合监理单位等相关单位的关系、积极处理移民来信来访，配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。

7.负责协调做好全县移民搬迁安置及后期扶持项目的申报和争取工作，促进全县经济社会又好又快发展。

8.负责对乡镇进行搬迁安置及后期扶持业务指导和管理。

9.承办县委、县人民政府及上级主管部门安排的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

在县委、县人民政府坚强的领导和市搬迁安置办的指导下，我办紧紧围绕“乡村振兴”和“搬得出、稳得住、逐步能致富”移民工作目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届历次全会精神，认真学习习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，以迎接中国共产党第二十次全国代表大会召开为契机，围绕中心、服务大局，突出重点、强化措施、狠抓落实，扎实推进全县搬迁安置各项工作的顺利开展，不断提升全县移民群众的获得感和幸福感

1.库区移民搬迁安置工作稳步推进。一是全面启动小湾水电站移民搬迁安置项目、资金及档案清理工作，3月份第三方进驻我县对实施的小湾水电站移民搬迁安置项目及资金进行全面的梳理核对。目前已完成移民搬迁安置基本情况和个人财产补偿资金清理录入以及资金清理报告编制，正在按程序送审。二是大兴、大团山、营盘3个安置点村外供水、对外交通和生产开发项目相关资料，已按小湾水电站移民综合设代要求完成收集提交，昆明院正在开展报告编制。三是已完成新增失稳区移民安置规划报告的审定，并经省搬迁安置办批复，相关补偿补助资金已下拨到位。目前，正在拟定新增失稳区规划项目实施及补偿兑现方案。四是完成大兴、大团山和营盘移民安置点设计变更报告修改完善，并于3月21—24日由水利部水利水电规划设计总院在大理召开评审会完成审定，现已报省搬迁安置办进行审批，待审批下达后启动实施。五是通过积极汇报争取和跟踪落实，犀牛片区库周交通恢复（犀牛大桥）20000000元建设补助资金已下拨到位，我办根据县政府专题会议要求，将资金已全额拨付交通运输局，专项用于犀牛大桥建设。六是加快库区18个移民集中安置点基础设施建设扫尾，已完成集中安置点第二批扫尾工程10个项目的规划设计及立项审批，目前正在开展招投标工作。七是为切实解决库区非搬迁移民村组基础设施和公共服务设施不完善问题，通过积极向上汇报争取，省搬迁安置办公室以《小湾水电站搬迁安置收口收尾工作推进会会议纪要》明确，同意按照库区非搬迁移民人均不超过10000元控制，给予非移民村组基础设施改善项目资金扶持。我县按照2808人的指标，完成10个项目勘察论证，投资总额30750000元，于8月初将建设方案报市办审查审批，目前正在做好项目可研方案编制的准备工作。八是积极配合做好郭大寨水库工程市级移民安置验收反馈问题的整改落实，并加强向上汇报协调，目前反馈的3个问题正在协调整改之中。

2.移民后期扶持工作扎实开展。一是按照半年核减要求，累计核减后扶人口206人，完成第一二季度直补资金的发放，共计发放资金2908050元；启动建设直补资金项目5个，累计完成投资1850000元。二是2022年市级下达后扶项目资金57396750元，到目前为止，共完成项目投资30930000元，其中，产业项目投资完成8050000元。三是在建的5个“美丽家园▪移民新村”建设项目正加快推进，其中：大寺马庄道班岭岗、洛党镇兴发、兴旺3个项目已进入扫尾阶段，小湾商贸街美丽家园建设项目正在实施，小湾大团山美丽家园建设项目因安置点设计变更影响导致项目变更，目前已完成设计变更报告的编制上报；2022年计划实施的6个“美丽家园▪移民新村”项目已完成初设报告编制及报审，待市级下达后启动实施。四是营盘烟叶分级棚建设项目和生物质燃烧机建设项目两个重点产业建设项目已完工投用，累计完成投资5470000元，受益移民1312人，在促进产业增效群众增收的同时，为营盘村、沙帽村等6个村每年增加村集体经济收入319000元。五是加快推进后扶项目的实施力度，2021年度下达资金的12个项目，已全面完工投用7个，在建5个；2022年度下达资金的项目共计19个，目前已完工投用5个，在建10个，正在招投标4个。六是完成移民职业招生8人，占任务数7人的114%；完成职业技能和实用技能培训804人，占任务数783人的102.7%。七是认真做好2023年度后扶项目的规划设计，现已完成项目可研报告编制并上报送审6个，正在编制报告、实施方案11个，年度计划总投资50803600元。八是抓好移民后期扶持政策监督检查反馈问题的整改。今年以来，省、市搬迁安置办分别对我县2019年至2021年后期扶持政策执行情况进行了监督检查，我办对照反馈问题，加强汇报协调，迅速筹措到位资金10000000元，集中支付后期扶持项目资金，有效降低了资金结存比例，有力推动了项目建设进度，促进了部分项目的扫尾竣工。同时，结合省纪委监委驻省发展改革委纪检监察组对水库移民后期扶持政策执行情况监督检查的要求，认真研究制定整改责任分解方案，明确工作任务、细化工作措施、落实工作责任，强化跟踪督查，持续推进整改工作。

3.移民信访维稳工作整体平稳。始终坚持从源头上化解矛盾纠纷，通过常态化摸排，精准掌握移民群众生产生活合理诉求。不断强化维稳情报信息研判，做好移民维稳情报信息的收集、汇总、分析研判、报送和应用工作，进一步完善预警机制。同时，做好重大决策、重大事项、重大活动社会稳定风险评估，把维稳和后扶工作相结合，在资金直补、项目扶持上优先解决群众关注度较高的焦点、热点问题。目前，全县移民信访维稳工作整体稳定，做到小事不出村、大事不出镇、难事不出县、矛盾不上交。

4.县级下达重点指标圆满完成。一是向上争取政府性基金超额完成。争取到位库区基金62819300元，占年度目标任务42000000元的149.6%。二是招商引资任务全面完成。与新华乡政府联合招商引进凤庆联帮物流有限公司实施凤庆县新华乡环江水上休闲运动区建设项目，完成投资278000000元，其中，我办完成招商引资任务80000000元，占县级下达任务的100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、项目办、财务统计股、搬迁安置及后期扶持股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即临沧市凤庆县搬迁安置办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县搬迁安置办公室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县搬迁安置办公室2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

临沧市凤庆县搬迁安置办公室本年度政府性基金预算财政拨款收入17480122.12元。与上年对比增加14480122.12元，增长482.67%。主要原因为新增移民安置点美丽家园建设项目823929.73元，新增其他大中型水库库区基金11063692.39元，移民补助增加2592500元。政府性基金预算财政拨款支出17480122.12元。与上年对比增加5938922.12元，增长51.46%。主要原因为移民补助资金支出减少1305750元，大中型水库移民后期扶持基金支出减少2028600元，其他大中型水库库区基金支出增加9810692.39元，移民安置点美丽家园建设项目支出减少537420.27元。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县搬迁安置办公室2022年度收入合计26603146.86元。其中：财政拨款收入26603146.86元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加21500600.57元，增长421.37%。主要原因为事业运行增加308508.61元，养老保险减少39125.6元，遗属补助增加492元，医疗保险增加3206.64元，大病医疗保险增加1177元，住房公积金减少88元，新增大中型水库移民后期扶持专项支出7069207.8元，新增移民安置点美丽家园建设项目823929.73元，新增其他大中型水库库区基金11063692.39元，移民子女教育培训扶助补助资金减少322900元，移民补助增加2592500元。其中：财政拨款收入增加21500600.57元，增长421.37%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县搬迁安置办公室2022年度支出合计27427397.47元。其中：基本支出1823816.94元，占总支出的6.65%；项目支出25603580.53元，占总支出的93.35%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加12625911.33元，增长85.30 %。主要原因为本年度项目支出增加比重大于基本支出减少比重，所以总支出较上年增长85.3%。其中：基本支出减少24015.22元，下降1.30 %。主要原因为事业运行增加10322.74元，养老保险减少39125.6元，遗属补助增加492元，医疗保险增加3206.64元，大病医疗保险增加1177元，住房公积金减少88元；项目支出增加12649926.55元，增长97.66 %。主要原因为实施管理费支出增加257996.63元，移民子女教育培训扶助补助资金支出减少616200元，移民补助资金支出减少1305750元，大中型水库移民后期扶持基金支出增加5040607.8元，其他大中型水库库区基金支出增加9810692.39元，移民安置点美丽家园建设项目支出减少537420.27元。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县搬迁安置办公室正常运转的日常支出1823816.94元，与上年对比减少24015.22元，下降1.3%，主要为公用经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1773874.74元，占基本支出的97.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49942.2元，占基本支出的2.74％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县搬迁安置办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25603580.53元（其中大中型水库后期扶持移民直补资金5592500元，库区基金基础设施建设和经济发展项目资金20011080.53元）。与上年对比增加12649926.55元，增长97.66%，主要原因为实施管理费支出增加257996.63元，移民子女教育培训扶助补助资金支出减少616200元，移民补助资金支出减少1305750元，大中型水库移民后期扶持基金支出增加5040607.8元，其他大中型水库库区基金支出增加9810692.39元，移民安置点美丽家园建设项目支出减少537420.27元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出25603580.53元，其中：凤财预发〔2022〕130号大中型水电站移民应急维稳工作经费专项资金230000.00元；凤财建发〔2022〕5号2022年中央水库移民扶持补助资金2929200.00元；凤财建发〔2021〕2号2021年指标结转-2021年中央水库移民扶持移民补助资金2663300.00元；凤财预发〔2022〕130号2018年移民后期扶持库区基金专项资金2029880.00元；凤财预发〔2022〕130号2019、2020年度移民后期扶持库区基金专项资金4580380.00元；凤财预发〔2022〕130号2016、2017年度移民后期扶持库区基金专项资金188947.80元；凤财建发〔2022〕1号2022年大中型水库移民后期扶持专项资金270000.00元；凤财建发〔2022〕16号2022年第一批省级库区基金新华乡西密村美丽家园移民新村建设专项资金50000.00元；凤财建发〔2022〕16号2022年第一批省级库区基金营盘镇营盘村移民置点美丽家园移民新村建设专项资金50000.00元；凤财建发〔2022〕6号凤庆县小湾水电站移民安置区洛党镇大兴移民安置点兴旺自然村美丽家园移民新村建设项目专项资金1500000.00元；凤财建发〔2022〕6号凤庆县小湾水电站移民安置区洛党镇大兴移民安置点兴发自然村美丽家园移民新村建设项目专项资金1793152.00元；凤财建发〔2022〕5号凤庆县小湾镇马街村江边自然村基础设施建设项目专项资金57820.39元；凤财建发〔2021〕16号凤庆县小湾水电站移民安置区小湾镇商贸街（一、二期）美丽家园专项资金613500.00元；凤财建发〔2021〕16号凤庆县小湾水电站移民安置区洛党镇大兴移民安置点兴旺自然村美丽家园专项资金1504320.00元；凤财建发〔2021〕16号凤庆县小湾水电站移民安置区洛党镇大兴移民安置点兴发自然村美丽家园专项资金3000000.00元；凤财建发〔2021〕2号2021年指标结转-凤庆县小湾水电站库区小湾镇春光村山门小组产业道路改造项目专项资金489000.00元；凤财建发〔2021〕2号2021年指标结转-凤庆县小湾水电站库区小湾镇春光村山门小组产业道路改造项目专项资金35000.00元；凤财建发〔2021〕2号2021年指标结转-凤庆县小湾水电站库区小湾镇蕨菜村硬板路建设项目专项资金35600.00元；凤财建发〔2021〕2号凤庆县小湾水电站库区诗礼乡武伟村新街码头种植专业合作社产品运输道路建设项目专项资金680000.00元；凤财建发〔2021〕2号凤庆县小湾水电站安置区营盘镇移民安置点道路硬化项目专项资金855300.00元；凤财建发〔2021〕2号2021年指标结转-凤庆县小湾水电站库区鲁史镇永新村联泉片区产业发展项目专项资金400000.00元；凤财建发〔2021〕1号2021年指标结转-2020年第三批省级库区专项资金200000.00元；凤财建发〔2022〕16号2022年省级第一批库区小湾镇桂花村大村活动场地建设专项资金2329.73元；凤财建发〔2021〕16号2021年第一批库区基金弥补2021年人口直补资金缺口专项资金621600.00元；实施管理费824250.61元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出9123024.74元，占本年支出合计的33.26%。与上年相比增加7020478.45元，增长333.90%，主要原因为事业运行增加308508.61元，养老保险减少39125.6元，遗属补助增加492元，医疗保险增加3206.64元，大病医疗保险增加1177元，住房公积金减少88元，新增大中型水库移民后期扶持专项支出7069207.8元，移民子女教育培训扶助补助资金减少322900元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1655223.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.14%。主要用于2010350款事业运行支出，（其中人员经费1375280.82元，公用经费49942.20元，项目支出230000.00元），与上年同期相比增加240322.74元，增长16.99%。主要原因为2022年调整人员基本工资，导致人员经费增加36030.11元，日常开支通过货币资金支出，导致日常公用经费减少25707.37元，调整移民子女补助经费，导致项目支出增加230000元。

2.社会保障和就业（类）支出136607.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出131237.28元，2080801款死亡抚恤5370.00元，与上年同期相比减少38633.6元，下降22.05%。主要原因为2022年职工基本养老保险未缴纳完，同时遗属补助标准提高。

3.卫生健康（类）支出126974.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于2101102款事业单位医疗121394.64元，2101199款其他行政事业单位医疗支出5580.00元，与上年同期相比增加4383.64元，增长3.58%。主要原因为基本医疗保险及大病医疗保险缴费基数上调。

4.农林水（类）支出7069207.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.49%。主要用于2130321款大中型水库移民后期扶持专项支出，与上年同期相比增加7069207.8元，增长100%。主要原因为申请使用以前年度结余资金。

5.住房保障（类）支出135012元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于2210201款住房公积金135012元，与上年同期相比减少88元，下降0.07%。主要原因为调整住房公积金基数。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为20000元，完成年初预算的100%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费年初预算数为20000元，支出决算数为20000元，占总支出决算的100%；本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出，故无公务接待费预算及支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为20000元，完成年初预算的100%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费年初预算数为20000元，支出决算数为20000元，完成年初预算的100%；本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出，故无公务接待费预算及支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与上年对比分析；因本年度未发生公务用车购置支出，故无法与上年对比分析；公务用车运行维护费支出决算20000元，与上年一致；因本年度未发生公务接待费支出，故无法与上年对比分析。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于后期扶持项目及搬迁安置工作出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次。（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县搬迁安置办公室为非参公事业单位，2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县搬迁安置办公室资产总额4209168.31元，其中，流动资产2298864.78元，固定资产净值1906733.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值3570.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1076091.95元，下降20.36%，其中固定资产净值减少263524.68元，下降12.14%；无形资产净值减少3150元，下降46.88%；流动资产减少809417.27元，下降26.04%。主要原因为计提固定资产折旧和无形资产摊销，同时使用银行存款保障部门日常工作运转。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市凤庆县搬迁安置办公室项目绩效自评金额27427397.47元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费26603146.86元，上年结转资金824250.61元；支出27427397.47元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县搬迁安置办公室本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

临沧市凤庆县搬迁安置办公室本年度政府性基金预算财政拨款收入17480122.12元。与上年对比增加14480122.12元，增长482.67%。主要原因为新增移民安置点美丽家园建设项目823929.73元，新增其他大中型水库库区基金11063692.39元，移民补助增加2592500元。政府性基金预算财政拨款支出17480122.12元。与上年对比增加5938922.12元，增长51.46%。主要原因为移民补助资金支出减少1305750元，大中型水库移民后期扶持基金支出减少2028600元，其他大中型水库库区基金支出增加9810692.39元，移民安置点美丽家园建设项目支出减少537420.27元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

监督索引号53092100243501111