监督索引号53092100243501000

　　临沧市凤庆县搬迁安置办公室2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行有关移民安置工作的法律、法规和政策，研究拟定全县移民安置工作地方规章、政策并组织实施。

　　2、负责分解落实移民安置任务和后期扶持目标中的具体任务；监督移民安置实施规划和计划的执行。

　　3、协调各乡镇、各部门配合规划设计单位开展移民安置规划设计，编制科研报告和移民安置实施规划设计。

　　4、负责按照有关法律法规和上级批准的移民安置实施规划，管理、核拨、使用移民资金，并对移民包干资金使用情况进行监督、检查和审计；负责与移民安置开发有关的计划和统计工作。

　　5、负责协调好与项目业主的关系；积极处理移民来信来访；配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。

　　6、负责全县移民安置的业务、技术培训工作。

　　7、指导乡镇开展移民安置工作；参与移民安置项目的检查验收。

　　8、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、深入组织学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。按照党中央、国务院，省、市、县各级部署安排，认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步加强政治理论学习，坚定理想信念，努力提高党员干部党性修养及全体干部职工整体素质，确保习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神入脑入心，为今后各项工作奠定坚实的政策理论基础。

　　2、强化移民资金管理安全。进一步完善财务监督管理机制，规范乡镇移民资金财务管理行为在移民资金的管理和使用上，严格要求、严格管理，按照工程管理和党风廉政建设责任制要求，紧紧盯住工程招投标、补偿补助等关键环节，强化惩防建设，构建符合移民系统实际的防范制度体系，确保移民工程质量过硬、资金清白，经得起时间检验。

　　3、切实抓好库区综治信访维稳及安全生产工作。加强政策宣传解释和与群众的沟通交流，关心群众生产生活状况，取得群众的理解与支持。关注重点群体动态，加强信息收集整理、通报、上报工作，及时化解、疏导群众不满情绪，最大限度将可能出现的群体性上访化解在萌芽状态。同时，加大力量，做好库区、库岸检查巡查及安全生产工作，通过采取有效措施，确保库区和谐稳定。

　　4、持之以恒抓好局机关党风廉政建设、机关党建、脱贫攻坚及农村危旧房改造“挂包帮”“转走访”等工作。 一是认真按照中央、省、市、县各级工作部署，保持坚强政治定力，严明政治纪律和政治规矩，强化纪律作风建设，落实好“两个责任”，持之以恒落实中央八项规定精神，抓实日常学习教育及监管，以更严的纪律管好全局干部职工；二是以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为契机，进一步加强机关党的思想、组织、作风和制度建设，全面提高机关党建工作科学化水平；三是持之以恒抓好库区及安置区移民群众脱贫攻坚工作。积极争取项目资金，在库区及安置区全面开展脱贫攻坚及农村危旧房改造“挂包帮”“转走访”工作，巩固提升脱贫攻坚成果；四是积极采取措施，努力完成年度向上争取资金和招商引资工作任务；五是努力按时按质按量完成上级交办的各项工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县搬迁安置办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　搬迁安置办公室（2019年3月机构改革前原名凤庆县移民局）隶属凤庆县人民政府下设的一个财政补助事业单位（2019年机构改革前属参照公务员管理的事业单位），主要负责做好小湾水电站移民搬迁安置及库区安置区维稳工作，是一级会计核算单位；

　　职能划分为一室一办二股，即：综合办公室、项目办、财务统计股、搬迁安置及后期扶持股，2019年3月机构改革前职能划分为二室四股一中心，即：办公室、信访接待室、财务统计股、工程管理股、移民安置股、移民后期扶持股、移民工程服务中心（属移民局下设事业单位）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县搬迁安置办公室部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员11人（含八级管理岗人员4人，专技人员6人，事业工人1人），其他人员0人。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县搬迁安置办公室部门2019年度收入合计4,225.75万元。其中：财政拨款收入4,225.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少17372.05万元，减少80.43%，主要原因为3月份机构改革减少14人，导致一般公共预算财政拨款减少，小湾水电站建设进入扫尾阶段，库区移民安置征地补偿、个人财产补偿、基础设施经费项目与上年相比减少17053.09万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县搬迁安置办公室部门2019年度支出合计2,037.67万元。其中：基本支出217.18万元，占总支出的10.66%；项目支出1,820.49万元，占总支出的89.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少16255.3万元，减少88.86%，主要原因是机构改革，本单位3月份行政人员划转到政协2人、水务局3人、住建局1人、发改局10人、政务管理局1人，从糖办划转调入2人，从投资促进局调入1人，合计减少14人，导致本年支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出217.18万元。与上年对比减少226.75万元，减少51.08%，主要原因是机构改革，本单位3月份行政人员划转到政协2人、水务局3人、住建局1人、发改局10人、政务管理局1人，从糖办划转调入2人，从投资促进局调入1人，合计减少14人，导致基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.03%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,820.49万元。与上年对比减少16028.55万元，减少89.8%，主要原因是项目建设未形成报量，工程款支出减少。凤财预发〔2019〕46号2018年、2019年移民子女教育培训扶助资金支出27.62万元，主要用于助学金支出，功能分类为2059999。凤财库发〔2019〕1号2019年中央水库移民扶持基金（直补资金）和凤财库发〔2019〕1号2018年大中型水库移民后期扶持资金支出445.48万元，主要用于移民后期扶持生活补助支出，功能分类为2082201。凤财库发〔2019〕1号临沧市移民局关于提前下达2019年中央水库移民扶持基金的通知和凤财库发〔2019〕1号2018年大中型水库移民后期扶持资金支出18.15万元，主要用于基础设施建设支出，功能分类为2082202。凤财库发〔2019〕1号2018年第三批省级库区基金支出1140.2万元，主要用于基础设施建设支出，功能分类为2136601。凤财库发〔2019〕1号2018年第三批省级库区基金支出189.04万元，主要用于基础设施建设支出，功能分类为2136699。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出244.8万元,占本年支出合计的12.01%。与上年对比减少17199.1万元,主要原因分析：由于机构改革，人员减少一般公共服务支出减少146.01万元；小湾水电站建设进入扫尾阶段，库区移民安置征地补偿、个人财产补偿、基础设施经费项目与上年相比减少17053.09万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出167.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.46%。主要用于工资和福利支出161.02万元，商品和服务支出6.58万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出27.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%。主要用于助学金支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出21.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出13.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出和其他社会保障缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出14.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于2019年公务用车运行维护费用移民安置项目实施管理费支付，所以财政拨款“三公经费”较上年减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.6万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.6万元，下降100%；公务接待费支出决算无增减变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：由于2019年公务用车运行维护费用移民安置项目实施管理费支付，所以财政拨款“三公经费”较上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县搬迁安置办公室部门2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县搬迁安置办公室部门资产总额6541.3万元，其中，流动资产6132.32万元，固定资产407.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2107.45万元，其中;流动资产增加2105.46万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加1.59万元，其他资产增加0.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额1.75万元,其中：政府采购货物支出1.75万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年度，本单位无需要说明的其他重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100243501111

　　附件：临沧市凤庆县搬迁安置办公室2019年度部门决算表