监督索引号53092100243500000
凤庆县搬迁安置办公室2021年预算公开目录
第一部分 凤庆县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县搬迁安置办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 凤庆县搬迁安置办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县搬迁安置办公室（2019年3月机构改革前原名凤庆县移民局）隶属凤庆县人民政府下设的一个财政补助事业单位（2019年机构改革前属参照公务员管理的事业单位），主要负责做好小湾水电站移民搬迁安置及库区安置区维稳工作，是一级会计核算单位。
人员编制为8名（事业管理岗5名，专技岗3名），实有人数为12人，其中：事业管理人员5人、事业工勤人员1人，事业专技人员6人。
（二）机构设置情况
职能划分为一室一办二股，即：综合办公室、项目办、财务统计股、搬迁安置及后期扶持股。
（三）重点工作概述
1、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。按照党中央、国务院，省、市、县各级部署安排，继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真组织学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，进一步加强政治理论学习，坚定理想信念，努力提高党员干部党性修养及全体干部职工整体素质，确保习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神入脑入心，为今后各项工作奠定坚实的政策理论基础。
2、积极向上争取项目资金，围绕“脱贫攻坚”和“乡村振兴”战略布局，抓实“十四·五”规划编制，认真做好库区及安置点项目谋划及建设。
一是以推进工程竣工移民安置专项验收为抓手，列出任务清单和问题清单，提出针对性、操作性强的对策措施，切实加大搬迁安置验收问题协调解决力度，加快移民安置终验步伐；二是以美丽家园.移民新村（乡村振兴示范村）建设为重点，对照实施乡村振兴战略20字总要求和水库移民乡村振兴示范村28条指标，围绕凤庆精品旅游线路建设，全面实施产业提质增效、人居环境提升、文明新风弘扬、移民和谐共治、惠民促农增收五项行动，努力把移民村建设成为产业强村、生态绿村、文明新村、平安兴村、生活美村，确保到2021年全县建成移民乡村示范村2个。三是以产业转型升级重点，以一二三产业融合发展为路径，从实际出发，宜山则山、宜农则农、宜商则商、宜工则工，坚持生态发展产业化、产业发展生态化的路子，进一步强化新型经济主体培育，全面加快 “两区”移民产业转型升级，到2021年，建成“一村一品”移民产业示范村6个；四是以就业创业能力建设和就业扶持重点，继续实施“两区”新型职业农民培训计划，以水库移民产业发展和劳动力就业需求为导向，开展灵活多样的订单培训和定向培训，加大水库移民创业发展能力、就业职业技能和实用生产技术的培训力度，培育一批有文化、懂技术、善经营、会管理的新型职业农民队伍，推动水库移民向新型职业农民转变。建立奖补机制，对以移民为用工主体的劳动密集型企业、吸纳移民稳定就业的企业和市场主体、社会组织，按一定标准进行奖补，促进移民就业。到2021年培训和就业人数达680人以上。
3、认真抓好库区和安置区移民搬迁安置后续相关工作
一是妥善解决好18个集中安置点建设、移民搬迁安置、库区动迁及生产安置移民土地资源调配等工作后期遗留问题；二是完成营盘、大兴、大团山安置点设计变更以及基础设施完善项目的争取和建设工作；三是全面完成集中安置点各类工程竣工结算和审计工作，同时，全面启动完成小湾水电站库区和安置区各类项目和资金清理工作，为小湾水电站收口验收做好准备。
4、努力完成年度向上争取资金和招商引资目标任务。高度重视招商引资工作，不折不扣地完成县委、县政府年度下达的向上争取资金和招商引资目标任务。
5、强化移民资金管理安全。进一步完善财务监督管理机制，规范乡镇移民资金财务管理行为在移民资金的管理和使用上，严格要求、严格管理，按照工程管理和党风廉政建设责任制要求，紧紧盯住工程招投标、补偿补助等关键环节，强化惩防建设，构建符合移民系统实际的防范制度体系，确保移民工程质量过硬、资金清白，经得起时间检验。
6、切实抓好库区综治信访维稳及安全生产工作。加强政策宣传解释和与群众的沟通交流，关心群众生产生活状况，取得群众的理解与支持。关注重点群体动态，加强信息收集整理、通报、上报工作，及时化解、疏导移民群众不满情绪，最大限度将可能出现的群体性上访化解在萌芽状态。同时，加大力量，做好库区、库岸检查巡查及安全生产工作，通过采取有效措施，确保库区和谐稳定。
7、持之以恒抓好办机关党风廉政建设、机关党建、脱贫攻坚工作。 一是认真按照中央、省、市、县各级工作部署，保持坚强政治定力，严明政治纪律和政治规矩，强化纪律作风建设，落实好“两个责任”，持之以恒落实中央八项规定精神，抓实日常学习教育及监管，以更严的纪律管好全办干部职工；二是进一步加强机关党的思想、组织、作风和制度建设，全面提高机关党建工作科学化水平；三是持之以恒抓好库区及安置区移民群众脱贫攻坚工作。积极争取项目资金，巩固提升脱贫攻坚成果；四是积极采取措施，努力完成年度向上争取资金和招商引资工作任务；五是努力按时按质按量完成上级交办的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人。
离退休人员5人，其中退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入204.17万元，其中：一般公共预算204.17万元。与上年对比一般公共预算增加13.43万元，增长7.04%，主要原因分析：2020年人员调动增加1人，相关经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入204.17万元，其中：本年收入204.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.17万元（本级财力204.17万元）。与上年对比本年收入增加13.43万元，增长7.04%，主要原因分析：人员工资平均水平上调，且2020年人员调动增加1人，相关经费支出增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出204.17万元。财政拨款安排支出204.17万元，其中：基本支出170.17万元，与上年对比增加14.43万元，增长9.27%，主要原因分析：2020年人员调动增加1人，相关经费支出增加；项目支出34万元，与上年对比减少1万元，减少2.86%，主要原因分析：2021年移民子女受高等教育人数减少，扶助资金预算减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
凤庆县搬迁安置办公室2021年预算支出204.17万元，其中：2010350项：事业运行支出130.31万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴工资福利及机关事业公共事务等支出；2059999项：其他教育支出34万元；2080505项：机关事业单位基本养老保险缴费支出15.92万元，2080801项：死亡抚恤0.47万元；2101102项：事业单位医疗类支出11.05万元，2101199项：其他行政事业单位医疗支出0.47万元；2210201项：住房公积金支出11.95万元。
{791}（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2021年按经济科目分类支出170.17万元，其中：301类工资福利支出161.44万元（其中30101款：基本工资45.66万元；30102款：津贴补贴26.13万元；30107款：绩效工资49.36万元；30108款：机关事业单位基本养老保险缴费15.93万元；30110款：职工基本医疗保险缴费11.05万元；30112款：其他社会保障缴费1.36万元；30113款：住房公积金11.95万元），302类商品和服务支出8.26万元（其中30201款：办公费0.9万元；30202款：印刷费0.45万元；30211款：差旅费0.6万元；30216款：培训费1.49万元；30207款：邮电费0.31万元；30228款：工会经费1.99万元；30229款：福利费0.02万元；30231款：公务用车运行和维护费2.5万元），303类对个人和家庭的补助0.47万元（其中30305款：生活补助0.47万元），主要用于移民子女教育扶助资金及遗属生活补助支出。
五、县对下专项转移支付情况
我部门2021年无县对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
我部门2021年不涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2021年不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2021年不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
我部门2021年无政府采购预算情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年减少0.1万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县搬迁安置办公室2021年不涉及因公出国（境）费。
（二）公务接待费
凤庆县搬迁安置办公室2021年无公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少0.1万元，下降3.85%，减少的主要原因为严格执行“三公经费”管理规定，严格控制公务用车维护费用支出。年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
预算目标：2020/2021学年移民子女教育培训扶助资金
项目绩效成本指标：根据临政办发〔2005〕175号及凤政办发〔2007〕217号规定的扶助标准：（一）属于扶助对象的移民子女，在县内就读中小学的实行定额补助，小学每生每年补助100元；初中每生每年补助300元；普通高中、职业高中每生每年补助1000元。（二）在县外市内就读中学、中专、技校的按市规定标准扶助。（三）到市外就读各类中专及技校的移民子女，参照市内（中专、技校）的扶助标准，实行直补。（四）在市内外大专院校就读的移民子女，实行定额补助每生每年补助1000元。
项目绩效数量指标：移民子女教育培训扶助人数830人。其中：小学420人、初中160人、高中200人、职业高中50人。
项目绩效社会效益指标：建立移民子女教育培训扶助工作的长效机制，加强“移民女子教育培训扶助”工作的领导，组织财政、教体、搬迁安置、水利等部门认真落实好各项扶助措施。有效提高移民子女素质教育。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
4.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县搬迁安置办公室隶属凤庆县人民政府下设的一个财政补助事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
凤庆县搬迁安置办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
移民子女教育培训补助资金
二、立项依据
根据临政办发〔2005〕175号及凤政办发〔2007〕217号
三、项目实施单位
凤庆县搬迁安置办公室
四、项目基本概况
贯彻落实《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及相关暂行办法的通知》（云政办发〔2007〕8号）、《临沧市人民政府关于实施大中型水库移民后期扶持政策的意见》（临政办发〔2005〕175号）和《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市移民子女教育培训扶助实施办法的通知》（临政办发〔2005〕175号）文件精神，确保我县水库移民后期扶持工作顺利开展。
五、项目实施内容
根据临政办发〔2005〕175号及凤政办发〔2005〕217号规定的扶助标准：（一）属于扶助对象的移民子女，在县内就读中小学的实行定额补助，小学每生每年补助100元；初中每生每年补助300元；普通高中、职业高中每生每年补助1000元。（二）在县外市内就读中学、中专、技校的按市规定标准扶助。（三）到市外就读各类中专及技校的移民子女，参照市内（中专、技校）的扶助标准，实行直补。（四）在市内外大专院校就读的移民子女，实行定额补助每生每年补助1000元。
六、资金安排情况
（一）属于扶助对象的移民子女，在县内就读中小学的实行定额补助，小学每生每年补助100元；初中每生每年补助300元；普通高中、职业高中每生每年补助1000元。（二）在县外市内就读中学、中专、技校的按市规定标准扶助。（三）到市外就读各类中专及技校的移民子女，参照市内（中专、技校）的扶助标准，实行直补。（四）在市内外大专院校就读的移民子女，实行定额补助每生每年补助1000元。
七、项目实施计划
移民子女教育培训扶助人数830人。其中：小学420人、初中160人、高中200人、职业高中50人。
八、项目实施成效
建立移民子女教育培训扶助工作的长效机制，加强“移民女子教育培训扶助”工作的领导，组织财政、教体、搬迁安置、水利等部门认真落实好各项扶助措施。有效提高移民子女素质教育。
凤庆县搬迁安置办公室2021年部门预算公开表20210312105931538.xls
监督索引号53092100243500111
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