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凤庆县搬迁安置办公室2020年预算公开目录

第一部分 凤庆县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 凤庆县搬迁安置办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

凤庆县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

搬迁安置办公室（2019年3月机构改革前原名凤庆县移民局）隶属凤庆县人民政府下设的一个财政补助事业单位（2019年机构改革前属参照公务员管理的事业单位），主要负责做好小湾水电站移民搬迁安置及库区安置区维稳工作，是一级会计核算单位。

人员编制为8名（事业管理岗5名，专技岗3名），实有人数为11人，其中：事业管理人员4人、事业工勤人员1人，事业专技人员6人，2019年3月机构改革前人员编制为27名，其中：行政（参照公务员管理）人员17人（至年底退休2人），机关工人2名，事业专技人员6名，事业工勤人员1名，事业管理人员1名，2019年3月实有25人。由于机构改革，本单位3月份行政人员划转到政协2人、水务局3人、住建局1人、发改局10人、政务管理局1人，从糖办划转调入2人，从投资促进局调入1人，合计减少14人。

（二）机构设置情况

职能划分为一室一办二股，即：综合办公室、项目办、财务统计股、搬迁安置及后期扶持股，2019年3月机构改革前职能划分为二室四股一中心，即：办公室、信访接待室、财务统计股、工程管理股、移民安置股、移民后期扶持股、移民工程服务中心（属移民局下设事业单位）。

（三）重点工作概述

2020年的奋斗目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，以“不忘初心、牢记使命”为宗旨，按照“五位一体”总体要求和乡村振兴战略布局，贯彻落实新发展理念。在县委、县人民政府的领导下，紧紧围绕乡村振兴和“搬得出、稳得住、逐步能致富”的移民工作目标，按照省、市、县关于2020年度移民工作部署及有关要求，进一步对照目标任务、细化措施、狠抓落实，确保圆满完成各项移民工作目标任务，加快库区及安置区经济社会持续健康发展。围绕该目标，2020年工作计划为:

（一）深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。按照党中央、国务院，省、市、县各级部署安排，继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真组织学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，进一步加强政治理论学习，坚定理想信念，努力提高党员干部党性修养及全体干部职工整体素质，确保习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神入脑入心，为今后各项工作奠定坚实的政策理论基础。

（二）积极向上争取项目资金，围绕脱贫攻坚和乡村振兴战略布局，抓实“十四·五”规划编制，认真做好库区及安置点项目谋划及建设。

1.按省市规划编制口径，结合我县库区和安置区实际，紧紧围绕“乡村振兴战略”和“搬得出、稳得住、逐步能致富”的移民工作目标，切实抓好移民后期扶持“十四·五”规划编制。

2.启动实施好库区14个集中安置点基础设施完善16个项目，投资3830万元。

3.启动实施好小湾水电站凤庆库区生产生活恢复发展配套设施建设（第二批）24个项目，投资4005万元。

4.认真组织实施好2020年度库区基金项目建设。根据省市2019年后扶项目安排计划，组织实施好2019年度和2020年度计划13个库区基金后扶项目,投资3812.85万元。按时按质按量完成各项项目建设任务，逐步实现移民搬迁安置向后期产业及基础设施建设扶持转变，为库区和移民安置区脱贫攻坚和乡村振兴助力。

5.妥善解决好18个集中安置点建设、移民搬迁安置、库区动迁及生产安置移民土地资源调配等工作后期遗留问题,督促移民群众全面拆除原居住房屋，全面完成集中安置点各类工程竣工结算和审计工作，同时，完成小湾水电站库区和安置区各类项目和资金清理工作，迎接省市验收。

（三）努力完成年度向上争取资金和招商引资目标任务。高度重视招商引资工作，不折不扣地完成2019年度县委县政府下达的向上争取资金和招商引资目标任务。

（四）强化移民资金管理安全。进一步完善财务监督管理机制，规范乡镇移民资金财务管理行为在移民资金的管理和使用上，严格要求、严格管理，按照工程管理和党风廉政建设责任制要求，紧紧盯住工程招投标、补偿补助等关键环节，强化惩防建设，构建符合移民系统实际的防范制度体系，确保移民工程质量过硬、资金清白，经得起时间检验。

（五）切实抓好库区综治信访维稳及安全生产工作。加强政策宣传解释和与群众的沟通交流，关心群众生产生活状况，取得群众的理解与支持。关注重点群体动态，加强信息收集整理、通报、上报工作，及时化解、疏导移民群众不满情绪，最大限度将可能出现的群体性上访化解在萌芽状态。同时，加大力量，做好库区、库岸检查巡查及安全生产工作，通过采取有效措施，确保库区和谐稳定。

（七）持之以恒抓好局机关党风廉政建设、机关党建、脱贫攻坚及农村危旧房改造“挂包帮”“转走访”等工作。 一是认真按照中央、省、市、县各级工作部署，保持坚强政治定力，严明政治纪律和政治规矩，强化纪律作风建设，落实好“两个责任”，持之以恒落实中央八项规定精神，抓实日常学习教育及监管，以更严的纪律管好全办干部职工；二是以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为契机，进一步加强机关党的思想、组织、作风和制度建设，全面提高机关党建工作科学化水平；三是持之以恒抓好库区及安置区移民群众脱贫攻坚工作。积极争取项目资金，在库区及安置区全面开展脱贫攻坚及农村危旧房改造“挂包帮”“转走访”工作，巩固提升脱贫攻坚成果；四是积极采取措施，努力完成年度向上争取资金和招商引资工作任务；五是努力按时按质按量完成上级交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 190.74万元，其中：一般公共预算财政拨款190.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3.88万元。

与上年对比减少231.06万元，下降54.78%，主要原因是2019年机构改革，涉及人员转隶，减少14人，所以2020年预算收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 190.74万元，其中:本年收入190.74万元，上年结转3.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.74万元（本级财力190.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少231.06万元，下降54.78%，主要原因是2019年机构改革，涉及人员转隶，减少14人，所以2020年预算财政拨款收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 190.74万元。财政拨款安排支出 190.74万元，其中：基本支出155.74万元，与上年对比减少231.06万元，下降54.78%，主要原因是2019年机构改革，涉及人员转隶，减少14人，所以相关预算财政拨款支出减少；项目支出35万元，与上年对比增加7万元，增长25%，主要原因是2020年移民子女受高等教育人数增加，扶助资金预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年按功能科目分类支出190.74万元，其中：一般公共服务支出120.14万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴工资福利及机关事业公共事务等支出；教育支出35万元；社会保障和就业支出15.09万元，主要用于养老、工伤、生育保险及遗属补助等支出；医疗卫生与计划生育支出9.61万元，主要用于缴纳医疗保险支出；住房保障支出10.9万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年按经济科目分类支出155.74万元，其中：工资福利支出147.44万元主要用于人员基本工资、津贴补贴支出，商品和服务支出7.73万元主要用于机关日常办公费等支出，对个人和家庭的补助0.57万元，主要用于移民子女教育扶助资金及遗属生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

凤庆县搬迁安置办公室无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县搬迁安置办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县搬迁安置办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县搬迁安置办公室2020年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县搬迁安置办公室2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

预算目标：2019/2020学年移民子女教育培训扶助资金

项目绩效成本指标：根据临政办发[2005]175号及凤政办发[2007]217号规定的扶助标准：（一）属于扶助对象的移民子女，在县内就读中小学的实行定额补助，小学每生每年补助100元；初中每生每年补助300元；普通高中、职业高中每生每年补助1000元。（二）在县外市内就读中学、中专、技校的按市规定标准扶助。（三）到市外就读各类中专及技校的移民子女，参照市内（中专、技校）的扶助标准，实行直补。（四）在市内外大专院校就读的移民子女，实行定额补助每生每年补助1000元。

项目绩效数量指标：小学：332人、初中：346人、高中：213人。

项目绩效社会效益指标：建立移民子女教育培训扶助工作的长效机制，加强“移民女子教育培训扶助”工作的领导，组织财政、教育、移民、水利等部门认真落实好各项扶助措施。有效提高移民子女素质教育。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

4.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年凤庆县搬迁安置办公室机关运行经费预算安排7.73万元，其中：办公费0.93万元，印刷费0.15万元，邮电费0.3万元，差旅费0.45万元，培训费1.46万元，工会经费1.82万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费2.6万元。与上年对比减少26.24 万元，主要原因是机构改革，在职实有人数减少14人，减少机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

凤庆县搬迁安置办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2019/2020学年移民子女教育培训扶助资金

二、立项依据

根据临政办发[2005]175号及凤政办发[2007]217号规定的扶助标准：（一）属于扶助对象的移民子女，在县内就读中小学的实行定额补助，小学每生每年补助100元；初中每生每年补助300元；普通高中、职业高中每生每年补助1000元。（二）在县外市内就读中学、中专、技校的按市规定标准扶助。（三）到市外就读各类中专及技校的移民子女，参照市内（中专、技校）的扶助标准，实行直补。（四）在市内外大专院校就读的移民子女，实行定额补助每生每年补助1000元，由县级财政承担。

三、项目实施单位

凤庆县搬迁安置办公室

四、项目基本概况

建立移民子女教育扶助长效机制，推动库区及安置区经济社会快速平稳发展。执行完成2019/2020学年移民子女教育扶助资金兑付，预算资金35万元。

五、项目实施内容

1、贯彻执行有关移民安置工作的法律、法规和政策，研究拟定全县移民安置工作地方规章、政策并组织实施。2、负责分解落实移民安置任务和后期扶持目标中的具体任务；监督移民安置实施规划和计划的执行。3、协调各乡镇、各部门配合规划设计单位开展移民安置规划设计，编制科研报告和移民安置实施规划设计。4、负责按照有关法律法规和上级批准的移民安置实施规划，管理、核拨、使用移民资金，并对移民包干资金使用情况进行监督、检查和审计；负责与移民安置开发有关的计划和统计工作。5、负责协调好与项目业主的关系；积极处理移民来信来访；配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。6、负责全县移民安置的业务、技术培训工作。7、指导乡镇开展移民安置工作；参与移民安置项目的检查验收。8、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

六、资金安排情况

项目绩效成本指标：根据临政办发[2005]175号及凤政办发[2007]217号规定的扶助标准：（一）属于扶助对象的移民子女，在县内就读中小学的实行定额补助，小学每生每年补助100元；初中每生每年补助300元；普通高中、职业高中每生每年补助1000元。（二）在县外市内就读中学、中专、技校的按市规定标准扶助。（三）到市外就读各类中专及技校的移民子女，参照市内（中专、技校）的扶助标准，实行直补。（四）在市内外大专院校就读的移民子女，实行定额补助每生每年补助1000元。

项目绩效数量指标：小学：332人、初中：346人、高中：213人。

七、项目实施计划

切实抓好库区综治信访维稳及安全生产工作。加强政策宣传解释和与群众的沟通交流，关心群众生产生活状况，取得群众的理解与支持。关注重点群体动态，加强信息收集整理、通报、上报工作，及时化解、疏导群众不满情绪，最大限度将可能出现的群体性上访化解在萌芽状态。同时，加大力量，做好库区、库岸检查巡查及安全生产工作，通过采取有效措施，确保库区和谐稳定。

八、项目实施成效

建立移民子女教育培训扶助工作的长效机制，加强“移民女子教育培训扶助”工作的领导，组织财政、教育、移民、水利等部门认真落实好各项扶助措施。有效提高移民子女素质教育。

监督索引号53092100243500111