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　　中国共产党凤庆县委员会组织部2021年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党凤庆县委员会组织部2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党凤庆县委员会组织部2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　二、立项依据

　　三、项目实施单位

　　四、项目基本概况

　　五、项目实施内容

　　六、资金安排情况

　　七、项目实施计划

　　八、项目实施成效

　　第三部分 中国共产党凤庆县委员会组织部2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中国共产党凤庆县委员会组织部2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党凤庆县委员会组织部是县委主管全县组织工作和干部工作的职能部门。

　　1.研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织，探索各类新的经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

　　2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县股级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　3.制定和参与制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施，组织实施培养和选拔干部工作。

　　4.制定和参与制定全县党组织建设的有关政策和制度，负责党的组织制度、党内生活制度建设；做好县直机关、企事业单位、非公有制经济组织和社会组织党员教育和党务干部、入党积极分子教育培训工作。

　　5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究和检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

　　6.研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，指导、检查各乡（镇）、各部门的干部教育工作；搞好干部培训基地建设。

　　7.研究指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；贯彻落实干部监督各项政策、制度；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

　　8.负责全县党员干部现代远程教育、综合服务平台的规划、管理工作。

　　9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

　　10.负责全县人才队伍建设宏观管理，组织实施人才强县战略。

　　11.完成市委组织部、县委交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据《关于印发< 中共凤庆县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（凤办字〔2019〕39号）文件，中国共产党凤庆县委员会组织部为县委工作部门，正科级，内设9个股室，即：办公室、干部人才股、组织股、干部监督股、教育培训股、公务员管理股、新闻和网络宣传股、工委办公室、离退休干部服务管理办公室。核定行政编制22名。其中：其中：部长1名（由县委领导兼任），副部长4名〔不含兼职，其中分管日常工作的副部长1名（正科级），副部长、县非公经济组织和社会组织党工委书记1名（正科级），副部长、县党代表选举联络办公室主任1名（正科级），副部长1名（副科级）〕，部务委员4名（副科级），县委基层党建协调小组办公室主任1名（副科级），县非公经济组织和社会组织党工委专职副书记1名（副科级）。县委老干部局局长由副部长兼任，县直机关工委书记、县公务员局局长由副部长或部务委员兼任。股室领导职数9名。

　　根据《中共凤庆县委机构编制委员会关于印发中共凤庆县委组织部下属事业单位机构编制方案的通知》（凤编委发〔2019〕5号）文件，中国共产党凤庆县委员会组织部下属一个参公单位（老干部活动中心）核定参公编制2人，下属一个事业单位（凤庆县信息管理中心），核定事业编制2人。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，中国共产党凤庆县委员会组织部将坚持问题导向，在以习近平新时代中国特色社会主义思想引领组织工作消化问题、全面进步上下功夫。重点开展好以下工作：

　　一是抓好党的思想建设工作，持续发挥组织工作服务党的建设本领。继续抓好以习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大和十九届历次全会精神为学习主线的系列“素质、能力”提升工程，着力在党员、公务员及县乡村三级干部培训、调训、跟班学习上下功夫。

　　二是精准做好2021年换届工作。时时对标中央、省、市换届统一部署要求，扣紧县、乡、村三级换届链条，选好班子、配强队伍，100%实现“圆满完成”目标。

　　三是提升抓党建服务县域社会事业发展水平，为建党100周年“献礼”。以践行新时代组织工作路线为主线，在对标推进中央、省、市委组织部2021年各项决策安排部署基础上，坚持以问题为导向，稳步推进各领域党建发展，并聚焦接续脱贫攻坚助推乡村振兴要求，着力在打造“动车组”党建模式、深化“领头雁”工程、抓党建促乡村振兴、巩固提升三个“组织化”、整顿软弱涣散党组织、开展规范化建设、抓牢党员管理、推进“智慧党建”等领域上做到更进一步。

　　四是打造典型、用活亮点，突出党建引领作用发挥。在结合凤庆实际打造以党建引领为主题的更多党建示范典型上下功夫，比如：开展凤庆中医医院创建。同时，不断夯实、拓广已打造的滇红第一村工委、小湾镇党校、滇红生态产业园区“党建联盟”等众多示范典型的引领作用。

　　五是做实人才“引、育”工作，助推人才强县战略落实。推进《凤庆县中长期人才发展规划(2020—2030年)》编制，落实《凤庆县高层次人才引进办法》，探索凤庆县“百名专家支持服务基层”模式，围绕凤庆核桃、茶叶等重点产业和高新技术领域，持续推进柔性引才工作，着力破解人才发展“瓶颈”问题。

　　六是从严干部队伍管理，全力打造“沧江铁军”。对标新时代干部工作要求，在激励干部担当作为办法措施的运用上着力，聚焦教育、监督、考核、职务职级晋升等方式方法，强化“奖惩”分明的结果运用转化；突出干部任前教育培养，压各级党委、党组培养责任，做到培养公务员、事业人员、国企人员“三支队伍”同方向、多渠道，激增干部培养驱动合力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位1个，为财政全额供给行政单位。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制27人，其中：行政编制23人（含机关工勤人员1人），事业编制4人（含事业编制2人、参公编制2人）。在职实有20人，全部为财政全额保障。退休人员8人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入714.47万元，为一般公共预算资金。

　　与上年对比增加166.76万元，主要原因为：一是较2020年相比，大学生村官全部分流，减少村官支出经费；二是根据中央、省委、市委安排，2021年为县乡村党委集中换届，财政安排换届工作经费249万元（含转拨乡镇换届工作经费239万元）

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入714.47万元，本年收入714.47万元为本级财力安排的一般公共预算财政拨款资金，与上年对比增加166.76万元，主要原因为：一是较2020年相比，大学生村官全部分流，减少村官支出经费；二是根据中央、省委、市委安排，2021年为县乡村党委集中换届，财政安排换届工作经费249万元（含转拨乡镇换届工作经费239万元）。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出714.47万元。财政拨款安排支出714.47万元，其中：基本支出376.57万元，与上年对比减少49.74万元，主要原因为：较2020年相比，大学生村官全部分流，减少村官支出经费。项目支出337.90万元，与上年对比增加216.50万元，主要原因为：根据中央、省委、市委安排，2021年为县乡村党委集中换届，财政安排换届工作经费249万元（含转拨乡镇换届工作经费239万元）。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2013201 行政运行：286.38万元，占总支出的40.09%，主要用于部机关行政人员工资及日常工作开支；

　　2013202 一般行政管理事务：337.90万元，占总支出的47.30%，主要用于开展干部、组织、人才、县乡村三级换届等工作开支；

　　2013250 事业运行：20.48万，占总支出的2.87%；主要用于部机关事业人员工资及日常工作开支；

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.99万，占总支出的3.64%，主要用于部机关在职人员的基本养老保险缴费支出；

　　2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.49万元，占总支出的0.62%，主要用于部机关2021年退休人员职业年金纪实缴费支出；

　　2080801 死亡抚恤0.95万元，占总支出的0.13%，主要用于对遗属的生活补助支出；

　　2101101 行政单位医疗：16.28万元，占总支出的2.28%，主要用于财政部门安排的本单位在职行政干部职工的基本医疗保险缴费；

　　2101102 事业单位医疗：1.75万元，占总支出的0.24%，主要用于财政部门安排的本单位在职事业干部职工的基本医疗保险缴费；

　　2101199 其他事业单位医疗：0.77万元，占总支出的0.10%，主要用于财政部门安排的本单位干部职工的大病医疗保险缴费；

　　2210201 住房公积金：19.49万元，占总支出的2.73%，主要用于财政部门安排缴纳的本单位干部职工及大学生村官的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2021年预算支出714.47万元（包含基本支出376.57万元，项目支出337.90万元），其中：工资福利支出316.87万元，占总支出的44.35%；商品和服务支出17.32万元，占总支出的2.42%；对个人和家庭的补助支出42.38万元，占总支出的5.93%；项目支出337.90万元，占总支出的47.30%。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2021年，中国共产党凤庆县委员会组织部无中央对下转移支付资金。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年，中国共产党凤庆县委员会组织部无需按既定政策标准补助的资金。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年，中国共产党凤庆县委员会组织部无县对下转移支付资金。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额8.7万元，全部为政府采购服务预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党凤庆县委员会组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.20万元，较上年减少0.8万元，下降3.63%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党凤庆县委员会组织部2021年无因公出国（境）费情况，无预算资金，较上年相比较无变化。无变化原因为：2020年、2021年我单位都无出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党凤庆县委员会组织部2021年公务接待费预算为12万元，较上年减少0.5万元，下降4.0%，国内公务接待批次为56次，共计接待300人次。减少原因为：严格落实中央八项规定精神和省委省政府“过紧日子”要求，结合上年度支出情况，进一步压减公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党凤庆县委员会组织部2021年公务用车购置及运行维护费为9.2万元，较减少0.3万元，下降3.15%。其中：无公务用车购置费预算，公务用车运行维护费9.20万元，较上年减少0.3万元，下降3.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因为：结合我单位2021年公务用车运行维护费决算支出实际，坚持厉行节约原则，进一步从严控制公务用车运行维护费，压缩公务用车运行维护经费预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年中国共产党凤庆县委员会组织部机关运行保障经费纳入项目预算337.9万元，主要用于中共凤庆县委组织部保机关正常运转工作需要，充分组织部门工作职能，较好完成全县县乡村三级换届工作、组织工作、干部工作、人才工作。组织工作经费纳入项目预算13.5万元，重点用于完成年初省级、市级下达的各项组织工作任务；党建及扶贫等挂钩帮扶经费纳入项目预算4万元，重点用于支持党建及脱贫攻坚工作，助推全县脱贫攻坚，提升农民收入；常委部门工作经费4万元纳入项目预算，重点用于较好完成常委部门工作职责支出；县乡村三级换届工作经费249万元（其中转拨乡镇239万元），重点用于圆满完成县乡村三级换届工作；党员干部现代远程教育县级终端站点运维经费0.9万元纳入项目预算，重点用于综合服务平台县级终端日常维护；干部人事档案加工经费纳入项目预算6万元，重点用于全县干部档案数字化加工；离退休干部工作经费纳入项目预算4.5万元，重点用于开展离退休干部日常活动、外出考察支出；老年大学及老干部活动中心工作经费1万元纳入项目预算，重点用于完老年大学及老干部活动中心开展活动开支；2021年非公经济组织和社会组织党组织书记津贴和党建工作经费55万元纳入项目预算，重点用于拨付2021年“两新”组织党建工作经费、党组织书记津贴及党员教育培训费。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党凤庆县委员会组织部2021年机关运行经费安排35.02万元，与上年对比减少2.93万元，主要原因是：2021年初实有人数比2020年减少2人，机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　中国共产党凤庆县委员会组织部2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　中国共产党凤庆县委员会组织部机关运行经费

　　二、立项依据

　　《2019—2023年全省党政领导班子建设规划纲要》《关于做好全市县乡村（社区）“两委”换届工作的通知》《凤庆县乡（镇）党委换届工作实施方案》《凤庆县中长期人才发展规(2020—2030年)》《中共凤庆县委组织部2020年工作总结及2021年工作计划》《凤庆县非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费补助办法》等

　　三、项目实施单位

　　中国共产党凤庆县委员会组织部

　　四、项目基本概况

　　本项目为社会管理服务类项目，本级经常性项目，列入2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务功能科目，非基本建设项目，非政府采购项目。

　　五、项目实施内容

　　精准做好2021年换届工作，全面迎接党的二十大胜利召开；提升抓党建服务县域社会事业发展水平，为建100周年“献礼”；做实人才“引、育”工作，助推人才强县战略落实；从严干部队伍管理，全力打造“沧江铁军”。

　　六、资金安排情况

　　2021年机关运行保障经费纳入项目预算337.90万元，主要用于中共凤庆县委组织部保机关正常运转工作需要，充分组织部门工作职能，较好完成全县县乡村三级换届工作、组织工作、干部工作、人才工作。其中：30201办公费316.30万元（含需转拨13个乡镇的换届工作经费239万元、非公经济组织和社会组织党建工作经费及党组织书记津贴55万元）；30202印刷费2.5万元；物业管理费1万元；30211差旅费3万元；30213维修（护）费0.9万元；30217公务接待费9万元；30231公务用车运行维护费5.2万元。

　　七、项目实施计划

　　项目前期准备工作：按照县委统一部署，制定本年度工作计划，制定实施方案。

　　项目具体实施计划：抓好组织、人才、干部、换届各项工作，圆满完成2021年既定目标计划。

　　八、项目实施成效

　　一是对标中央、省、市换届统一部署要求，扣紧县、乡、村三级换届链条，选好班子、配强队伍，100%实现“圆满完成”目标。

　　二是以践行新时代组织工作路线为主线，在对标推进中央、省、市委组织部2021年各项决策安排部署基础上，坚持以问题为导向，稳步推进各领域党建发展，并聚焦接续脱贫攻坚助推乡村振兴要求，着力在打造“动车组”党建模式、深化“领头雁”工程、抓党建促乡村振兴、巩固提升三个“组织化”、整顿软弱涣散党组织、开展规范化建设、抓牢党员管理、推进“智慧党建”等领域上做到更进一步。

　　三是推进《凤庆县中长期人才发展规划(2020—2030年)》编制，落实《凤庆县高层次人才引进办法》，探索凤庆县“百名专家支持服务基层”模式，围绕凤庆核桃、茶叶等重点产业和高新技术领域，持续推进柔性引才工作，着力破解人才发展“瓶颈”问题。

　　四是对标新时代干部工作要求，在激励干部担当作为办法措施的运用上着力，聚焦教育、监督、考核、职务职级晋升等方式方法，强化“奖惩”分明的结果运用转化；突出干部任前教育培养，压各级党委、党组培养责任，做到培养公务员、事业人员、国企人员“三支队伍”同方向、多渠道，激增干部培养驱动合力。

　　附件：中国共产党凤庆县委员会组织部2021年预算公开表

　　监督索引号53092100120300111