监督索引号53092100120301000

中国共产党凤庆县委员会组织部2019年度部门决算目录

　　第一部分 中国共产党凤庆县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 中国共产党凤庆县委员会组织部2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 中国共产党凤庆县委员会组织部2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

中国共产党凤庆县委员会组织部2019年度部门决算编制说明

　　第一部分 中国共产党凤庆县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党凤庆县委员会组织部（简称：县委组织部）是中共凤庆县委工作机关，为正科级，加挂中共凤庆县委县直机关工作委员会、中共凤庆县委老干部局、凤庆县公务员局牌子。统一管理县委机构编制委员会办公室。

　　1.指导全县党组织，特别是党的基层组织建设；对县直机关、事业单位基层党组织党建工作进行研究和指导；制定全县发展党员计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

　　2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　3.制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

　　4.管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

　　5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

　　6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟定全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

　　7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

　　8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

　　9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

　　10.负责全县离退休干部工作，指导全县离退休干部业务工作，承担老干部活动中心的建设、管理工作。

　　11.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

　　12.完成县委交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一是强学习、保实效，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想纵深推进。第一，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。实现8个县处级领导班子成员，13个乡（镇）、71个县直机关及企事业单位，856个基层党组织，23031名党员学习全覆盖。由县处级领导带头，深入基层走访调研，共查找并完成问题整改153个；县“四班子”领导查找开列问题清单36条，26名县处级实职党员领导干部查找开列问题清单120条。全县84个乡科级领导班子及班子成员开列问题清单3851个，整改完成2363个，908名乡科级干部深入基层办实事1091件；全县856个基层党组织共查找并完成整改问题151个，共组织召开调研成果交流84场次，讲授专题党课175场次。以“10个专项整治”行动为抓手，为基层解难题94个，为民办实事49件。第二，强力推进党员干部思想武装。认真贯彻落实《2018—2022年凤庆县干部教育培训规划》，分领域开展干部教育培训工程，着力提升党员领导干部思想理论武装。

　　二是重基层、抓基础，党的基层战斗堡垒作用不断发挥。第一，分类施策强基础，增强组织凝聚力。第二，整顿规范提质量，巩固组织战斗力。集中整顿软弱涣散村（社区）党组织14个，调整撤换村干部15人，创建规范化党组织713个。第三，探索创新求实效，激发组织开拓力。第四，抓住关键因素，打造基层队伍强军。全县584名村干部参与“村干部学历提升计划”，实现对2095名村（社区）后备干部资格联审全覆盖，成立乡镇青年人才党支部，共培养储备村（社区）后备力量508名、村组后备力量2697名。举办县级示范培训班13期，培训党员2775人。第五，从严整治问题，落实制度求实效。共梳理排查党员档案管理混乱、异地发展、带病入党等问题329个问题，完成整改224个。第六，坚持用心用力，周全保障添动能。

　　三是重品行、讲操守，干部人才队伍建设步伐全面加快。第一，抓实选人用人问题专项整治。第二，聚焦脱贫攻坚一线使用干部，2019年，在脱贫攻坚一线提拔使用干部25名，调整到重要岗位10名，向上级推荐贫困乡（镇）优秀党委书记2名、脱贫攻坚一线优秀科级干部5名、优秀脱贫攻坚督查巡查组干部2名、优秀驻村扶贫工作队队长2名、优秀驻村扶贫工作队队员10名。第三，注重“四类”干部培养使用。制定下发《凤庆县优秀年轻干部培养选拔三年行动计划》，大胆启用政治素质好、工作能力强、条件成熟的优秀“四类”干部。2019年，共提拔使用干部49名。其中，女干部7名，少数民族干部18名，35岁以下年轻干部17名，党外干部2名。第四，严管厚爱并重管理干部。第五，“引”“送”结合夯实人才基础。按照“因地制宜、因岗选人、因需择人”原则，共聘请10名普通高中教育人才，引进教育人才62人、卫生人才51人。精准选派62名各条战线干部到广东、上海、浙江等发达地区进行挂职学习

　　四是重形象、树标杆，组织部门自身建设水平不断提升。一是全面规范议事决策程序；二是全面落实“三会一课”制度；三是全面营造干事创业氛围；四是全面增强服务大局能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党凤庆县委员会组织部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党凤庆县委员会组织部2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员1人），其他人员11人，主要是：政府购买人员1人，大学生村官10人。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 中国共产党凤庆县委员会组织部2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 中国共产党凤庆县委员会组织部2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党凤庆县委员会组织部2019年度收入合计663.47万元。其中：财政拨款收入663.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加45.12%，主要原因为：2019年机构改革，县委老干部局整建制划入及县人社局公管股职能划转，县老干部局2019年预算资金及人社局大学生村官预算工作经费划入，导致财政拨款收入增加，增加金额合计245.28万元。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党凤庆县委员会组织部2019年度支出合计610.93万元。其中：基本支出439.95万元，占总支出的72.01%；项目支出170.98万元，占总支出的27.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比上年增加68.25%，主要原因为：2019年机构改革，县委老干部局整建制划入及县人社局公管股职能划转，县老干部局2019年预算资金及人社局大学生村官预算工作经费划入，导致支出增加。其中：基本支出增加156.2万元，增幅55.05%；基本支出中人员经费支出增加149.68万元，增幅58.12%，日常办公费支出增加6.52万元，增幅24.87%；项目支出增加91.63万元，增幅115.48%，主要原因为：2018年结转的93.2万元项目资金（农村困难党员关爱资金38万元，非公经济组织和社会组织工作经费49.55万元，组织工作经费5.65万元）在2019年拨付。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党凤庆县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出439.95万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.44%。2019年基本支出比上年增加156.19万元，增幅为55.05%。主要原因是：一是2019年机构改革，县委老干部局整建制划入及县人社局公管股职能划转，县老干部局2019年预算资金及人社局大学生村官预算工作经费及划转人员经费划入，导致支出增加；二是因机构改革及工作需要，2019年年末实有人数较上年增加6人，导致人员经费及日常办公费支出增加。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党凤庆县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170.98万元。与上年对比增加91.63万元，增幅115.48%。主要原因是：一是2018年结转的55.2万元项目资金（非公经济组织和社会组织工作经费49.55万元，组织工作经费5.65万元）在2019年拨付；二是因机构改革，新增“离退休老干部工作经费”“老年大学工作经费”“国庆、中秋、重阳节老干部慰问经费”等项目支出22.74万元；三是因工作需要，年中追加“2019年中央补助基层行政单位工作经费”15万元，“干部挂职经费”7.04万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党凤庆县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出610.93万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，增加247.83万元，增幅68.25%。主要原因为：一是人员经费支出增加。2019年人员经费支出为407.21万元，较2018年增加149.68万元，增幅58.12%。增加原因为：因机构改革，工作需要等原因，2019年年末实有人数较上年增加6人（行政增加4人，参公增加1人，事业增加1人），增幅35.29；二是日常办公经费支出增加。2019年日常办公经费支出为32.74万元，较2018年增加6.52万元，增幅24.87%。增加原因为：2019年机构改革，县委老干部局包干经费及县人社局划转人员包干经费全额划拨。三是项目经费支出增加。2019年项目经费支出为170.98万元，较2018年增加91.63万元，增幅115.48%。原因为：2018年结转的55.2万元项目资金（非公经济组织和社会组织工作经费49.55万元，组织工作经费5.65万元）在2019年拨付；因机构改革，新增“离退休老干部工作经费”“老年大学工作经费”“国庆、中秋、重阳节老干部慰问经费”等项目支出22.74万元；因工作需要，年中追加“2019年中央补助基层行政单位工作经费”15万元，“干部挂职经费”7.04万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出443.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.58%。主要用于工资福利支出，具体为：

　　2013201 行政运行：329.89万元，占总支出的53.99%；

　　2013202 一般行政管理事务53.99万元，占总支出的8.83%；

　　2013250 事业运行12.54万元，占总支出的2.05%；

　　2013299 其他组织事务支出15万元，占总支出的2.46%；

　　2013601 行政运行：17.57万元，占总收入的2.88%；

　　2013602 一般行政管理事务14.44万元，占总收入的2.37%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出30.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于养老保险支出、调出人员职业年金支出，遗属补助支出。具体为：

　　2080505 机关事业单位养老保险缴费支出27.16万元，占总支出的4.44%；

　　2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.14万元，占总支出的0.36%；

　　2080801 死亡抚恤0.81万元，占总支出的0.13%；

　　9.卫生健康（类）支出18.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于医疗保险支出。具体为：

　　2101101 行政单位医疗16.33万元，占总支出的2.68%；

　　2101102 事业单位医疗0.97万元，占总支出的0.15%；

　　2101199 其他行政事业单位医疗支出：0.76万元，占总支出的0.13%；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出99.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.21%。主要用于大学生村官工资、保险支出。具体为：

　　2130152 对高校毕业生到基层任职补助：99.03万元，占总支出的16.2%；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出20.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于住房公积金支出，具体为：

　　2210201 住房公积金20.30万元，占总支出的3.33%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党凤庆县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.1万元，支出决算为22.78万元，完成预算的455.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为9.8万元，完成预算的366.67%；公务接待费支出决算为12.98万元，完成预算的549%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1.2019年预算时仅将包干经费中纳入“三公”经费的纳入预算，未将“组织工作经费”等项目经费计划用于“三公”经费的情况纳入预算；2.2019年3月老干部局整建制转入，年初老干部局“三公”经费未纳入组织部年初预算，但年中支出纳入组织部门决算。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.73万元，上升3.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.52万元，上升18.36%；公务接待费支出决算减少0.79万元，下降5.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加主要原因：2019年机构改革，老干部局划拨车辆一辆，公车运维费增加，从而导致“三公”经费支出整体增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.8万元，占43.01%；公务接待费支出12.98万元，占56.99%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出9.8万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出9.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出12.98万元。其中：

　　国内接待费支出12.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次277人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研全县组织工作、干部工作、人才工作的支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党凤庆县委员会组织部2019年机关运行经费支出32.74万元，与上年增加6.52万元，增幅为24.87%。主要原因为：2019年机构改革，县委老干部局包干经费及县人社局划转人员包干经费全额划拨，收入支出增加。具体用于：办公费9.44万元，印刷费4.25万元，邮电费3.59万元，物业管理费1.31万元，差旅费10.99万元，维修费1.21万元，会议费0.2万元，其他商品和服务支出1.75万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党凤庆县委员会组织部资产总额2572.75万元，其中，流动资产2478.38万元，固定资产90.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.02万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加76.38万元，其中：流动资产增加75.65万元，固定资产增加1.32万元，无形资产减少0.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值0.48万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需要重点说明的事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100120301111