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　　临沧市凤庆县人民政府办公室2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县人民政府办公室是凤庆县人民政府工作部门，为正科级，加挂凤庆县信访局牌子，内设11个职能股、室。具体为综合股、综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、综合调研四股、政府信息与政务公开股、行政股、督查室、信访室、政策法规股、政府总值班室。下设1个事业机构为凤庆县人民政府网站管理中心。

　　1.承办临沧市人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和凤庆县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和中共凤庆县委转由县人民政府办理的事项。

　　2.负责凤庆县人民政府会议的准备工作，协助凤庆县人民政府领导组织实施会议决定事项，做好决定事项的督办、检查和反馈工作。

　　3.协助凤庆县人民政府领导组织起草或审核以凤庆县人民政府、凤庆县人民政府办公室名义发布的公文。负责凤庆县人民政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印刷、保密、归档和管理工作。

　　4.研究各乡镇人民政府和县直部门、单位请示、报告凤庆县人民政府的事项，提出办理意见，报凤庆县人民政府领导审批、批复。

　　5.根据凤庆县人民政府领导指示，对凤庆县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报凤庆县人民政府领导决定。

　　6.起草、协调、送审、印发凤庆县人民政府和办公室文件。督促检查各乡镇人民政府和县直各部门对凤庆县人民政府决定事项及凤庆县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向凤庆县人民政府领导报告。

　　7.根据凤庆县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，并做好县政府领导的重要报告、讲话等文字材料的草拟工作。

　　8.组织协调、督促指导政府系统人大代表议案建议和政协提案的办理工作；承办交由凤庆县人民政府和凤庆县人民政府办公室办理的人大代表议案建议和政协提案；承办有关民主党派对凤庆县人民政府所提意见的办理工作。

　　9.承办凤庆县人大常委会、政协凤庆县委员会对凤庆县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

　　10.负责全县政府信息、政务信息工作，指导监督、协调推进政府信息公开工作；负责县政府门户网站建设、管理、运行、维护工作。

　　11.负责凤庆县人民政府信访工作和政务热线管理工作，处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访形式向凤庆县人民政府及领导提出的信访事项。办理省委、省政府、省直机关，市委、市政府、市级机关和中共凤庆县委、凤庆县人民政府领导交办的信访事项。办理人民群众来信来访工作。

　　12.负责凤庆县人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作，负责组织清理和汇编规范性文件。

　　13.负责法律顾问准入、退出和考核工作制度建设，组织、协调、联系、服务政府法律顾问对县委、县政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

　　14.负责县人民政府总值班工作，及时向县人民政府报告重要情况，协助处理各乡、镇、民族乡和县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导有关指示。根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　15.做好政府系统政务督查工作。

　　16.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度，县政府办公室在县委、县政府的领导下，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“五个坚持”，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中、四中全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，进一步解放思想，转变作风，开拓创新，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度，积极开展“不忘初心 、牢记使命”主题教育，大力弘扬“临沧作风”，全面提升服务领导、服务机关、服务基层的能力，努力发挥参谋助手、综合协调、督促检查和服务保障作用，全力推动县委、县政府重大决策部署落地生效。

　　一是强化责任担当，高质量做好政务服务工作。加强上下联动，充分发挥综合协调职能，全面提升服务领导、服务机关、服务基层的能力，努力发挥参谋助手、综合协调、督促检查和服务保障作用，全面完成办公室各项目标任务，全力推动县委、县政府重大决策部署落地生效，保证全县重点工作、重要任务顺利推进和落实，重大活动成功举办；严格执行《党政机关公文处理工作条例》，强化文字工作，提升办文质量，严把公文审核关，实现高效运转，切实保证政令畅通；强化保密意识，加强档案管理，严格执行政府信息公开保密审查制度，加强保密宣传教育培训工作，严格执行《中华人民共和国保守国家秘密法》和办公室各项保密管理制度。

　　二是加强内控管理，严格落实中央八项规定。扎实抓好作风建设，切实开展好“小金库”、办公用房超标、“六个严禁”、“吃空饷”、民生领域和干部作风突出问题等各项整治；严格执行临沧市国内公务接待“十不准”，《凤庆县人民政府办公室内部控制制度》，加强机关运行经费管理，严格控制“三公”经费支出，确保《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等制度落到实处。认真执行《临沧市党政机关一般公务用车配备使用管理实施细则》，制定《凤庆县人民政府办公室公务用车及驾驶员管理制度》，规范用车审批程序，提高公务用车使用和管理效益。严格执行内控制度和财经纪律，加强事前审批、事中控制、事后监督管理，有效推进我办财务工作制度化、规范化建设，进一步规范完善我办财务报销审核审批工作。

　　三是切实抓好督查督办。扎实开展市级交办和县级安排的督查事项。认真做好省政府综合督查和国务院第六次大督查工作，积极抓好“三张牌”工作落实推进情况、“补短板、增动力”重点项目相关工作、社会养老服务体系建设等续报工作，较好地完成上级交办的各项工作任务；对人大代表建议和政协委员提案进行交办督办，并全面办复；对全县乡村振兴、脱贫攻坚、人居环境提升等重大项目、重点工作进行跟踪督办督查，有力地推动了县委县政府部署的有效落实。

　　四是严格落实意识形态工作责任制。实行意识形态工作主要领导负责制，认真落实“书记抓”和“抓书记”工程，切实担负起抓意识形态工作的政治责任和领导责任。办公室党组把意识形态工作作为向县委报告的重要内容和干部教育培训内容，办公室党组班子成员把意识形态工作作为民主生活会和述职报告的重要内容。切实做好舆情管控和新闻发布工作，建立新闻宣传和舆情处置联席会议制度、新闻发言人制度，将舆情管控纳入意识形态工作同部署，积极主动处置舆情。深化党的十九大精神宣传，及时在县级及其以上媒体刊播党的十九大精神相关新闻稿件和脱贫攻坚相关新闻稿件。

　　五是推进政府信息及政务公开工作。健全完善《凤庆县政府信息公开保密审查制度》《凤庆县人民政府信息依申请公开工作制度》《凤庆县人民政府信息发布审核制度》《凤庆县人民政府政策解读回应制度》等各项制度，进一步规范政务信息发布协调、保密审查机制、规范依申请公开等流程。坚持“公开为常态，不公开为例外”的原则，依法依规操作，积极主动公开，全面指导和推进政府信息公开工作。

　　六是全力做好政府网站运维工作。严格落实网络意识形态责任制，加强政府网站内容建设和信息发布审核，把好政治关、政策关、文字关。平稳做好机构改革后政府网站新建、整合、迁移等工作，深化政府网站政务公开专栏建设工作，强化政策解读、回应关切、公众参与等板块建设，充分体现“五公开”要求。加强网民留言办理，严格按照责任分工、办理程序和时限要求，做好网民留言办理工作；适时建立完善公众参与和政民互动工作制度。

　　七是扎实推进脱贫攻坚工作。成立由主要领导任组长、分管副主任任副组长、其他办公室班子成员和股室负责人为成员的脱贫攻坚工作领导小组；制定和德村、礼乐村、大兴村、新峰村4个挂包村帮扶工作方案，全面统筹政府办脱贫攻坚工作，科学合理地制定帮扶工作计划，认真落实脱贫攻坚工作帮扶政策；压实工作责任，组建领导班子成员和干部职工分片挂钩联系工作组，明确工作组和挂联责任人主要工作任务。及时召开政府办党组研究脱贫攻坚工作会等，对政府办公室开展脱贫攻坚工作进行研究及部署。

　　八是抓实政策法规事务。做好县政府规范性文件和重大行政决策的合法性审查工作及各乡镇政府、县级各部门的规范性文件备案审查工作，组织规范性文件清理工作，办理公民、法人和其他组织对规范性文件提出的审查建议，开展凤庆县人民政府法律顾问工作，办理法律事务，提供法律咨询，组织联系律师服务相关工作；做好办公室内部法律法规的学习、宣传、教育、培训。

　　九是深化信访基层基础工作落实。抓好初信初访、超期未结事项、信访复查工作，全面落实信访稳定风险研判制度，开展涉稳信访隐患排查化解，有序推进涉稳信访隐患排查化解工作，落实突出信访问题集中化解机制，推行信访积案包保责任制。落实重大信访事项联合接访制度，深化信访渠道畅通，搭建依法信访平台，深入开展领导干部接访下访活动，稳步推进信访法治化建设。

　　十是全力推进扫黑除恶治乱工作。全面开展干部职工教育培训工作，利用党组理论学习中心组学习、党员组织生活会、党小组会，组织开展集中性的学习培训，并就个人和家属是否参与涉黑涉恶情况进行说明及作相关承诺。同时印发学习宣传资料，组织扫黑除恶相关测试，组织干部参加县法院有关扫黑除恶案件的审理，强化思想意识，确保办公室扫黑除恶专项斗争工作规范有序、扎实有效推进。

　　十一是认真落实综治维稳（平安建设）责任制。根据工作实际，及时调整充实了综治维稳工作领导小组，明确主要领导为第一责任人，分管领导为直接责任人，其他班子成员履行“一岗双责”责任。把综治维稳工作列入办公室重要议事日程，年初制定工作计划，确保工作有效落实到位。定期召开综治维稳工作会议，及时安排部署扫黑除恶、打零收戒、辑枪治爆、反恐防暴、矛盾纠纷、国家安全、防范邪教、舆情处置引导、治安巡防安保、12340群众安全感满意度调查等方面工作。落实单位内部安全防范措施，加强社会治安防控体系建设。

　　十二是扎实推进各项改革工作。完善工作机制，加强领导，调整充实了凤庆县人民政府办公室全面深化改革工作领导小组，结合办公室实际适时组织召开会议，研究部署改革工作，推进改革举措落地生效，加强与县委改革办对接本单位改革工作情况。转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，稳步推进“一部手机办事通”上线运行工作。

　　十三是加强值班值守工作。加强政府总值班室视频会议系统管理，指定专人负责总值班室视频会议系统的使用维护工作，确保平台体系安全平稳高效运行。加强电台管理，定期对电台电瓶进行检查维护，确保电台在任何时候都能和外界通讯。加强值班值守，及时报送应急信息，明确信息报告责任、报送主体、报告范围、报告时间、报告程序、续报方式和值班要求，严格规范工作程序、信息报告规定和责任追究制，保证了政令畅通。

　　十四是强化管党治党责任，抓实党建工作。深入贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”；扎实推进 “两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，制定《凤庆县人民政府办公室支部“基层党建创新提质年”实施方案》《凤庆县人民政府办公室“基层党建创新提质年”重点任务项目清单》《中共凤庆县人民政府办公室支部委员会2019年度党组织书记抓党建工作责任清单》《凤庆县人民政府办公室党支部2019年“三会一课”学习计划》，加强党员干部思想武装，认真落实“三会一课”、党员主题活动日、党员党性定期分析和民主评议党员等党内生活制度，抓实规范化标准化建设，巩固和提高基层党建质量，党建各项工作得到有效落实。强化党内监督，严守党的纪律。深入开展纪律教育和监督，不断强化党员干部政治责任，严守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，严格执行中央八项规定和省、市、县具体实施办法，认真遵守《中国共产党廉洁自律准则》，严格贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》，做到思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

　　十五是压实主体责任，全面落实党风廉政建设责任制。全面落实办公室党组主体责任、党组书记第一责任、领导班子其他成员责任，推动办公室党组切实担负起管党治党政治责任；认真履行“一岗双责”，牢固树立集体领导理念，形成“一把手”对职责范围内的党风廉政建设和反腐败工作担负第一责任、负总责，领导班子其他成员对职责范围内的党风廉政建设负直接领导责任的责任体系；制定《凤庆县人民政府办公室年度党风廉政建设和反腐败工作计划》《凤庆县人民政府办公室党组落实党风廉政建设主体责任清单》和《凤庆县人民政府办公室党组党风廉政建设和反腐败工作主要任务分工方案》，明确具体的工作计划、任务分工、目标要求和具体措施，按要求抓好工作落实；不断完善权力运行制约和监督机制，牢牢掌握实践监督执纪“四种形态”，坚持定期不定期与班子成员、干部职工谈心谈话，及时掌握他们的思想动态，对苗头性问题及时提醒纠正，做到管好班子、带好队伍、管好自己，当好廉洁从政的表率。强化选人用人机制，坚持任人唯贤，坚决执行《党政领导干部选拔任用工作条例》。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县人民政府办公室2019年末实有人员编制72人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制13人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员11人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员8人，主要是政府购买服务人员。

　　离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县人民政府办公室2019年度收入合计1,109.07万元。其中：财政拨款收入1,109.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少354.32万元，减幅24.21%，主要原因是2019年度人员调出、退休等人员经费减少以及2019年度无其他收入来源。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县人民政府办公室2019年度支出合计1,152.20万元。其中：基本支出858.67万元，占总支出的74.52%；项目支出293.53万元，占总支出的25.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少250.34万元，减幅17.85%，主要原因是2019年度人员调出、退休等人员经费减少以及压缩一般性支出减少日常公用经费开支。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出858.67万元。与上年对比减少326.16万元，减幅27.53%，主要原因是2019年度人员调出、退休等人员经费减少以及压缩一般性支出减少日常公用经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.90%。其中：人员经费人均支出11.90万元，日常公用经费人均支出1.31万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出293.53万元。与上年对比增加75.82万元，增幅34.82%，主要原因是2019年度机关运行保障经费等机关运行经费增加项目支出40万元、视频信访系统建设等经费增加项目支出35.13万元。具体项目开支及开展工作情况是机关运行保障经费200万元，用于保障机关正常运转的各项公用经费开支；新农村建设、党建、扶贫等挂钩帮扶经费40万元，重点用于支持4个扶贫挂钩村的脱贫攻坚工作；春节慰问经费4.40万元，用于对春节期间22个单位一线值班值守工作人员慰问，体现了县委、县政府对一线值班值守人员的关心关怀；信访专项工作经费6万元，用于人民来信信封印制、信件办理、网上系统建设及信访法制宣传教育等工作开展；特殊疑难信访补助经费8万元，解决了4人特殊疑难信访问题；视频信访系统建设经费35.13万元，用于凤庆县信访局、13个乡镇及6个村委会视频接访系统设备购置及安装。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,152.20万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少110.34万元，减幅8.74%，主要原因是2019年度人员调出、退休等人员经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出982.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.25%。主要用于在职干部职工的基本工资、津贴补贴等工资福利支出597.30万元，用于保机构正常运转所需公用经费支出343.43万元，用于对个人和家庭的补助支出6.38万元，用于办公设备购置经费支出35.13万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出75.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出68.13万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.35万元和死亡抚恤遗属补助支出1.56万元。

　　9.卫生健康（类）支出42.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于缴纳职工医疗保险支出40.30万元和大病医疗保险支出1.94万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出52.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于缴纳职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70万元，支出决算为49.56万元，完成预算的70.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.48万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为47.16万元，完成预算的94.32%；公务接待费支出决算为1.92万元，完成预算的9.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年度公务接待任务较上年减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少20万元，下降28.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.48万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.81万元，下降5.62%；公务接待费支出决算减少17.67万元，下降90.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年度公务接待任务较上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.48万元，占0.97%；公务用车购置及运行维护费支出47.16万元，占95.17%；公务接待费支出1.92万元，占3.86%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.48万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：我单位1名政府领导随团参加首届缅甸中国边境经济贸易会任务。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出47.16万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出47.16万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.92万元。其中：

　　国内接待费支出1.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县人民政府办公室2019年机关运行经费支出85.03万元，与上年对比减少73.71万元，主要原因是本单位进一步压缩一般性支出，以及2019年度会议经费等机关运行经费调整为项目支出。部门机关运行经费主要用于办公费2.97万元，印刷费0.10万元，水费0.01万元，邮电费1.46万元，物业管理费0.12万元，差旅费3.25万元，租赁费0.25万元，培训费6.26万元，委托业务费0.19万元，劳务费0.05万元，工会经费12.31万元，福利费0.09万元，公务用车运行维护费14万元，其他交通费用43.97万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县人民政府办公室资产总额2940.96万元，其中，流动资产1425.24万元，固定资产1512.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.57万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少213.31万元，其中：流动资产减少44.73万元，固定资产减少168.02万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.56万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物200平方米，账面原值126.19万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值4.96万元，实现资产处置收入0万元；出租房:0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额2.85万元,其中：政府采购货物支出2.85万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年度临沧市凤庆县人民政府办公室无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100143601111

　　附件：临沧市凤庆县人民政府办公室2019年度部门决算公开表