监督索引号53092100143600000

　　凤庆县人民政府办公室2020年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

　　第二部分 凤庆县人民政府办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承办临沧市人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和凤庆县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和中共凤庆县委转由县人民政府办理的事项。

　　2.负责凤庆县人民政府会议的准备工作，协助凤庆县人民政府领导组织实施会议决定事项，做好决定事项的督办、检查和反馈工作。

　　3.协助凤庆县人民政府领导组织起草或审核以凤庆县人民政府、凤庆县人民政府办公室名义发布的公文。负责凤庆县人民政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印刷、保密、归档和管理工作。

　　4.研究各乡镇人民政府和县直部门、单位请示、报告凤庆县人民政府的事项，提出办理意见，报凤庆县人民政府领导审批、批复。

　　5.根据凤庆县人民政府领导指示，对凤庆县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报凤庆县人民政府领导决定。

　　6.起草、协调、送审、印发凤庆县人民政府和办公室文件。督促检查各乡镇人民政府和县直各部门对凤庆县人民政府决定事项及凤庆县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向凤庆县人民政府领导报告。

　　7.根据凤庆县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，并做好县政府领导的重要报告、讲话等文字材料的草拟工作。

　　8.组织协调、督促指导政府系统人大代表议案建议和政协提案的办理工作；承办交由凤庆县人民政府和凤庆县人民政府办公室办理的人大代表议案建议和政协提案；承办有关民主党派对凤庆县人民政府所提意见的办理工作。

　　9.承办凤庆县人大常委会、政协凤庆县委员会对凤庆县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

　　10.负责全县政府信息、政务信息工作，指导监督、协调推进政府信息公开工作；负责县政府门户网站建设、管理、运行、维护工作。

　　11.负责凤庆县人民政府信访工作和政务热线管理工作，处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访形式向凤庆县人民政府及领导提出的信访事项。办理省委、省政府、省直机关，市委、市政府、市级机关和中共凤庆县委、凤庆县人民政府领导交办的信访事项。办理人民群众来信来访工作。

　　12.负责凤庆县人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作，负责组织清理和汇编规范性文件。

　　13.负责法律顾问准入、退出和考核工作制度建设，组织、协调、联系、服务政府法律顾问对县委、县政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

　　14.负责县人民政府总值班工作，及时向县人民政府报告重要情况，协助处理各乡、镇、民族乡和县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导有关指示。根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　15.做好政府系统政务督查工作。

　　16.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县人民政府办公室是凤庆县人民政府工作部门，为正科级，加挂凤庆县信访局牌子，内设11个职能股、室。具体为综合股、综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、综合调研四股、政府信息与政务公开股、行政股、督查室、信访室、政策法规股、政府总值班室。下设1个事业机构为凤庆县人民政府网站管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓好综合协调、办文、办会等工作。综合协调方面，坚持“热情、周到、安全、高效、廉洁”原则；办文方面，严格按照《党政机关公文处理工作条例》要求实现高效运转，切实保证政令畅通；办会方面，牢固树立“细节决定成败”的办会理念，严格控制会议次数和规模，大力精简各种会议，认真做好会务的统筹协调。

　　2.做好信访工作。全面落实信访基础业务规范化建设工作，认真落实信访事项督办工作，深入开展依法治访大落实行动，积极推动视频接访系统运用工作，扎实开展领导干部接访下访工作，认真开展信访积案集中化解工作。

　　3.做好政府督查工作。以《政府工作报告》目标责任分解、市县政府重大民生项目、政府重要会议和文件贯彻落实情况、领导批示件办理情况等为重点，积极组织开展政务督查，及时跟踪、了解工作进展情况，反映存在的问题，有效推进政府工作落实，确保政令畅通。

　　4.推进政府信息及政务公开工作。进一步规范政务信息发布协调、保密审查机制、规范依申请公开等流程，坚持“公开为常态，不公开为例外”的原则，依法依规操作，积极主动公开，全面指导和推进政府信息公开工作；拓展信息渠道，制定覆盖全县13个乡镇和40余个政府部门的信息报送网络。

　　5.抓实政策法规事务。做好县政府规范性文件和重大行政决策的合法性审查工作及各乡镇政府、县级各部门的规范性文件备案审查工作，组织规范性文件清理工作，办理公民、法人和其他组织对规范性文件提出的审查建议，开展凤庆县人民政府法律顾问工作，办理法律事务，提供法律咨询，组织联系律师服务相关工作；做好办公室内部法律法规的学习、宣传、教育、培训。

　　6.扎实推进脱贫攻坚工作。及时召开政府办党组研究脱贫攻坚工作会，对政府办公室开展脱贫攻坚工作进行了研究及部署；全面统筹政府办脱贫攻坚工作，制定和德村、礼乐村、大兴村、新峰村4个挂包村帮扶工作方案，认真落实脱贫攻坚工作帮扶政策；压实工作责任，组建领导班子成员和干部职工分片挂钩联系工作组，明确工作组和挂联责任人主要工作任务。

　　7.加强值班值守工作。加强政府总值班室视频会议系统管理，指定专人负责总值班室视频会议系统的使用维护工作，确保平台体系安全平稳高效运行。加强值班值守，及时报送应急信息，明确信息报告责任、报送主体、报告范围、报告时间、报告程序、续报方式和值班要求，严格规范工作程序、信息报告规定和责任追究制，保证了政令畅通。

　　8.加强内控管理，严格落实中央八项规定。扎实抓好作风建设，切实开展好“小金库”、办公用房超标、“六个严禁”、“吃空饷”、民生领域和干部作风突出问题等各项整治；严格执行临沧市国内公务接待“十不准”，《凤庆县人民政府办公室内部控制制度》，加强机关运行经费管理，严格控制“三公”经费支出。规范用车审批程序，提高公务用车使用和管理效益。严格执行内控制度和财经纪律，加强事前审批、事中控制、事后监督管理，有效推进我办财务工作制度化、规范化建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制51人，其中：行政编制48人，事业编制3人。在职实有45人，其中： 财政全供养 45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 870.24万元，其中：一般公共预算财政拨款868.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1.72万元。

　　与上年对比减少254.64万元，主要原因是纳入财政预算在职实有人数较上年减少8人及编外人员减少9人共减少人员经费预算143.91万元，压缩一般性支出减少机关运行保障经费预算51.60万元，上年结转经费较上年减少59.13万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入870.24万元，其中:本年收入868.52万元，上年结转1.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款868.52万元（本级财力868.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少254.64万元，主要原因是纳入财政预算在职实有人数较上年减少8人及编外人员减少9人共减少人员经费预算143.91万元，压缩一般性支出减少机关运行保障经费预算51.60万元，上年结转经费较上年减少59.13万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出870.24万元。财政拨款安排支出 870.24万元，其中：基本支出774.12万元，与上年对比减少143.91万元，主要原因是纳入财政预算在职实有人数较上年减少8人及编外人员减少9人共减少人员经费预算143.91万元；项目支出96.12万元，与上年对比减少110.73万元，主要原因是压缩一般性支出减少机关运行保障经费预算51.60万元，上年结转经费较上年减少59.13万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.机关正常运转的支出列“201（类）－03（款）”政府办公厅（室）及相关事务支出718.75万元(2010301款行政运行622.63万元、2010302款一般行政管理事务89万元、2010308款信访事务7.12万元）。

　　2.基本养老保险、职业年金缴费支出列“208（类）－05（款）”行政事业单位离退休支出66.18万元（2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出59.97万元、2080506款机关事业单位职业年金缴费支出6.21万元）。

　　3.遗属生活补助支出列“208（类）－08（款）”抚恤支出1.03万元（2080801款死亡抚恤）。

　　4.基本医疗保险缴费支出列“210（类）－11款）”行政事业单位医疗支出39.30万元（2101101款行政单位医疗37.52万元、2101199其他行政事业单位医疗支出1.78万元）。

　　5.配套住房公积金支出列“221（类）－02（款）”住房改革支出44.98万元（2210201款住房公积金）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出774.12万元，项目支出96.12万元）。

　　1.基本支出774.12万元，其中：工资福利支出690.59万元（基本工资171.49万元、津贴补贴255.32万元、奖金108万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.97万元、职业年金缴费6.21万元、职工基本医疗保险缴费37.52万元、其他社会保障缴费7.10万元、住房公积金44.98万元），商品和服务支出79.42万元（办公费10万元、差旅费1.25万元、培训费5.62万元、工会经费7.50万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用40.98万元），对个人和家庭的补助4.11万元（生活补助4.09万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元）。

　　2.项目支出96.12万元，其中：商品和服务支出94.40万元（办公费14.40万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费26万元、挂钩帮扶等其他商品服务支出44万元），资本性支出1.72万元（办公设备购置1.72万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年无政府采购预算，年度执行中按财力情况实行一事一议程序申报政府采购。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50万元，较上年减少20万元，下降28.57%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县人民政府办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因是2019年、2020年我单位都无出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县人民政府办公室2020年公务接待费预算为10万元，较上年减少10万元，下降50%，国内公务接待批次为110次，共计接待650人次。

　　增减变化原因是结合我单位2019年公务接待费决算支出实际，坚持厉行节约原则，进一步从严控制公务接待费，压缩公务接待经费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县人民政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为40万元，较上年减少10万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费40万元，较上年减少10万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

　　增减变化原因是结合我单位2019年公务用车运行维护费决算支出实际，坚持厉行节约原则，进一步从严控制公务用车运行维护费，压缩公务用车运行维护经费预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年机关运行保障经费纳入项目预算45万元，主要用于凤庆县人民政府办公室保机关正常运转工作需要，充分发挥参谋助手、督促检查、组织协调职能，参与政务、办理事务、搞好服务等取得新成效，确保“三办”水平、依法行政、信息公开、服务群众工作成效取得新提升，使服务对象满意度达95%以上；信访专项工作经费纳入项目预算5.40万元，主要用于网上信访、人民来信绿色通道、信访法制宣传教育等工作，使来信来访人员信访事项办理结果满意度达90%以上；党建及扶贫等挂钩帮扶经费纳入项目预算44万元，重点用于支持党建及脱贫攻坚工作，助推全县脱贫攻坚，提升农民收入；上年结转经费1.72万元主要用于信访系统建设，改善办公环境。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县人民政府办公室2020年机关运行经费安排79.42万元，其中：办公费10万元、差旅费1.25万元、培训费5.62万元、工会经费7.50万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用（公务交通补贴）40.98万元。与上年对比减少11.13万元，主要原因是在职实有人数减少8人减少机关运行经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53092100143600111

　　附件：凤庆县人民政府办公室2020年度部门预算公开表