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　　临沧市凤庆县应急管理局部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县应急管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县应急管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事情和综合减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。2、建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害的处置工作。6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥应急消防队伍、矿山救护队伍参与救援工作，衔接武警部队参与应急救援工作。7、统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合检测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。10、组织协调灾害救援工作，组织指导灾害核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同凤庆县粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。16、完成县委（县政府）交办的其他任务。17、职能转变。凤庆县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年是学习贯彻党的十九大精神关键的一年，全县安全生产总体思路是：深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记等中央领导同志有关安全生产工作系列重要指示批示精神，全面贯彻落实中共中央国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》和《地方党政领导干部安全生产责任制规定》,以有效防范事故和坚决遏制重特大事故为目标，建立完善安全生产失职追责机制和责任目标考核体系，坚持依法治安、源头防范、标本兼治、综合治理、系统建设，统筹推进安全生产领域改革发展，不断提高全社会安全生产水平，突出基层基础建设、专项整治、教育培训，努力实现事故起数和死亡人数“双下降”，确保安全生产形势持续稳定好转。

　　1、着力抓好安全生产领域改革意见贯彻落实。一是根据中央、省市《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》，积极研究制定我县贯彻落实的意见方案，结合实际创造性地抓好贯彻落实，制定细化工作方案，明确时间表和路线图；督促各乡镇、各部门抓紧制定相应配套政策制度办法，确保中央、省、市《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》确定的各项改革措施和工作任务落到实处，稳步推进改革举措，为建设和谐凤庆奠定坚实的安全基础。二是要求全县各级各部门通过举办研讨会、辅导讲座、干部轮训、专家讲解等多种形式，组织广大干部职工进行系统学习，安排安全生产理论和实践经验丰富的机关干部深入基层和企业开展宣讲，充分利用主流媒体和新媒体，采取设立专栏、访谈等多种方式，集中报道、广泛宣传中央、省市《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》的精神实质和经验做法，推动学习贯彻不断深入。三是建立督查督办机制，按照责任清单和时间表，定期检查、全程跟踪，对工作不力、落实不到位的，要通报批评、严肃问责；建立工作落实考核机制，把《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》贯彻落实情况纳入安全生产巡查、考核的重要内容，作为检验各乡镇、各部门履行安全生产责任制的重要依据，严格考核奖惩。

　　2、着力强化安全生产工作责任落实。一是抓实企业主体责任。综合运用“重服务、强监督、严执法”等手段，抓实各类生产经营单位落实安全生产主体责任，加大安全生产投入，健全安全生产管理机构、人员，切实做到“五落实五到位”。二是抓实政府部门监管职责。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”、“谁主管谁负责”的要求，强化行业监管部门和滇红生态产业园区管委会依法在各自职责范围内对本行业领域的安全生产承担直接监管责任，严格落实工作照单履职、失职照单追责机制。三是认真落实安全生产责任目标考核。严格落实安全生产“一票否决”制，合理制定安全生产责任目标考核细则，将安全生产责任落实、重点目标任务完成、基层基础建设、大检查长效机制管理系统推广运用和生产安全事故控制等情况作为考核重点，推行考核目标差异化，考核结果差别化，发挥考核的导向作用，通过考核促安全生产责任落实。

　　3、全面深化重点行业领域安全专项整治工作。按照中央、省、市、县安全生产工作会议的工作要求，强化行业领域专项整治责任，集中治理当前突出问题，确保及时发现、有效制止和严厉打击各类非法违法生产经营行为，推动行业领域的安全监管责任落实，杜绝较大以上安全生产事故，防范一般安全生产事故发生。一是深化道路交通安全专项整治。继续深入开展“道路交通安全年”，“道路交通安全大检查、大宣传、大警示”活动及“道路生命防护工程”。以“治路治违”为重点，加强客运企业监管，严格执行“五不两确保”承诺全覆盖，加强运输车辆动态监管，严厉打击和治理“三超两不一违章”等不安全因素。加快实施公路安全防护工程建设，对危险路段、事故高发路段实行政府挂牌治理，及时消除隐患。惩防并重，严厉打击“两客一危”车辆、货运车辆、农村微型面包车、摩托车、农用车、拖拉机非法违法行为。疏治并重、标本兼治，规范小湾库区航运船舶管理，严厉打击非法违法船舶生产经营行为。二是深化危险化学品安全专项整治。以“两重点一重大”化工企业为重点，深化自动化控制系统改造和在役化工装置（设施）安全诊断等危险化学品企业本质安全攻坚，开展烟花爆竹零售点“两关闭”、“三严禁”和批发企业“六严禁”专项整治行动。三是深化非煤矿山矿山安全专项整治。以矿山转型升级为主线，严厉打击非法开采、私挖滥采行为，着力推进非煤矿山转型升级，确保矿山转型升级任务圆满完成。四是深化房屋建筑和市政工程安全专项整治。以确保建筑工程质量、安全为重点，加大对市政工程、农村民房建造及村容村貌、西环路、郭大寨水库、大临铁路腰街段、凤庆通用机场、云保高速路凤庆段等重点工程建设的安全管理力度；全面排查老旧建筑、渣土堆场、建筑幕墙、地下工程建设等城市建设管理领域存在的安全隐患，强化安全监管。

　　4、全力抓好岁末年初安全生产工作。认真按照《临沧市安全生产委员会转发云南省安委会关于持续深入开展岁末年初安全生产大检查工作的通知》（临安发电〔2018〕3号）要求，着力抓好道路交通、水上运输、电力、通信、人员密集场所、非煤矿山、烟花爆竹、建筑施工、危险化学品等重点领域的隐患排查治理工作，健全完善应急协调联动工作机制，制定和完善节日期间应急预案，落实相关应急资源，普及群众性的应急、自救、互救知识，努力增强群众安全意识，严格执行24小时值班和领导干部带班制度，遇有重大突发事件或事故，及时妥善处置。严格执行事故专报制度，保证安全生产信息渠道的畅通，确保信息及时准确上报，坚决防止迟报、漏报、瞒报事故的行为。密切关注互联网、新闻媒体披露及群众举报的事故信息，组织人员及时核查，对情况属实的事故要及时按规定上报并妥善处置，确保安全隐患整治不留死角、不留真空，为全县经济社会跨越发展营造良好的安全环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县应急管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。凤庆县应急管理局设8个内设机构和一个下属事业单位，即：办公室、应急指挥中心、综合救援股、综合减灾股、救灾保障股、安全生产协调股、安全生产基础股、执法大队和应急管理宣传教育中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县应急管理局2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　临沧市凤庆县应急管理局2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县应急管理局2019年度收入合计534.22万元。其中：财政拨款收入534.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年财政拨款收入349.18万元增185.04万元，增52.99%。主要原因：因机构改革，职能职责增加，工作范围扩大，相应运行经费预算收入增加，项目资金追加增多，年内财政追加项目支出民房灾害保险（凤财农追〔2019〕36号）2080299其他民政管理事务支出30万元；追加项目支出2240106安全监管（临财建联发〔2019〕62号）2019年安全生产转移支付资金10万元；追加项目支出2240702地方自然灾害生活补助(临财建联发〔2019〕23号)2019年省级冬春救助补助资金15万元；追加项目支出22499其他灾害防治及应急管理支出（临财建联发〔2019〕108号）2019年防灾减灾救灾专项经费11万元；追加项目支出22499其他灾害防治及应急管理支出（临财建联发〔2019〕117号）2019年中央自然灾害（抗旱）救灾资金85万元；追加项目支出22499其他灾害防治及应急管理支出（临财建联发〔2019〕118号）2019年中央自然灾害（地质灾害）救灾资金18万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县应急管理局2019年度支出合计364.71万元。其中：基本支出315.1万元，占总支出的86.4%；项目支出49.62万元，占总支出的13.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年支出数371.83万元减7.12万元，减1.9%，其中，财政拨款支出343.75万元，比上年财政拨款支出345.07万元减1.32万元，减0.38%；财政拨款支出中基本支出315.10万元，比上年支出数325.25万元减10.15万元，减3.22%；基本支出中人员经费288.16万元，比上年302.53万元减14.37万元，减4.75%，变动原因：人员调入调出及中途退休导致工资总额增减变动，年内调出2人，调入2人；2019年10月在职转退休报批1人。公用经费26.94万元，比上年22.73万元增4.21万元，增18.5% ，变动原因：因机构改革，职能职责增加，工作范围扩大，相应运行经费开支增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出315.1万元。比上年支出数325.25万元减10.15万元，减3.22%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出288.16万元占基本支出的91.45%，比上年302.53万元减14.37万元，减4.75%，变动原因：人员调入调出及中途退休导致工资总额增减变动，年内调出2人，调入2人；2019年10月在职转退休报批1人；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费26.94万元占基本支出的8.55%，比上年22.73万元增4.21万元，增18.5% ，变动原因：因机构改革，职能职责增加，工作范围扩大，相应运行经费开支增加。在职人员年人均公用经费1.5万元（含车辆经费）。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.62万元，与上年46.58万元增3.04万元，增6.5%。主要原因分析：本年项目资金来源增加了财政拨款一般公共服务支出一般行政管理事务5万元，其中，凤财预发〔2019〕47号 应急救援经费项目支出2万元，凤财预发〔2019〕47号 安全生产监管执法经费3万元；增加了财政拨款其他民政管理事务支出凤财农追（2019）36号 民房灾害保险30万元；增加财政拨款自然灾害救灾及恢复重建支出地方自然灾害生活补助15万元；增加财政拨其他灾害防治及应急管理支出114万元，其中，临财建发〔2019〕108号 2019年防灾减灾救灾专项经费11万元，临财建发〔2019〕117号 2019年中央自然灾害抗旱救灾资金85万元；加之年初灾害防治及应急管理支出行政运行结转结余 22.98万元，其中，财政拨款结转结余：凤财库发〔2019〕1号 2018年电子政务使用费用补助0.81万元，凤财库发〔2019〕1号 2018年度安全生产工作经费0.12万元，非财政拨款结转结余：凤庆县人民政府经费拨付通知单〔2018年〕第234号 安全生产工作经费22.05万元。灾害防治及应急管理支出安全监管财政拨款结转结余3.18万元，纳入本年支出。具体项目开支及开展工作情况：凤财预发〔2019〕47号 应急救援经费支出1.84万元，主要用于手续费0.079万元、差旅费1.02万元、维修护费0.66万元、公务用车运行维护费0.081万元；凤财库发〔2019〕1号 2018年电子政务使用费用补助支出0.81万元，主要用于邮电费0.37万元、劳务费0.44万元；凤财库发〔2019〕1号 2018年度安全生产工作经费支出0.12万元，主要用于办公费0.042万元、邮电费0.078万元；凤庆县人民政府经费拨付通知单〔2018年〕第234号 安全生产工作经费支出20.95万元，主要用于办公费5.32万元、印刷费1.1万元、手续费0.01万元、邮电费1.52万元、差旅费3.55万元、会议费0.33万元、培训费0.19万元、劳务费1.86万元、工会经费1.89万元、其他商品服务支出4.45万元、生活补助0.7万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元；临财产业联发〔2018〕19号 2018年安全生产转移支付资金支出3.18万元，主要用于办公费0.6万元，邮电费0.39万元、培训费0.52万元、劳务费0.18万元、公务用车运行维护费0.9万元、信息网络及软件购置更新0.6万元；临财建联发〔2019〕62号 2019年安全生产转移支付资金支出7.7万元，主要用于印刷费3.05万元、劳务费0.15万元、委托业务费4.5万元；临财建联发〔2019〕23号 2019年省级冬春救助补助资金支出15万元，主要用于生活补助。年末结转和结余：凤财预发〔2019〕47号 应急救援经费0.16万元；凤财预发〔2019〕47号 安全生产监管执法经费3万元；凤财农追（2019）36号 民房灾害保险30万元；临财建联发〔2019〕62号 2019年安全生产转移支付资金2.3万元；临财建发〔2019〕108号 2019年防灾减灾救灾专项经费11万元；临财建发〔2019〕117号 2019年中央自然灾害抗旱救灾资金85万元；临财建发〔2019〕118号 2019中央自然灾害地质灾害救灾资金18万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出343.75万元,占本年支出合计的94.25%。比上年支出345.07万元减1.32万元，减0.38%。变动主要原因：一是人员经费变动。人员调入调出及中途退休导致工资总额增减变动，年内调出2人，调入2人，2019年10月在职转退休报批1人；二是运行经费变动。因机构改革，职能职责增加，工作范围扩大，相应运行经费开支增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于2010302一般行政管理事务支出，其中，差旅费支出，1.02万元、维修护费0.66万元、公务用车运行维护费0.08万元、手续费0.08万元；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出28.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.21万元；2080606 机关事业单位职业年金缴费支出2.22万元；

　　9.卫生健康（类）支出16.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于行政事业单位医疗支出--职工基本医疗保险缴费，其中，2101101行政单位医疗13.27万元、2101102事业单位医疗2.29万元；2101199其他社会保障缴费其他行政事业单位医疗支出0.52万元；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出19.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于2210201住房改革住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出277.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.76%。主要用于应急管理事务支出26.26万元，其中，2240101行政运行支出215.25万元；2240106安全监管10.88万元；2240150事业运行36.47万元。行政运行支出中工资福利支出191.71万元，其中，基本工资60.27万元、津补贴92.16万元、奖金37.6万元、其他社会保障缴费1.68万元；商品和服务支出22.76万元，其中，办公费0.99万元、邮电费0.73万元、差旅费1.62万元、培训费0.76万元、劳务费0.57万元、工会经费2.62万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用13.98万元；对个人和家庭的补助0.78万元，其中，生活补助0.75万元、奖励金0.03万元。安全监管支出中商品和服务支出10.28万元，其中，办公费0.6万元、印刷费3.05万元、邮电费0.38万元、培训费0.52万元、劳务费0.33万元、委托业务费4.5万元、公务用车运行维护费0.9万元、其他商品和服务支出0.4万元；资本性支出0.6万元，其中，信息网络及软件购置更新0.6万元。事业运行中工资福利支出31.18万元，其中，基本工资10.72万元、津贴补贴7.49万元、绩效工资12.51万元、其他社会保障缴费0.46万元；商品和服务支出5.11万元，其中，办公费0.28万元、邮电费0.14万元、差旅费1.96万元、培训费0.27万元、公务接待费0.38万元、劳务费0.3万元、工会经费0.48万元、公务用车运行维护费0.9万元、其他商品和服务支出0.4万元；对个人和家庭补助生活补助0.18万元。还用于自然灾害救灾及恢复重建支出地方自然灾害生活补助15万元。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.96万元，支出决算为3.76万元，完成预算的47.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.38万元，完成预算的75%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的10.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：经费使用认真贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《凤庆县党政机关国内公务接待管理具体实施办法》。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.92万元，下降56.66%。其中：因公出国（境）费与2018年一样无支出决算数，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.92万元，下降36.24%；公务接待费支出决算减少3万元，下降88.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我局把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，按照“三公经费”只减不增的原则控制一般性支出。会同有关部门采取有力措施，认真贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《凤庆县党政机关国内公务接待管理具体实施办法》。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.38万元，占89.9%；公务接待费支出0.38万元，占10.1%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.38万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.38万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.38万元。其中：

　　国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来访、应急安全专项督查、检查等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于上级来访、督查、检查等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县应急管理局2019年机关运行经费支出26.94万元，与上年22.73万元对比增加4.21万元，增18.52%,主要原因：因机构改革，职能职责增加，工作范围扩大，相应运行经费开支增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中：办公费开支1.22万元；邮电费0.42万元；差旅费3.58万元；培训费1.02万元；公务接待费0.38万元；劳务费0.44万元；工会经费3.1万元；公务用车运行维护费2.4万元；其他交通费用13.98万元；其他商品和服务支出0.4万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县应急管理局资产总额495.82万元，其中，流动资产201.3万元，固定资产313.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.86万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加146.62万元，其中;流动资产增加172.66万元，固定资产减少7.23万元,无对外投资及有价证券、在建工程增减变化，无形资产增加0.48万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值7.34万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、社会保障和就业支出：指反映在社会保障和就业方面的支出。

　　六、灾害防治及应急管理支出：指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

　　七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　八、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100234201111