监督索引号53092100234200000

　　凤庆县应急管理局2020年预算公开

　　第一部分 凤庆县应急管理局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 凤庆县应急管理局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县应急管理局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事情和综合减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　2、拟定应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

　　3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害的处置工作。

　　6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥应急消防队伍、矿山救护队伍参与救援工作，衔接武警部队参与应急救援工作。

　　7、统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

　　8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合检测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10、组织协调灾害救援工作，组织指导灾害核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同凤庆县粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　16、完成县委（县政府）交办的其他任务。

　　17、职能转变。凤庆县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县应急管理局为县人民政府工作部门，正科级单位。内设办公室、应急指挥中心、综合救援股、综合减灾股、救灾保障股、安全生产协调股、安全生产基础股和执法大队，下设事业机构宣传教育中心。

　　（三）重点工作概述

　　2020年是全面建成小康社会的收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的关键之年。应急管理工作要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和应急管理重要论述，全面贯彻落实党的十九届四中全会，省、市、县全会精神，始终坚持以人民为中心，以党建为统领，巩固和扩大“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，牢固树立安全发展理念，紧紧围绕县委“平安凤庆”、建设活动，按照“大安全、大应急、大减灾”的工作思路，确立“1347”工作目标，即：围绕“1”条主线——安全基础牢固，应急能力提升，数字支撑有力，突出“3”个方面——防范上加力，检查上加密，方法上创新；强化“4”个理论——统筹统揽，协同共抓，以救促防，以防为先；数字支撑，智慧应急；冲锋在前，担当有为；推进“7”项重点工作，切实加强应急管理体系和能力建设，为建设“平安凤庆”，推进凤庆经济社会发展筑牢安全保障。

　　安全生产方面，确保生产安全事故起数，死亡人数明显下降，坚决防范较大及以上生产安全事故发生。自然灾害方面，围绕“不死人，少伤人，少损失”的目标，完成市应急管理局下达的年度避灾相关工作任务，灾区群众的基本生活100%有保障；推进基层重要应急物资装备配备。应急能力方面，县乡两级应急指挥平台实现全覆盖；区域风险隐患图表制作率，各类应急预案修订率，专家队伍建设率，救灾体系建成率，信息报送和预警制度执行率达到100%；完成上级下达的社会救援力量培育任务，综合预警力争县级提前6小时，乡镇提前3小时发布；防汛防风期间防汛责任人100%进岗履职；危险区域人员100%撤离，危旧房屋和户外施工人员100%转移。森林火灾24小时扑来率保持100%。

　　1、切实加大对重大事故，特别是本地区发生的事故教训汲取。

　　2、切实做好国务院安委会安全生产第5督查组专项督查反馈问题的整改落实。

　　3、进一步巩固和扩大主题教育成果。

　　4、开展乡镇应急队伍轮训。

　　5、压紧压实安全生产责任体系。

　　6、 全面提升安全生产监管水平。

　　7、加快建设凤庆高效的应急指挥体系。

　　8、加快全县专职消防队建设。

　　9、科学提升防灾减灾救灾水平。

　　10、着力夯实应急管理基层基础。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 9人（含行政工人1人），事业编制6人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入361.35万元，其中：一般公共预算财政拨款361.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　比上年财务总收入316.25万元增45.1万元，增14.26%，主要是因为机构改革职能划转，应急管理能力建设、应急救援能力建设、防灾减灾救灾经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 361.35万元，其中:本年收入361.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款361.35万元（本级财力361.35万元，专项收入13万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　比上年财务总收入316.25万元增45.1万元，增14.26%，主要是因为机构改革职能划转，应急管理能力建设、应急救援能力建设、防灾减灾救灾经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 361.35万元。财政拨款安排支出 361.35万元，其中：基本支出348.35万元，与上年311.25万元对比增加37.1万元，增11.92%，增加变动的主要原因是机构改革职能划转，增加了灾害信息员补助预算44.88万元，以及2019年人员转隶和退休1人，人员经费变动；项目支出13万元，与上年5万元对比增加8万元，主要是应急救援经费增加预算3万元，安全执法经费增加预算2万元，增加宣传教育经费预算3万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，主要用于2080299 其他民政管理事务支出44.88万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出25万元；2101101 行政单位医疗12.5万元；2101102事业单位医疗2.5万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.52万元；2210201住房公积金18.75万元；2240101行政运行支出210.97万元；2240102 一般行政管理事务项目支出3万元；2240106安全监管项目支出5万元；2240108应急救援项目支出5万元；2240150 事业运行支出33.22万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组（其中：基本支出348.35万元，项目支出13万元）。具体分类情况：基本支出工资福利支出276.12万元，占基本支出的79.27％，与上年282.83 万元对比，减少6.71万元，减2.37%。其中，基本工资支出69.84万元，津贴补贴支出96.3万元，奖金36万元，绩效工资12.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费25万元，职工基本医疗保险缴费15万元，工伤保险0.25万元，生育保险1.72万元，失业保险0.23万元，住房公积金18.75万元。日常公用经费等商品和服务支出27.32万元，占总支出的7.56%，与上年33.38万元对比，减少6.06万元，减18.15%。其中，基本支出办公费0.4万元，印刷费0.6万元，水费0.13万元，电费0.8万元，邮电费0.4万元，差旅费0.2万元，公务接待费1.91万元，培训费2.34万元，工会费3.13万元，福利费0.03万元，公务用车运行费4万元，公务交通补贴13.38万元，对个人和家庭的补助生活补助44.88万元，其他对个人和家庭的补助独子费支出0.024万元。项目支出印刷费3.56万元，邮电费0.72万元，差旅费2万元，培训费2.8元，公务接待1.2万元，劳务费1.7万元，公务用车运行维护费1.02万元，共计13万元，比上年5万元增8万元，增160%。

　　五、对下专项转移支付情况

　　县对下补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.37万元，较上年增加0.41万元，增长5.15%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我单位2020年因公出国（境）费预算为0万元。

　　（二）公务接待费

　　我单位2020年公务接待费预算为3.35万元，较上年减少0.11万元，下降3.18%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。下降原因:按照厉行节约、反对铺张浪费的有关要求，我单位严格执行中央八项规定和省、市、县关于公务接待的相关规定和要求。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我单位2020年公务用车购置及运行维护费为5.02万元，较上年增加0.52万元，增长11.56%。其中：公务用车购置费0万；公务用车运行维护费5.02万元，较上年增加0.52万元，增长11.56%。主要用于保障公务用车燃油费、维修费、洗车费、保险费等支出。年末公务用车保有量为2辆。

　　运行维护费增加主要是机构改革后职能增加，应急救援、安全检查等下乡多，加上车辆老化、磨损大。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1、安全监管执法经费5万元。实施期目标和年度目标（2020年度）：着力强化监管执法、着力强化重点行业领域专项治理、着力强化队伍作风建设，重点在元旦、春节、“两会”、“五一”国庆前夕，组织相关部门组成交通安全专项督查检查组，开展4次督查检查；在全县范围内集中开展非煤矿山、危险化学品、道路交通、交通运输、建筑施工、铁路建设6个专项整治行动，全力推进安全生产大检查“1+7”重点行业领域专项整治工作。有效提升安全生产治理能力，提升本质安全水平,为促进我县高质量跨越式发展提供坚实的安全保障。具体绩效指标情况详见附表

　　2、应急救援工作经费5万元。实施期目标和年度目标（2020年度）：全面深化安全生产领域改革发展，加强应急处置能力建设，进一步完善安全生产考核和应急管理体系、优化各项应急预案，落实相关责任单位职责，推动各项综合性演练工作有计划开展。认真落实防灾减灾和安全生产各项应急处置措施，加强预报、预警、预防，健全应急协调联动机制，特别是要加强地震、洪水、泥石流等自然灾害引发生产安全事故的防范应对工作，强化应急演练。加强应急值守，实施24小时领导干部带班制，做好值班备勤工作，及时上报应急情况。加强应急救援物资储备建设，保证应急救援物资齐备有效，确保发生灾情第一时间响应、第一时间应对处置。积极推进应急避难场所的建设，保障场所周边群众的应急避难需求，最大限度保障人民生命财产安全。年内计划完成综合性县级联动应急演练4次，结合安全生产月，协同各乡(镇)、各行业部门（单位）和企业开展各类应急演练50场次，提高应急指挥和应急队伍正确处理生产安全应急救援实战经验，从而进一步提高我县的应急救援能力。具体绩效指标情况详见附表

　　实施期目标和年度目标（2020年度）：持续加大安全生产宣传力度，深入推进安全生产进社区、进农村、进企业、进校园、进家庭“七进”活动，拓宽安全生产宣传渠道，充分利用广播电视、凤庆报、凤庆网等媒体，做好安全生产方针政策、法律法规、安全知识和安全生产工作先进典型、经验等方面的公益性宣传。宣传月开展主题宣讲活动，计划组织县安委会负责同志宣讲15场次，相关行业负责同志宣讲20场次，企业主要负责人宣讲30场次；开展“安全宣传咨询日”线下线上活动。组织安委会成员单位开展“安全生产宣传咨询日”活动，组织群众喜闻乐见的线上线下活动；开展安全警示教育和科普宣传活动，安全警示教育展播100场次，扩大宣传覆盖面和影响力，营造浓厚的安全生产氛围。继续做好安全监管执法人员，企业法人代表、安全管理人员、特种作业人员的教育培训工作，不断提高安全技能和素质。具体绩效指标情况详见附表

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、专项转移支付是指上级政府(在我国一般指中央、省、市级政府)为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

　　2、财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　3、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　4、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　6、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，严把预算关，进一步从严控制“三公经费”开支和按照只减不增的原则控制一般性支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53092100234200111