监督索引号53092100120101000
中共凤庆县委办公室2019年度部门决算
目录
第一部分 中共凤庆县委办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中共凤庆县委办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党凤庆县委员会办公室（简称：县委办公室）是中共凤庆县委工作机关，为正科级，加挂凤庆县档案局、中共凤庆县委机要和保密局、凤庆县国家密码管理局、凤庆县国家保密局牌子。中共凤庆县委办公室设10个内设机构，分别是：综合调研一股、综合调研二股、综合股、信息股、督查室、机要和保密股、县关工委办公室、档案股、行政股、国家安全股。
中共凤庆县委办公室的主要职责是：一是围绕党的中心工作，中央、省委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。二是承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签收和清退；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。三是负责县委重要会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要公务活动的组织安排、协调联络工作。四是负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档等工作；负责县委党务信息公开发布工作。五是承担县委国家安全委员会办公室职责。六是依法履行机要密码行政管理职能，组织查处机要密码失泄密事件；负责全县党政系统密码保障、管理和使用工作；负责县级范围各行政事业单位密码通信保障服务；负责党委系统信息化建设工作。七是依法履行保密行政管理职能；依法监督、指导国家保密法规在全县的贯彻实施；依法开展保密检查，督促有关部门对泄密事件进行查处；负责全县范围涉密文件、资料和其他载体的清退、回收及销毁工作。八是承担县关心下一代工作委员会办公室职责。九是贯彻执行中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责。十是开展档案行政执法、监督检查、指导全县档案管理工作，查处档案违法案件。十一是完成县委交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，中共凤庆县委办公室在县委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、省委十届七次全会和市委四届五次全会、县委十四届十五次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对党办“五个坚持”要求，紧扣县委的重大决策和工作部署，围绕中心、服务大局，统筹推进机关党建、党风廉政、办文办会、综合协调、机要保密、信息服务、督查检查、脱贫攻坚等各项工作，在职能职责发挥、服务县委中心工作等方面取得了新进展，为全县经济社会发展作出了积极贡献。
一是抓好思想政治建设。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，真抓实干，切实转变工作作风。共召开“不忘初心、牢记使命”主题教育集中研讨6次，开展主题党日活动1次，开展专题读书班学习2次，读书会学习1次。二是统筹协调和综合服务水平不断提升。纵向重点加强与市委办公室的联系，对省、市委制定的政策、部署的工作、交办的事项，坚决服从，尽快落实，横向充分发挥牵头揽总作用，协助县委协调好人大、政府、政协等各方面关系，相互交流情况、通报工作，使县委的决策部署在四套班子之间得到有效衔接，形成了以贯彻县委决策为核心，政令畅通、协调联动的工作体系。三是脱贫攻坚帮扶成效明显。按照摘帽不摘帮扶的工作要求，2019年以来，办公室班子成员和干部职工按要求持续抓实脱贫攻坚工作，协助挂钩村积极开展走访、补短、巩固提升等各项工作。四是深入推进党风廉政建设。办公室主要领导与班子成员、班子成员与分管股室负责人签订党风廉政建设责任书，结合实际制定责任清单和任务分工，严格执行民主集中制原则，落实《中共凤庆县委办公室领导班子“三重一大”集体决策制度》，确保党风廉政建设工作扎实推进。五是机要、保密、关工委等工作有序推进。围绕“顺体制、重投入、建网络、强队伍、严管理、优服务”的工作思路，高度重视机要、保密及关工委工作，坚持优化资源配置，强化统一管理，做到保核心、保要害、保关键。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共凤庆县委办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共凤庆县委办公室2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制24人，行政工勤编制9人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共凤庆县委办公室2019年度收入合计916.47万元。其中：财政拨款收入916.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入减少169.87万元，主要原因一是人员较上年有所减少，人员经费财政拨款减少；二是2019年无其他收入，较上年减少35万元。
二、支出决算情况说明
中共凤庆县委办公室2019年度支出合计916.47万元。其中：基本支出752.87万元，占总支出的82.15％；项目支出163.6万元，占总支出的17.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少222.22万元,主要原因，一是在职人员较上年有所减少，人员经费支出减少；二是严格执行中央八项规定，控制三公等支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障县委办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出752.87万元。比上年同期减少385.82万,主要原因一是人员较上年有所减少，人员经费财政拨款减少；二是严格执行中央八项规定，控制三公等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.46％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障县委办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136.6万元。与上年相比增加136.6万,主要原因是上年度无项目支出，2019年新增项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共凤庆县委办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出916.47万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少222.22万元,主要原因一是在职人员较上年有所减少，人员经费支出减少；二是严格执行中央八项规定，控制三公等支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出827.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.25%。主要用于人员经费支出和日常公用经费支出；
2.社会保障和就业支出37.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于退休人员经费、遗属生活补助和工伤生育保险的支出；
3.医疗卫生与计划生育支出20.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于行政、事业人员医疗保险支出；
4.住房保障支出30.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。用于行政、事业人员缴纳住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共凤庆县委办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为216万元，支出决算为146.49万元，完成预算的67.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为52.61万元，完成预算的328%；公务接待费支出决算为93.88万元，完成预算的46.94%。2019年度公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数的主要原因是公车平台的公车没有预算，只有支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少121.97万元，下降45.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少66.31万元，下降55.76%；公务接待费支出决算减少55.66万元，下降37.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定等相关制度，公务用车、公务接待等支出大幅减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出52.61万元，占35.91%；公务接待费支出93.88万元，占64.09%；。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出52.61万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，与上年同期一致。公务用车运行维护支出52.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为43辆（含2019年12月划拨县机关事务管理局公车平台35辆）。主要用于中共凤庆县委办公室涉及工作及县公车平台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出93.88万元。其中：
国内接待费支出93.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次2605人（其中：外事接待人次0人）。主要用县委、县委办大型活动、重要领导调研等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共凤庆县委办公室2019年机关运行经费支出312.12万元，与上年对比减少230.73万元，下降42.5%,主要原因是2019年商品和服务支出有所下降。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中共凤庆县委办公室资产总额5171.60万元，其中：流动资产74.32万元，固定资产5091.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.02万元，其他资产5.4万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2224.37万元，其中固定资产减少2186.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆35辆，账面原值711万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元；补提2018年固定资产第13期折旧1475.17万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||
合计 |
1 |
5171.6 |
74.32 |
5091.86 |
4804.53 |
228.82 |
58.51 |
0 |
0.02 |
5.4 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
中共凤庆县委办公室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100120101111
附件：中共凤庆县委办公室2019年度部门决算表
滇公网安备 53092102000012号
