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中共凤庆县委办公室2020年部门预算公开目录
第一部分中共凤庆县委办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共凤庆县委办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
中共凤庆县委办公室2020年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
中共凤庆县委办公室，综合调研一股、综合调研二股、综合股、信息股、督查室、机要和保密股、县关工委办公室、档案股、行政股、国家安全股10个股室。中共凤庆县委办公室行政编制24名。其中：办公室主任1名（由县委领导兼任），副主任4名[分管日常工作的副主任1名（正科级），副主任3名（副科级）]，督查专员3名（副科级）。县委督查室主任由副主任兼任，县委机要和保密局、县国家密码管理局、县国家保密局局长由副主任兼任，县档案局局长由副主任兼任。股级领导职数10名。
（二）主要工作
1、围绕党的中心工作、县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及市委、县委决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况等。
2、承担县委文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签收和清退；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。
3、负责县委重要会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。
4、负责党政领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档等工作；负责县委党务信息公开发布工作。
5、负责全县党政系统密码通讯、管理和保密工作； 负责党委系统信息化建设工作；承担县密码工作领导小组办公室工作。
6、负责上级领导和来宾的接待工作；负责四机关的行政、后勤管理服务工作；负责县委领导的后勤保障服务工作。
7、负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理，负责全县涉密文件、资料的回收及销毁工作；承担县委保密委员会（保密局）的日常工作。
8、负责县关心下一代工作委员会日常工作，协调、指导各乡（镇）、县直各部门关心下一代工作委员会办公室的工作。
9、督促信访局做好人民群众来信、来访工作。
10、承办县委和市委办交办的其他任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制 24人，机关工勤9人。在职实有25人，其中： 财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休6人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 528.26万元，其中：一般公共预算财政拨款 528.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减少370.75万元，主要原因是机构改革后县机关事务管理局从县委办公室分离，工作职能和人员相应减少，项目预算收入和人员经费预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 528.26万元，其中:本年收入528.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款528.26万元（本级财力528.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。比上年减少370.75万元，主要原因是机构改革后县机关事务管理局从县委办公室分离，工作职能和人员相应减少，项目预算收入和人员经费预算减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出528.26万元。财政拨款安排支出 528.26万元，其中，基本支出437.26万元，项目支出91万元。比上年减少370.75万元，主要原因是机构改革后县机关事务管理局从县委办公室分离，工作职能和人员相应减少，项目预算收入和人员经费预算减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“20131”支出447.94万元，主要反映工资福利、商品服务、对个人家庭补助支出；“20805”支出32.52万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“20808”支出0.56万元，主要反映死亡抚恤的支出；“21011” 支出21.69万元，主要反映行政事业单位医疗支出；“22102” 支出25.55万元，主要反映住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年用于保障中共凤庆县委办公室正常运转的日常支出437.26万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出374.37万元，占基本支出的85.62％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）51.36万元，占基本支出的11.74％；对个人家庭补助的支出11.53万元，占基本支出的2.64%。项目支出为91万元。
中共凤庆县委办公室2020年财政拨款“三公”经费预算总额21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16万元，公务接待费支出5万元。比上年减少299万元，主要原因是机构改革后县机关事务管理局从县委办公室分离，公务接待及公务用车运行维护费减少。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
中共凤庆县委办公室无列入市对下专项转移支付情况。
（二）与中央配套事项
中共凤庆县委办公室无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
财政部分供养生活补助8.76万元、省级下派新农村指导员生活补助2.16万元，按支出功能科目分类，支出分别列“20131”支出，主要用于发放机要局值班补助及下派挂职领导生活补助。
六、政府采购预算情况
我单位2020年没有编制政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共凤庆县委办公室2020年财政拨款“三公”经费预算总额21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16万元，公务接待费支出5万元。因机构改革机关事务管理局单独成立，公务接待费预算分到机关事务管理局，所以我办公务接待费由200万调减至5万元，公务用车运行费由120万元调减至16万元。
（二）2020年中共凤庆县委办公室预算基本支出437.26万元，相比去年777.01万元，减少339.75万元。原因是机构改革机关事务管理局单独成立，我办人员减少，公务接待费大幅减少。
（三）2020年中共凤庆县委办公室预算项目支出91万元，比去年122万元减少31万元。机关运行维护费减少31万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共凤庆县委办公室无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
2020年中共凤庆县委办公室机关运行经费预算安排51.36万元，其中：办公费13.40万元，公务用车运行维护费16万元，其他交通费-公务交通补贴21.96万元。与上年度减少260万，主要原因是机构改革后县委办公室与县机关事务管理局分离，机关运行经费减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
中共凤庆县委办公室无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
特此说明
附件：2020年度部门预算公开表
监督索引号53092100120100111
滇公网安备 53092102000012号
