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　　凤庆县雪山镇人民政府2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 凤庆县雪山镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 凤庆县雪山镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县雪山镇人民政府是全镇贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，处理全镇的农业、农村、农民日常工作事务的机构，通过各部门工作的实施来促进全镇的经济发展、增加全镇农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护全镇的社会稳定发展。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，镇人民政府认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于疫情防控的系列决策部署，科学统筹疫情防控和经济社会发展，全面落实稳增长22条等政策措施，扎实做好“六稳”“六保”，有力推进复工复产，有序恢复生产生活，较好完成全年目标任务，确保了“十三五”圆满收官。

　　（一）农村经济平稳增长。主要经济指标完成情况好于预期，2020年，实现农村经济总收入4.43亿元，比上年增11.3%；实现农民人均纯收入13000元，比上年增2%。完成固定资产投资6370万元，比上年增669.3%。完成招商引资8000万元。金融机构存款余额增长13.6%以上，贷款余额增长8%以上，人口自然增长率0.63‰。

　　（二）疫情防控有力有序。始终坚持把人民群众生命安全放在第一位，坚持外防输入策略，严格落实“1533211”防控机制，精准施策、科学防治、严防死守，筑牢疫情防控网，全镇无确诊病例和疑似病例。深入推进爱国卫生“7个专项行动”，建成洗手台8个，全面提升全民卫生健康水平。

　　（三）发展基础不断夯实。云雅线“四改三”雪山段项目建设全面完工，完成中山、立马、新联、新化、安和、王家寨等村组道路硬化9.95公里，安装镇村公路防护栏20公里。完成13个村饮水安全巩固提升工程。完成大沟清淤、修复2.8公里。完成兴街村牲畜交易屠宰市场建设。结合“十四五”时期地方发展的重要历史性窗口期和地方加快经济社会建设的关键时期，以打造康养小镇、健康生活目的为目标，深入调研，精心谋划项目，完成“十四五”规划项目、纲要编制。

　　（四）美丽集镇初具雏形。树牢科学化、精细化、智能化管理理念，通过“一控、二拆、三管、四治、五包”抓实集镇管理，发放“5包”责任牌230户。建设云雅线、雪王线鲜花盛开大道2条，种植玉兰花3800株。完成锦苑路硬化建设，建设了一批集镇公共服务设施，拆除集镇街道沿线违章建筑11宗，完成集镇彩钢瓦大棚拆除改造97户；实施集镇主路（街）道两侧房屋按照精品街区风貌提升改造67户，宜居小镇、商贸小镇、旅游小镇初具雏形。建设完成玉兰广场1个，锦苑路、兴荣路微公园2个。

　　（五）产业结构不断优化。核桃、茶叶、烤烟、甘蔗、畜牧等优势特色产业巩固发展，巩固核桃种植面积13.4万亩，茶叶面积16655亩，甘蔗面积243.7亩，烤烟种植面积307.5亩，林下魔芋种植1037亩。完成核桃有机认证申报2.4万亩，完成“绿色品牌”申报1家，完成绿色基地认证5个村2.8万亩。结合全县“一县一业”，累计完成核桃水洗果加工站10家。发展新型特色产业1000多亩，建成高标准农田350亩。农特产品加工、现代物流、金融保险、网络消费等产业蓬勃发展，实现了农村经济发展多元化。

　　（六）乡村振兴全面推动。实施乡村旅游开发建设，对王家寨村向阳自然村千年玉兰保护及乡村旅游开发建设，建成观景平台2个400平方米、游憩步道200米；完成王家寨村玉兰核心区农户房屋石棉瓦、彩钢瓦更换1888平方米，完成旧墙体提升66.5㎡。完成古玉兰树池改扩建、王家寨野姜塘水库至向阳自然村引水管线架设，向阳自然村小坝塘加固工程，修缮加固茶叶精加工厂房1间，新建茶叶粗加工厂房1间；建设挡墙、坝塘监测站、农闲避暑点，打造枇杷体验园、玉兰体验园、冬桃体验园、樱桃体验园各1个；铺设火山石休闲步道2.3公里；改造户厕、微田园各28户；安装路灯57盏，新建公厕2座，新建停车场2个1300平方米。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县雪山镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

　　3.其他事业单位：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县雪山镇人民政府2020年末实有人员编制73人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县雪山镇人民政府2020年度收入合计5,192.49万元。其中：财政拨款收入3,146.15万元，占总收入的60.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2,046.34万元，占总收入的39.41%。与上年对比增加3491.47万元，主要原因是下达王家寨村功能提升资金、王家寨特色农业示范基地资金、兴街村牲畜交易屠宰综合市场资金、商铺购置项目资金、饮水安全巩固提升资金、危房改造资金、民族团结示范村建设项目资金、乡村振兴示范点生态修复资金、自然村整村推进项目资金、新化村道路硬化建设资金、追加人员经费和非同级财政拨款收入增加等。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县雪山镇人民政府2020年度支出合计4,613.74万元。其中：基本支出3,224.81万元，占总支出的69.9%；项目支出1,388.93万元，占总支出的30.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加3036.74万元，主要原因是支出王家寨村功能提升资金、王家寨特色农业示范基地资金、兴街村牲畜交易屠宰综合市场资金、商铺购置项目资金、饮水安全巩固提升资金、危房改造资金、民族团结示范村建设项目资金、自然村整村推进项目资金、新化村道路硬化建设资金等。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障凤庆县雪山镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,224.81万元。与上年对比增加1860.16万元，主要原因是2020年基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,968.76万元，占基本支出的92.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费256.05万元，占基本支出的7.94%。平均工资福利支出15.48万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障凤庆县雪山镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,388.93万元。与上年对比增加1176.58万元，主要原因是支出王家寨村功能提升资金、王家寨特色农业示范基地资金、兴街村牲畜交易屠宰综合市场资金、商铺购置项目资金、饮水安全巩固提升资金、危房改造资金、民族团结示范村建设项目资金、自然村整村推进项目资金、新化村道路硬化建设资金等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县雪山镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出2,647.04万元，占本年支出合计的57.37%。与上年对比增加1070.04万元，主要原因是支出王家寨村功能提升资金、王家寨特色农业示范基地资金、兴街村牲畜交易屠宰综合市场资金、商铺购置项目资金、饮水安全巩固提升资金、危房改造资金、民族团结示范村建设项目资金、自然村整村推进项目资金、新化村道路硬化建设资金等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出603.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.8%。主要用于党委、政府机关等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出23.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出161.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于社会保障服务中心、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；退休费、生活补助等对家庭及个人的补助支出。

　　9.卫生健康（类）支出53.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于行政事业单位医疗等人员经费支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出36.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于村镇规划建设服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、城乡环境卫生费等日常公用经费支出。

　　12.农林水（类）支出1,576.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.56%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；农村基础设施建设等项目支出。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出193.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.3%。主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员的住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县雪山镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.24万元，支出决算为16.03万元，完成预算的63.51%。其中：今年本单位未编制因公出国出境预算，也未发生因公出国出境事件，故无因公出国出境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为10万元，完成预算的80.45%；公务接待费支出决算为6.03万元，完成预算的47.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚持厉行节约，执行中央八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分经费未能支付。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.52万元，下降17.99%。其中：因本年度未发生因公出国出境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少4.41万元，下降30.61%；公务接待费支出决算增加0.9万元，增长17.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚持厉行节约，执行中央八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分经费未支付。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占62.38%；公务接待费支出6.03万元，占37.62%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障凤庆县雪山镇人民政府因脱贫攻坚、乡村振兴、安全生产等工作产生的所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

　　3.公务接待费6.03万元。其中：

　　国内接待费支出6.03万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,225人（无外事接待人次）。主要用于脱贫攻坚、业务培训、现场会、脱贫绩效考核等业务发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县雪山镇人民政府2020年机关运行经费支出88.52万元，与上年对比减少4.2万元，主要原因办公费等日常公用经费减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，凤庆县雪山镇人民政府资产总额2208.98万元，其中，流动资产1996.31万元，固定资产211.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.71万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加83.00万元，其中固定资产减少23.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的34.88%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。2020年凤庆县雪山镇人民政府单位项目绩效自评金额1733.67万元，共26个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1733.67万元，支出1388.94万元，支出率80.12%。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，脱贫攻坚、乡村振兴等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：项目安排符合雪山镇关于脱贫攻坚、乡村振兴等重大战略部署，严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　凤庆县雪山镇人民政府2020年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100855701111