监督索引号53092100855700000

　　凤庆县雪山镇人民政府2021年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县雪山镇人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县雪山镇人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　二、立项依据

　　三、项目实施单位

　　四、项目基本概况

　　五、项目实施内容

　　六、资金安排情况

　　七、项目实施计划

　　八、项目实施成效

　　第三部分 凤庆县雪山镇人民政府2021年部门预算公开表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县雪山镇人民政府2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4.保护各种经济组织的合法权益；

　　5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6.办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县雪山镇人民政府是全镇政府处理日常工作的机构，纳入雪山镇人民政府2021年部门预算编报的单位共11个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个，分别是：

　　1.行政单位：党委、人大、政府机关、纪检监察。

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

　　3.其他事业单位：文化和旅游广播电视体育服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.农村经济平稳增长。主要经济指标完成情况好于预期，实现农村经济总收入4.43亿元，比上年增11.3%；实现农民人均纯收入13000元，比上年增2%。完成固定资产投资6370万元，比上年增669.3%。完成招商引资8000万元。金融机构存款余额增长13.6%以上，贷款余额增长8%以上，人口自然增长率0.63‰。

　　2.疫情防控有力有序。始终坚持把人民群众生命安全放在第一位，坚持外防输入策略，严格落实“1533211”防控机制，精准施策、科学防治、严防死守，筑牢疫情防控网，全镇无确诊病例和疑似病例。深入推进爱国卫生“7个专项行动”，建成洗手台8个，全面提升全民卫生健康水平。

　　3.发展基础不断夯实。云雅线“四改三”雪山段项目建设全面完工，完成中山、立马、新联、新化、安和、王家寨等村组道路硬化9.95公里，安装镇村公路防护栏20公里。完成13个村饮水安全巩固提升工程。完成大沟清淤、修复2.8公里。完成兴街村牲畜交易屠宰市场建设。结合“十四五”时期地方发展的重要历史性窗口期和地方加快经济社会建设的关键时期，以打造康养小镇、健康生活目的为目标，深入调研，精心谋划项目，完成“十四五”规划项目、纲要编制。

　　4.美丽集镇初具雏形。树牢科学化、精细化、智能化管理理念，通过“一控、二拆、三管、四治、五包”抓实集镇管理，发放“5包”责任牌230户。建设云雅线、雪王线鲜花盛开大道2条，种植玉兰花3800株。完成锦苑路硬化建设，建设了一批集镇公共服务设施，拆除集镇街道沿线违章建筑11宗，完成集镇彩钢瓦大棚拆除改造97户；实施集镇主路（街）道两侧房屋按照精品街区风貌提升改造67户，宜居小镇、商贸小镇、旅游小镇初具雏形。建设完成玉兰广场1个，锦苑路、兴荣路微公园2个。

　　5.产业结构不断优化。核桃、茶叶、烤烟、甘蔗、畜牧等优势特色产业巩固发展，巩固核桃种植面积13.4万亩，茶叶面积16655亩，甘蔗面积243.7亩，烤烟种植面积307.5亩，林下魔芋种植1037亩。完成核桃有机认证申报2.4万亩，完成“绿色品牌”申报1家，完成绿色基地认证5个村2.8万亩。结合全县“一县一业”，累计完成核桃水洗果加工站10家。发展新型特色产业1000多亩，建成高标准农田350亩。农特产品加工、现代物流、金融保险、网络消费等产业蓬勃发展，实现了农村经济发展多元化。

　　6.乡村振兴全面推动。实施乡村旅游开发建设，对王家寨村向阳自然村千年玉兰保护及乡村旅游开发建设，建成观景平台2个400平方米、游憩步道200米；完成王家寨村玉兰核心区农户房屋石棉瓦、彩钢瓦更换1888㎡，完成旧墙体提升66.5㎡。完成古玉兰树池改扩建、王家寨野姜塘水库至向阳自然村引水管线架设，向阳自然村小坝塘加固工程，修缮加固茶叶精加工厂房1间，新建茶叶粗加工厂房1间；建设挡墙、坝塘监测站、农闲避暑点，打造枇杷体验园、玉兰体验园、冬桃体验园、樱桃体验园各1个；铺设火山石休闲步道2.3公里；改造户厕、微田园各28户；安装路灯57盏，新建公厕2座，新建停车场2个1300平方米。

　　7.民本民生持续改善。脱贫攻坚成果持续巩固，顺利通过国家普查验收，有序衔接乡村振兴，群众收入持续增加。开发公益性岗位92个，完成新增农村劳动力转移就业3600多人次。殡葬服务设施建设加快推进，镇级公益性公墓建设有序推进，完成村级农村公益性遗体公墓建设规划选址16个。教育教学水平不断提升，社会救助有效覆盖，养老服务设施建设有序推进，安全生产形势稳定向好，社会大局和谐稳定。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制73人，其中：行政编制 29人，事业编制44人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人。

　　离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1401.83万元，其中：一般公共预算1401.83万元。

　　与上年对比减少59.22万元，主要原因分析为有人员调出，人员经费支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1401.83万元，其中:本年收入1401.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1401.83万元（本级财力1401.83万元)。

　　与上年对比减少59.22万元，主要原因分析为有人员调出，人员经费支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　凤庆县雪山镇人民政府2021年部门预算总支出1401.83万元。财政拨款安排支出1401.83万元，其中：基本支出1399.57万元，与上年对比减少59.29万元，主要原因分析为有人员调出，人员经费支出减少；项目支出2.26万元，与上年对比增加0.07万元，主要原因分析为安全生产监管工作经费增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　2010101支出17.46万元，主要反映行政运行支出；

　　2010104支出5.00万元，主要反映人大会议支出；

　　2010301支出257.39万元，主要反映行政运行支出；

　　2010302支出2.26万元，主要反映一般行政管理事务支出；

　　2010601支出40.25万元，主要反映行政运行支出；

　　2011101支出27.37万元，主要反映行政运行支出；

　　2013101支出55.27万元，主要反映行政运行支出；

　　2070199支出20.39万元，主要反映其他文化和旅游支出；

　　2080199支出72.25万元，主要反映其他人力资源和社会保障管理事务支出；

　　2080505支出76.25万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　2080801支出3.59万元，主要反映死亡抚恤支出；

　　2101101支出24.69万元，主要反映行政单位医疗支出；

　　2101102支出28.21万元，主要反映事业单位医疗支出；

　　2101199支出2.22万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；

　　2120199支出30.75万元，主要反映其他城乡社区管理事务支出；

　　2120501支出1.00万元，主要反映城乡社区环境卫生支出；

　　2130104支出123.74万元，主要反映事业运行支出；

　　2130204支出53.95万元，主要反映事业机构支出；

　　2130317支出52.73万元，主要反映水利技术推广支出；

　　2130705支出447.16万元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助支出；

　　2210201支出59.90万元，主要反映住房公积金支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　我单位无县对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无与中央配套事项情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无经济社会事业发展事项情况。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位本年度无政府采购预算情况。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县雪山镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.86万元，较上年减少0.38万元，下降1.51%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年我单位无预算支出出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县雪山镇人民政府2021年公务接待费预算为12.43万元，较上年减少0.38万元，下降2.97%，国内公务接待批次为54次，共计接待1597人次。

　　增减变化原因是贯彻落实厉行节约相关要求，规范公务接待管理，减少相关支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县雪山镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为12.43万元,年末公务用车保有量为3辆。

　　增减变化原因是贯彻落实厉行节约相关要求，规范公车运行，减少相关支出。其中：公务用车运行费12.43万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　抓好安全生产工作，重点是基层，关键是基础。乡镇、村处于安全生产监管工作最基层、最前沿，是政府监管安全生产最关键、最重要的环节，也是国家有关安全生产政策落实到基层的重要保证。长期以来，全县各级各部门高度重视基层安全生产工作，不断夯实安全生产基础，乡镇安全生产监管机构、队伍和监管能力建设取得长足发展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　4.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　5.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　6.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　7.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　8.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县雪山镇人民政府2021年机关运行经费预算安排140.08万元，其中：办公费79.88万元，会议费5.00万元，培训费7.15万元，工会经费9.53万元，福利费0.11万元，公务用车运行维护费12.43万元，公务交通补贴25.98万元。2021年机关运行经费预算与2020年相比减少24.26万元，主要原因为贯彻落实厉行节约相关要求。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　凤庆县雪山镇人民政府2021年预算

　　重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　安监生产工作经费项目

　　二、立项依据

　　凤庆县人民政府办公室关于进一步加强和规范乡镇村（社区）安全生产监管工作的实施意见（凤政办发〔2016〕101号）。

　　三、项目实施单位

　　凤庆县雪山镇人民政府。

　　四、项目基本概况

　　工作目标为实现“三个确保、四个提高、一个好转”。确保全镇不发生一次死亡3人以上的较大事故，确保一般伤亡事故有所下降，确保节假日、重大会议期间的安全生产形势平稳；通过开展专项整治工作，进一步促进领导干部安全责任意识明显提高，行政执法部门安全监管水平明显提高，从业人员安全防护知识明显提高，全员安全基本常识普遍提高；努力实现全镇安全形势的稳定。具体做法为：进一步落实安全生产责任，深化重点行业领域安全专项整治，着力打击非法违法行为，加强安全生产基层基础工作，进一步推进安全保障能力建设，积极推进宣教培训及安全文化建设，强化组织领导。

　　五、项目实施内容

　　切实履行安全生产属地监管职责。强化党政主要领导安全生产第一责任人的责任，按照安全生产“一岗双责”的原则，完善镇安委会机构建设，落实主要负责人监管职责，组成部门正职领导任安委会成员的要求。实行严格的安全生产目标考核制度，切实把安全生产工作目标纳入政府及各部门绩效、企业业绩考核的重要内容，严格实行安全生产“一票否决”。将安全生产内容纳入地方经济社会发展总体规划，作为衡量地方经济发展、社会管理、文明建设成效的重要指标，重点工程纳入政府投资规划。定期研究部署安全生产工作，及时解决安全生产重点难点问题。加强安全生产监督管理，推行安全生产网格化监管模式，创新安全社会化管理。

　　六、资金安排情况

　　2021年度预算安全生产监管项目资金1.26万元，其中：一般公共预算本级财力安排1.26元。

　　七、项目实施计划

　　根据辖区常住人口数，按照每人0.4元的标准预算项目专项资金，进一步健全完善政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众参与监督、全社会广泛支持的安全生产工作格局，形成各方面齐抓共管的合力。建立健全安全生产、职业健康监管体系。支持工会、共青团、妇联等群众组织动员广大职工开展群众性安全生产监督和隐患排查，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。保障安全生产监管经费，切实改善我镇安全监管设施条件，完善安全管理体系建设，明确安全生产监管职责，落实监管责任，建立和完善安全生产监管工作制度，确保安全生产监管各项工作顺利推进。

　　八、项目实施成效

　　（一）健全了安全监管机构。成立了雪山镇安全生产委员会。

　　（二）加强了安监队伍建设。镇级配备了1名安监员负责安全生产日常工作。全镇13个村配备了13名村安全监管员、179名村民小组安全信息员，并明确了安全生产监管职责，落实监管责任。

　　（三）加强了安全生产监管投入。预算了安全生产监管项目资金，保障了安全生产监管经费，切实改善我镇安全监管设施条件，确保安全生产监管各项工作顺利推进。

　　（四）建立完善了安全生产监管工作制度。一是建立了党委、政府安全生产议事制度；二是建立了安全生产例会制度，按时召开安全生产工作例会；三是建立目标管理和责任追究制度，年内镇人民政府与各村、学校、各站所、辖区各生产经营单位签订安全生产目标管理责任书与签订安全生产责任书。四是建立了24小时安全生产值班制度；五是建立了报告和应急处置制度；六是建立了宣传教育制度。乡镇及各村均设置了安全生产宣传专栏，辖区内道路两旁设有固定的安全警示标志和宣传横幅、标语，及时开展安全生产宣传活动；七是建立了领导班子成员联系挂钩制度，每月到村进行安全工作检查、指导和督促；八是建立了安全生产隐患排查治理常态化机制，按月开展辖区范围内安全生产检查、专项检查和隐患排查。年内开展安全生产大检查不低于12次。

　　附件：凤庆县雪山镇人民政府2021年部门预算公开表

　　监督索引号53092100855700111