凤庆县雪山镇卫生院2021年预算公开目录
第一部分 凤庆县雪山镇卫生院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县雪山镇卫生院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县雪山镇卫生院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置情况
本单位为凤庆县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，内设11各科室，分别为：办公室、财务室、综合临床、护理部、药房、中医科、收费室、基本公共卫生办公室、医技科、医务科、感控科。雪山镇下辖13个村，共有13个村卫生室。
（三）主要工作
2021年我院将全面贯彻落实党的十九大精神，以新时期卫生健康工作方针为指导，坚持稳中求进工作总基调，开展“一切为了病人，一切方便病人，一切服务病人”的理念，进一步强化医务人员的爱心、耐心、细心和责任心。坚持一切以人民健康为中心的服务宗旨，以助力打造“健康生活目的地”为目标，一手抓改革，一手抓改善，直面问题和困难，奋勇担当，全力以赴，全面落实好各项重点工作、任务、目标。2021年主要工作有以下方面：
1.在雪山镇卫生院现有房屋的基础上，建设慢性病管理中心。为了大力推进基层医疗卫生机构心脑血管疾病的救治能力，加强重点疾病管理，全面提升基层医疗卫生机构的慢性病管理能力，提高人均期望寿命，努力提供全方位、全周期的健康保障。积极响应国家卫健委的号召，依据国家卫健委、省卫健委的相关文件精神，结合当前实施的城乡居民基本医疗保险总额打包付费改革，按要求扎实开展建立标准化慢病管理中心积极推动慢病管理中心建设，大力推进基层医疗卫生机构的慢性病规范管理。
2.设立医疗设施完善、防控措施严密的规范化发热门诊。为了做好雪山镇发热门诊管理及院内感染防控工作，严格落实预检分诊及发热门诊规范化管理，进一步做好疫情防控工作，在院内建设独立的发热门诊。
3.创新工作思路。雪山镇卫生院，是集医疗、预防、保健、健康教育、计划生育技术指导为一体的综合性医疗卫生机构。目前，全镇常住人口29004人，辖区内人口主要以农业人口为主，医疗卫生资源相对有限。虽然近几年雪山镇人民政府已加大了对卫生的投入和机构建设力度，但远不能满足当地居民日益增长的医疗需求。雪山镇卫生院任处于占地面积小，业务用房紧张的局面。
2021年，要抓住国家加大对基层医疗卫生工作的扶持政策，在县卫生健康局、雪山镇人民政府、县人民医院的关心支持下，挖掘潜力，结合雪山镇整体发展规划，请求镇人民政府给予帮助解决建房用地征收问题，雪山镇卫生院将积极向上级主管部门争取项目资金，扩建卫生院，尽快解决卫生院业务用房紧张、科室设置不合理等基础设施建设，尽力改善患者就医环境，完善医院医疗服务功能，适应人民群众日益增长的医疗服务水平需求，为病患提供安全舒适的治疗环境。
4.是抓好常态化疫情防控。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，扎实推进爱国卫生“七个专项行动”，巩固国家卫生县城创建成果，做好卫生乡镇、卫生村创建。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，强化医疗救治、物资保障体系，提高应对突发公共卫生事件能力。
5.狠抓医疗质量安全与管理，不断推动医院各项工作的发展，认真组织学习并落实十八项医疗质量安全核心制度、患者十大安全目标管理制度，药事、护理、检验查对制度，医院感控管理等各项规章制度，加大对医务人员的培训力度，提升服务能力，提高服务质量。
6.加强财务分析与管理，逐步化解卫生院债务。
7.后勤管理保障。加强水电安全监管力度，加强基础设施的维护、维修，让医院安全生产和惯性运行得到安全保障。高度重视医院消防安全工作，严格限制病区违章用电，定期组织消防安全演练，杜绝消防安全隐患。
8.狠抓成本控制，提倡节约用电、用水，提升效益管理。对全院及各个科室内不同项目支出费用认真进行分析，其中包括的内容主要有工资、设备折旧、卫生材料等各方面支出成本，根据成本支出范围，科学合理的开展成本核算。
9.多方引进人才，充实专业技术人员队伍，同时加大人才培养力度，增派人员外出进修，鼓励职工参加业务学习和培训，提高整体业务技能和水平。
10.积极拓展新技术、新项目，促进卫生院良性发展。
11.有效推进乡村两级、县乡两级分级诊疗的双向转诊工作，上下联动、互联互通。
12.全力配合县医院同质化管理工作，提升诊疗质量和管理水平。
13.统筹做好其他各项工作。认真做好安全生产、党建、行业纠风、效能建设以及卫生健康局和上级业务主管部门交办的其他各项工作。
14.利用深化医疗卫生改革、医疗资源下沉的契机，对接县级专家指导团队，持续培养人才，提高医院核心意争力。继续选派医、药、护、技骨干前住上级医院进修学习和短期轮训学习。
15.继续提高医疗质量，保证医院持续稳步、安全有序的发展，降低或减少医疗纠纷、医疗事故隐患。
16.稳步推进重点临床科室建设。全力保持我院外科、内科、中医科等临床科室的发展势头，大力支持相关科室相继开展的特色创新项目。
17.继续做好“健康扶贫”工作。严格落实“两不愁三保障”政策措施。尤其是医疗保障，力求让贫困患者在救治方面的实惠得到真正落到实处。
18.加强村医队伍建设和管理，着力构建和打造一支合格的村医队伍，更好地为全乡人民群众提供优质的卫生健康服务。
19.加强卫生院公卫科公共卫生服务人员和村医的培训学习，研究和梳理工作中存在的难点、痛点，做细、做实公共卫生服务、家庭医生签约服务。
20.是进一步健全公共卫生服务体系。建立健全公共卫生体系，强化基层服务能力，全力推进医防融合、医养结合等新举措，提升康复、老年病、慢病管理和残疾康复服务质量，重视精神卫生和心理健康。
21.降低成本、节俭开支。做好办公设施和医疗设备的维护保养工作；全面控制开支，全面降低成本。
22.继续建立健全各项规章制度，强化业务技能，改善服务态度，加强卫生、纪律检查力度，加大各临床科室抗菌药物合理使用指标、药占比、合理用药、病历质量等考核力度。确保医疗护理质量安全，着力提升服务质量和服务水平。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个，财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。截止2020年12月，部门基本情况如下：
在职人员事业编制25人，在职实有50人，其中： 财政全供养25人，非财政供养25人。
离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
本单位2021年财务总收入350.28万元，其中：一般公共预算财政拨款350.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加62.33万元，增长率为21.65%，其中：基本支出增加62.33万元，增长的主要原因：一是 2021年增加了6名基层医疗卫生专技人员；二是政策性增资。
（二）财政拨款收入情况
本单位2021年财政拨款收入350.28万元，其中:本年收入350.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款350.28万元（本级财力350.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加62.33万元，增长率为21.65%，其中：基本支出增加62.33万元，增长的主要原因为：一是2021年人员增加；二是政策性增资。
四、预算单位支出情况
本单位2021年预算总支出 350.28万元。财政拨款安排支出 350.28万元，其中：基本支出350.28万元，与上年对比增加62.33万元，增长的主要原因为2021年人员增加。
基本支出按项级科目分类及用途如下：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.54万元，主要用于职工养老保险缴费；
2100302乡镇卫生院支出250.84万元，主要用于人员工资支出及公用经费支出；
2100399其他基层医疗卫生机构支出11.52万元，主要用于乡村医生补助；
2100799其他计划生育事务支出17.47万元，主要用于计划生育宣传员工资；
2101102事业单位医疗支出19.8万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出21.4万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2021年财政安排支出按功能分类和主要用途为：
208社会保障和就业支出28.54万元，主要用于基本支出人员社会保障缴费支出；
210卫生健康支出300.34万元，主要用于卫生健康事业保民生、保运转等经费支出。
221住房保障支出21.4万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2021年财政拨款安排支出按经济科目分组为350.28万元，其中：基本支出350.28万元，项目支出0万元；按经济科目分组情况如下：
301 工资福利支出：307.4万元
01基本工资：70.37万元
02津贴补贴：62.53万元
03绩效工资：102.45万元
04机关事业单位基本养老保险缴费：28.54万元
05职工基本医疗保险缴费:19.79万元
06其他社会保障缴费：2.32万元
07住房公积金：21.4万元
302商品和服务支出13.29万元
01办公费：2.86万元
02印刷费:0.72万元
03水费:0.6万元
04电费:1.02万元
05差旅费:1.8万元
06培训费:2.67万元
07工会经费:3.57万元
08福利费：0.05万元
303对个人和家庭的补助29.59万元
01生活补助:29.59万元
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位2021年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位2021年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年无“三公”经费预算，与去年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2021年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位属于事业单位，无机关运行经费，与全年相比无变化。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据。因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：凤庆县雪山镇卫生院2021年部门预算公开表
滇公网安备 53092102000012号
