凤庆县鲁史中心卫生院2021年预算公开目录
第一部分 凤庆县鲁史中心卫生院2021年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县鲁史中心卫生院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县鲁史中心卫生院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置情况
本单位为凤庆县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，内设13个科室，分别为：综合办公室、财务室、综合临床、护理部、药房、中医科、收费室、基本公共卫生办公室、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电图诊断专业）、医务科、感控科、口腔科、医学检验科，共设置床位39张。鲁史镇下辖17个村，共有17个村卫生室。
（三）重点工作概述
一是继续成熟完善党建工作，以党支部委员会为统领，加强卫生健康行业作风建设，践行以人民为中心发展思想的重要举措，推进卫生健康事业发展的客观需要，切实加强理想信念教育、党性党风党纪教育，有针对性地开展法律法规、政策理论、业务知识培训，引导广大党员干部和从业人员自觉遵守党的纪律。特别强化新进人员、重点岗位、敏感岗位管理和教育，增强从业人员遵纪守法意识。大力开展诚信教育、社会公德和职业道德教育，树立良好的职业操守。积极推进廉政文化建设，为行风建设营造良好的文化氛围。
二是引导全院职工重新认识新型冠状肺炎防控工作，舒缓职工心理及思想，统一思想认识，科学防控、常态化防控、动态防控相结合。
三是进一步优化本部和永新医疗服务延伸点岗位设置，合理配置人员，按照《凤庆县鲁史中心卫生院5-10年中长期工作计划》推动我院“创新、协调、绿色、开放、共享”可持续发展。
四是进一步明确岗位职责，科室责任，层层管理，层层抓落实，全面恢复正常医疗秩序。
五是优化绩效方案，重新确定向一线岗位、风险岗位倾斜，提高一线人员和风险岗位人员的获得感，激发积极性和主观能动性。
六是加强定期财务、政务公示工作，让职工知道收入多少，到哪去了，我们下一步要怎么做。
七是继续深入推进医疗卫生体制改革，进一步改善职工待遇，化解医院建设和设备购置负债总额。
八是进一步拓展医疗技术服务能力和科室建设。科室建设上，一是内科在大内科的总体服务水平下，细化内科发展方向，让医务人员各有侧重点。二是进一步规范和理顺外科，一方面完善手术科室，另一方面组建外科手术团队，计划2021年前半年请求凤庆县人民医院外科专家老师的帮扶下开展下腹部等手术；三是妇产科从内部管理服务着手，协调内部人员管理，加强门诊、住院的患者协作，开展阴道镜服务、妇科检查、部分妇科手术，逐步提升服务能力；四是五官科以医联体为契机，重点在口腔科上发展，从而带动大五官的发展。五是急诊科加强急诊服务能力，探索院前急救运行模式。六是科学扩大检验科、功能科的运行。七是进一步规范村级双向转诊流程。
九是完善持续改进痕迹资料，继续做好2021年国家级推荐标准等级评审必过工作。
十是大力发展中医综合服务能力建设，完善慢病管理工作。
十一是进一步完善院内公共设施，为患者及家属、医务工作者提供一个人性化就医环境和工作环境。
十二是进一步科学部署和完善基本公共卫生各项工作，做到补漏项，强弱项，拓新项，特别是新冠肺炎防控工作，儿童预防接种集中接种改革等工作。
十三是进一步科学分析和完善医保资金打包付费制度改革工作，真正起到规范安全使用又不萎缩医疗事业健康发展。
二、预算单位基本情况
凤庆县鲁史中心卫生院编制2021年部门预算单位共1个，财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。截止2020年12月，部门基本情况如下：
在职人员事业编制36人，在职实有76人，其中： 财政全供养36人，非财政供养40人。
离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年凤庆县鲁史中心卫生院财务总收入501.99万元，其中：一般公共预算501.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加48.29万元，增长率10.64%，其中：基本支出增加48.29万元，一是2021年医疗卫生专技人员增加；二是政策性增资。
（二）财政拨款收入情况
2021年凤庆县鲁史中心卫生院财政拨款收入501.99万元，其中:本年收入501.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款501.99万元（本级财力501.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加48.29万元，增长率10.64%，其中：基本支出增加48.29万元，一是2021年医疗卫生专技人员增加；二是政策性增资。
四、预算单位支出情况
2021年凤庆县鲁史中心卫生院预算总支出501.99万元。财政拨款安排支出501.99万元，其中：基本支出501.99万元，与上年对比增加48.29万元，一是2021年医疗卫生专技人员增加；二是政策性增资。
（一）部门财政拨款安排支出按功能科目分类情况
基本支出功能科目分组情况：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.52万元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；
2080801死亡抚恤支出2.88万元，主要用于遗属补助支出；
2100302乡镇卫生院支出363.25万元，主要用于乡镇卫生院人员工资、公用经费、职工福利费、职工教育经费、工会经费等支出；
2100399其他基层医疗卫生机构支出10.08万元，主要用于乡村医生补助；
2100799其他计划生育事务支出23.21万元，主要用于村级计划生育宣传员补助；
2101102事业单位医疗支出28.8万元，主要用于在编在岗人员医疗保险缴费；
2101199其他行政事业单位医疗支出1.12万元；主要用于在编在岗及退休人员大病保险缴费；
2210201住房公积金支出31.13万元；主要用于在编在岗人员住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出经济科目分组情况：
301工资福利支出446.60万元，其中：
30101 基本工资103.77万元；
30102 津贴补贴90.37万元；
30107 绩效工资147.54万元；
30108 机关事业单位基本养老保险缴费41.52万元；
30110 职工基本医疗保险缴费28.80万元；
30112 其他社会保障缴费3.46万元；
30113 住房公积金31.14万元。
302商品和服务支出19.22万元，其中：
30201 办公费2.01万元；
30202 印刷费0.52万元；
30204 手续费0.03万元；
30205 水费0.05万元；
30206 电费0.89万元；
30207 邮电费1.69万元；
30211 差旅费0.85万元；
30216 培训费3.89万元；
30226 劳务费1.25万元；
30227 委托业务费2.78万元；
30228 工会经费5.19万元；
30229 福利费0.07万元；
303对个人和家庭的补助36.17万元，其中：
30304 抚恤金2.88万元；
30305 生活补助33.29万元；
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2021年本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2021年本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
2021年本单位无政府采购情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年本单位为不纳入“三公”经费预算单位。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年本单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县鲁史中心卫生院属于事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日部门国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：凤庆县鲁史中心卫生院2021年部门预算公开表
滇公网安备 53092102000012号
