凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2021年预算公开目录
第一部分 凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2021年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置情况
本单位为凤庆县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，内设11个科室，分别为：办公室、财务室、综合临床、护理部、药房、中医科、收费室、基本公共卫生办公室、医技科、医务科、感控科。郭大寨乡下辖11个村，共有11个村卫生室。
（三）重点工作概述
1.狠抓医疗质量安全与管理，不断推动医院各项工作的良性、规范发展，认真组织学习并落实十八项医疗质量安全与管理核心制度、患者十大安全目标管理制度，药事、护理、检验查对制度，医院感控管理等各项规章制度，加大对医务人员的培训力度，提升服务能力，提高服务质量。降低或减少医疗纠纷、医疗事故隐患。
2.加强财务分析与管理，逐步逐年化解卫生院债务。
3.后勤管理保障。加强水电安全监管力度，加强基础设施的维护、维修，让医院安全生产和惯性运行得到安全保障。高度重视医院消防安全工作，严格限制病区违章用电，定期组织消防安全演练，杜绝消防安全隐患。
4.狠抓成本控制，提倡节约用电、用水，提升效益管理。对全院及各个科室内不同项目支出费用认真进行分析，其中包括的内容主要有工资、设备折旧、卫生材料等各方面支出成本，根据成本支出范围，科学合理的开展成本核算。
5.多方引进人才，充实专业技术人员队伍，同时加大人才培养力度，增派人员外出进修，鼓励职工参加业务学习和培训，提高整体业务技能和水平。
6.积极拓展新技术、新项目，促进卫生院有序渐进发展。
7.有效推进乡村两级、县乡两级分级诊疗的双向转诊工作，上下联动、互联互通。
8.全力配合县医院同质化管理工作，提升诊疗质量和管理水平。
9.按照上级要求，持续开展新冠肺炎疫情防控工作。
10.持续推进等级卫生院评审创建的各项工作。
11.继续做好“健康扶贫”工作。严格落实“两不愁三保障”政策措施。尤其是医疗保障，力求让贫困患者在救治方面的实惠得到真正落到实处。
12.加强村医队伍建设和管理，着力构建和打造一支合格的村医队伍，更好地为全乡人民群众提供优质的卫生健康服务。
13.加强卫生院公卫科公共卫生服务人员的培训学习，梳理工作中存在的难点、痛点，做细、做实公共卫生服务、家庭医生签约服务。
14.完善内控制度，落实责任;以强化学习提升、强化履职尽责、强化团队协作为指导思想，持续推进信息化建设，努力提升医疗服务质量，提升社会满意度和群众幸福感、获得感。
15.争取项目及资金，扩建卫生院中医馆及消毒供应室。
16.压缩三公经费及其他各项成本支出，节约成本，保障卫生院正常有序运行。
17.完善慢病管理中心建设，梳理工作中的不足，推动筹建心脑血管病救治站。
二、预算单位基本情况
凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院编制2021年部门预算单位共1个，财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。截至2020年12月，部门基本情况如下：
在职人员事业编制25人，在职实有46人，其中： 财政全供养25人，非财政供养21人。
离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院财务总收入339.35万元，其中：一般公共预算339.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加58.95万元，增长率21.02%，其中：基本支出58.95万元，一是2021年医疗卫生专技人员增加；二是政策性增资。
（二）财政拨款收入情况
2021年凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院财政拨款收入339.35万元，其中:本年收入339.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款339.35万元（本级财力58.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加58.95万元，增长率21.02%，其中：基本支出增加58.95万元，一是2021年医疗卫生专技人员增加；二是政策性增资。
四、预算单位支出情况
2021年凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院预算总支出339.35万元。财政拨款安排支出 339.35万元，其中：基本支出339.35万元，与上年对比增加58.95万元，一是2021年医疗卫生专技人员增加；二是政策性增资。
（一）部门财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.基本支出功能科目分组情况：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.06万元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；
2100302乡镇卫生院支出247.71万元，主要用于乡镇卫生院人员工资、公用经费、职工福利费、职工教育经费、工会经费等支出；
2100399其他基层医疗卫生机构支出7.56万元，主要用于乡村医生补助；
2100799其他计划生育事务支出14.78万元，主要用于村级计划生育宣传员补助；
2101102事业单位医疗支出19.46万元，主要用于在编在岗人员医疗保险缴费；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.74万元；主要用于在编在岗及退休人员大病保险缴费；
2210201住房公积金支出21.04万元；主要用于在编在岗人员住房公积金缴费。
2.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2021年财政安排支出按功能分类和主要用途为：
208社会保障和就业支出28.06万元，主要用于基本支出人员社会保障缴费支出；
210卫生健康支出290.25万元，主要用于卫生健康事业保民生、保运转等经费支出。
221住房保障支出21.04万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出经济科目分组情况：
301工资福利支出303.83万元，其中：
30101 基本工资67.76万元；
30102 津贴补贴62.86万元；
30107 绩效工资102.33万元；
30108 机关事业单位基本养老保险缴费28.06万元；
30110 职工基本医疗保险缴费19.46万元；
30112 其他社会保障缴费2.32万元；
30113 住房公积金21.04万元。
302商品和服务支出13.18万元，其中：
30201 办公费1万元；
30202 印刷费0.5万元；
30204 手续费0.1万元；
30205 水费0.2万元；
30206 电费1.6万元；
30207 邮电费2.1万元；
30211 差旅费1.2万元；
30216 培训费2.63万元；
30228 工会经费3.50万元；
30229 福利费0.05万元；
30239 其他交通费用0.3万元。
303对个人和家庭的补助22.34万元，其中：
30305 生活补助22.34万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2021年本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2021年本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
2021年本单位无政府采购情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年本单位为不纳入“三公”经费预算单位。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日部门国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院部门2021年部门预算公开表
滇公网安备 53092102000012号
