临沧市凤庆县大寺乡卫生院2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市凤庆县大寺乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县大寺乡卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.完善和落实分级诊疗。凤庆县大寺乡卫生院围绕“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”分级诊疗制度要求，完善乡村两级诊疗规范及诊疗任务。根据分级诊疗相关文件和管理规定，规范诊疗秩序，制定双向转诊制度及流程，加强村级分级诊疗、双项转诊业务培训，明确村级诊疗责任，形成了基层首诊、双向转诊、急慢分治、县乡村三级联动的分级诊疗长效机制。2019年卫生院上转病人182人次，接收上级下转病人36人次，村级上转病人33人次，卫生院下转卫生室16人次。
2.加强科室内部建设，人才队伍建设。利用凤庆县人民医院专家到我院带教坐诊、每月医疗质量考核的机会向专家学习，通过参加业务培训学习专业知识，开展病历讨论，上级医师查房积累临床经验，对医疗业务骨干进行大力培养，派医生到凤庆县医院进行检验、妇科等科室进修学习，2019年共外派学习5人次，集中培训多次，增强了科室业务水平。
3.落实规章制度。组织学习医院的各种文件及规章制度，按照国家相关规定及凤庆县人民医院一体化管理制度汇编为依据，制定卫生院规章制度，规范各科室工作流程，树立优质服务理念，落实医疗服务规范和医生查房制度，对病人实施个性化医疗、人性化服务，逐步吸引患者到卫生院就医。
4.提升护理质量，按医院工作的总体规划，提高基础护理水平，每月增加护理基础知识培训；按要求规定对物品、仪器、设备进行保养、维修。针对抢救车、常备药品进行清查、登记；定期组织安全隐患讨论。急救物品、药品完好率达100%；定期对护理人员进行三基考核。
5.加强业务培训：凤庆县人民医院经常组织卫生院人员到县级进行常见病诊断、鉴别诊断与临床治疗技能培训，2019年全乡共到县级培训学习80人次（包括村医）；乡卫生院每月22日定期组织全体人员进行业务学习，各科室针对自己科室业务情况定期不定期进行培训学习，业务水平及技能进一步提高，培训效果逐步得到体现。强化对口帮扶措施，凤庆县人民医院根据卫生院收治能力的短板，对卫生院实行科室挂钩帮扶，对急诊急救等薄弱环节采取重点帮扶。大寺分院挂钩帮扶科室是妇科、放射科，2019年凤庆县人民医院下派业务骨干4人次；5月3日组织县医院11个科室的专家主任对大寺卫生院进行了带教义诊活动，义诊人数达330人，极大的方便了辖区群众看病就医，使卫生院医务人员的服务意识、服务理念得到了更进一步的提升。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县大寺乡卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设11个科室，分别为：综合办公室、财务室、综合临床、护理部、药房、中医科、收费室、基本公共卫生办公室、医学影像科、医务科、医学检验科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县大寺乡卫生院2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其他人员5人，主要是基本医疗、公共卫生工作开展需要聘用的合同制人员。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县大寺乡卫生院2019年度收入合计464.86万元。其中：财政拨款收入332.49万元，占总收入的71.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入127.91万元，占总收入的27.51%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.47万元，占总收入的0.96%。与上年对比财政拨款收入减少，主要原因分析：在编人员调出1人，财政拨款收入减少；与上年对比事业收入增加，主要原因分析：医疗服务能力提升，所以事业收入增加,收入情况图如下：
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县大寺乡卫生院2019年度支出合计583.19万元。其中：基本支出404.24万元，占总支出的69.32%；项目支出178.95万元，占总支出的30.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加，主要原因分析：综合服务能力提升，医疗收入增加，药品、材料等支出增大；与上年对比项目支出增加，主要原因分析：基本公共卫生资金、基药补助资金增加，故项目支出增大，支出情况图如下：
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县大寺乡卫生院正常运转的日常支出404.24万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.32%。与上年对比支出增加，主要原因分析：综合服务能力提升，医疗收入增加，药品、材料等支出随之增加。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障凤庆县大寺乡卫生院用于专项业务工作的经费支出178.95万元。与上年对比支出增加，主要原因分析：基本公共卫生资金、基药补助资金增加，故项目支出增大。具体项目开支及开展工作情况：
1.支出功能分类科目2100399，其他基层医疗卫生机构支出57.61万元，用于基本药物补助资金劳务费支出、村医工资支出等。
2.支出功能分类科目2100408，基本公共卫生服务支出115.30万元，用于村卫生室基本公共卫生劳务费支出、卫生院开展基本公共卫生日常经费支出等。
3.支出功能分类科目2100601，中医（民族医）药专项支出1.65万元，用于中医药服务支出。
4.支出功能分类科目2101399，其他医疗救助支出4.10万元，用于健康扶贫建档立卡贫困户经费支出。
5.支出功能分类科目2100799，其他计划生育事务支出0.08万元，用于补助卫生院开展免费的计生手术。
6.支出功能分类科目2130599，其他扶贫支出0.21万元，用于家庭医生签约经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县大寺乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出452.79万元,占本年支出合计的77.64%。与上年对比支出增加，主要原因分析：基本公共卫生资金、基药补助资金增加，故支出增大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.208社会保障和就业（类）支出26.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出24.34万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.99万元，支出情况图如下：
2.210卫生健康（类）支出406.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.78%。主要用于基层医疗卫生机构乡镇卫生院支出204.58万元，其他基层医疗卫生机构支出65.16万元；基本公共卫生服务支出115.30万元；中医（民族医）药专项1.65万元；事业单位医疗支出17.02万元，其他行政事业单位医疗支出0.76万元； 其他医疗救助支出2.03万元，支出结构分布图如下：
3.221住房保障（类）支出19.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于住房公积金支出19.94万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年临沧市凤庆县大寺乡卫生院未发生公共预算财政拨款“三公”经费收支，故附表08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
我单位属于全额拨款事业单位，不涉及行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，与去年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市凤庆县大寺乡卫生院资产总额322.11万元，其中，流动资产142.26万元，固定资产175.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少，主要原因分析：本年度处置报废、损毁固定资产，所以资产总额少。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
322.11 |
142.26 |
175.79
|
145 |
0 |
24.38 |
0 |
4.06 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度临沧市凤庆县大寺乡卫生院政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
2019年度政府会计制度改革，基本医疗卫生机构固定资产计（补）提折旧，国有资产占有情况均以资产净值列示。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备 53092102000012号
