临沧市凤庆县营盘中心卫生院部门2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市凤庆县营盘中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县营盘中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城乡居民医保服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.强化公共卫生服务项目落实
（1）大力推进建立居民健康档案查缺补漏工作。
加强居民健康档案的管理和收集、整理工作、有效保护和利用档案，健康档案采用统一表格，内容上要具备完整性、逻辑性、准确性、严肃性和规范化。
（2）积极开展健康教育。
利用各种卫生宣传日，发放各种宣传册、画报、宣传单等资料，帮助群众和个人掌握卫生保健知识，树立健康观念，以达到消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病、促进健康和提高生活质量。
（3）加强妇幼管理和计划生育技术指导服务。
一是加强孕产妇系统管理，提高保健服务工作；二是加强项目宣教工作；三是加强对妇幼专干对项目知识的培训，降低孕产妇死亡率、婴幼儿死亡率和出生缺陷；四是规范儿童系统管理，提高儿童保健服务工作；五是避孕节育与降低出生缺陷发生风险及其他生殖健康的科普宣传、教育、咨询；提供避孕药具，对实施避孕、节育手术的提供相关指导、咨询。
（4）加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作。
制定项目管理工作计划，督促各村建立病人个人档案，并进行动态管理，及时更新。定期检查康复工作，发现问题，及时上报。
（5）加强疾病预防控制工作。
一是加大传染病管理工作力度；二是认真落实儿童预防接种工作，切实提高建证率和接种率；三是成立了“突发公共卫生事件应急工作小组”，制定突发公共卫生事件应急预案。
（6）有效履行卫生监督协管职责。
有效协助基层卫生监督机构开展食品安全、职业卫生、饮用水卫生、学习卫生、非法行医等方面的巡查、信息收集、信息报告并协助调查。
2.家庭医生签约服务情况
营盘镇总人口数：44350人，家庭医生签约人数：33390人，家签人数占总人口数的75.29％。（其中：贫困户人数4968人，家签人数4968人，家签人数占贫困户人数的100％；计划生育特殊家庭37人，家签人数37人，家签人数占计划生育特殊家庭人数的100％；重点人群10688人，家签人数10170人，家签人数占重点人群的95.15％；一般人群28663人，家签人数22081人，家签人数占一般人群的79.82％）。
3.狠抓医疗质量与服务水平提高
（1）以创建“平安医院”“平安细胞”“医疗质量万里行”等活动为载体，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训和考核，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。
（2）定期组织开展内部医疗质量检查，狠抓各项规章制度的落实，严格执行各项医疗护理操作常规，建立健全医疗管理体系。
（3）规范医疗收费行为和便民服务，按照国家乡镇卫生院基本药物制度严格按云南省基本药物采购平台采购，零差率销售。
（4）完善设施、制度和人性化的服务流程，畅顺诊疗程序和通道，缩短候诊时间，设立投诉电话和意见箱，为患者提供优质、到位的医疗服务和舒适、方便的就医环境。
4.加强劳动纪律和作风建设
围绕群众路线活动“坚决纠正行业不正之风”“三好一满意”“学雷锋全民志愿服务行动月”“讲文明树新风”等活动，切实加强行业作风建设和党风廉政建设。
5.不断做好医院软硬件建设
提升服务条件，医护人员态度谦和，礼貌待人；多方筹资改善就医环境，重新粉刷装修住院病房，购入新病床，安装病房电视机，做好院内绿化工作等，树立良好医院形象。
6.切实抓好安全生产
坚决贯彻各级关于安全生产文件会议精神，坚持把安全生产当成头等大事来抓，结合“安全隐患整治专项行动”“安全生产月”创建“平安医院”“平安细胞”等活动，我院进行“安全消防”知识培训，深入开展安全生产宣传培训，提高全体干部职工安全意识，落实安全责任，做好各项防范措施，定期检查，及时发现问题，并加以整改和落实，有效杜绝安全隐患。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县营盘中心卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。下设12个内设科室分别是：公卫办、办公室、综合门诊、住院部、护理部、中医科、口腔科、化验室、B超室、财务室、药房、收费室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县营盘中心卫生院2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人），其他人员30人，主要是基本医疗、公共卫生工作开展需要聘用的合同制人员。离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县营盘中心卫生院2019年度收入合计1,156.07万元。其中：财政拨款收入466.46万元，占总收入的40.35%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入625.7万元，占总收入的54.12%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入63.9万元，占总收入的5.53%。与去年相比收入增长11.01%，原因分析：2019年度医疗服务能力提升，医疗收入较2018年有所增加。2019年较2018年财政拨款收入有所下降，原因分析：2019年基本公共卫生项目经费未拨付到位。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县营盘中心卫生院2019年度支出合计1,235.59万元。其中：基本支出1,074.94万元，占总支出的87%；项目支出160.65万元，占总支出的13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比支出增加14.87%,原因分析:事业编制人员工资调整后基本支出随之增大;财政拨款项目经费较2018年有所减少，原因分析：2019年基本公共卫生项目资金未拨付到位。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县营盘中心卫生院正常运转的日常支出1,074.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.84%。2019年较上年日常支出增加41.57%，主要原因分析：医疗业务水平提升，职工增多，人员经费开支增加；病人增多，办公费、印刷费水电费等日常开支增加。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县营盘中心卫生院为完成特定的工作任务及事业发展目标，经费支出160.65万元。具体项目及开展情况：
1.2100399其他基层医疗机构支出23.39万元，用于基药补助、村医工资支出等。
2．2100408基本公共卫生服务支出137.26万元，用于村卫生室基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县营盘中心卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出556.49万元,占本年支出合计的45.04%。一般公共预算财政拨款支出较去年减少6.5%，主要原因是本年度基本公共卫生财政拨款项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.卫生健康（类）支出491.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.34%。具体项目及开展情况：
2100302乡镇卫生院296.09万元，主要用于乡镇卫生院在职人员工资、社会保障费支出；
2100399他基层医疗卫生机构支出33.00万元，用于村医工资、基本药物补助支出；
20100408基本公共卫生服务136.34万元，用于村卫生室基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出等；
2101102事业单位医疗支出25.22万元，用于事业单位医疗保险缴费支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.96万元，用于事业单位大病保险支出。
3.2210201住房公积金支出30.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
临沧市凤庆县营盘中心卫生院2018年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故附表08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县营盘中心卫生院属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市凤庆县营盘中心卫生院资产总额1270.30万元，其中，流动资产405.82万元，固定资产864.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.4万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加22.38万元，其中;流动资产减少13.85万元，固定资产增加52.77万元，无形资产减少2.15万元。报废报损资产99项，账面原值9.74万元。
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||||||||
单位：万元 |
||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||||||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||
合计 |
1 |
1270.3 |
405.82 |
850.07 |
658.2 |
0 |
0 |
0 |
14.4 |
0 |
||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
||||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
临沧市凤庆县营盘中心卫生院2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备 53092102000012号
