凤庆县凤山镇卫生院2020年预算公开目录
第一部分 凤庆县凤山镇卫生院2020年预算编制说明
一、预算单位基本情况
二、基本职能及主要工作
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县凤山镇卫生院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 凤庆县凤山镇卫生院2020年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
本单位是凤庆县卫生健康局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。单位基本情况如下：
在职人员编制24人，实有在编人员23人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
二、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。
1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）主要工作
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是开启“十四五”顺利起航的奠基之年。2020年卫生健康工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣全面建成小康社会和“十三五”规划卫生健康指标，以人民健康为中心，坚持新时代卫生与健康工作方针，不断完善治理体系和提升治理能力，贯彻实施健康凤庆战略；深入贯彻落实中央和省、市、县委县政府统筹推进疫情防控和经济社会发展的部署安排，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，保障全县公共卫生安全；突出深化医药卫生体制改革和健康扶贫，推进更加优质高效的医疗卫生服务体系建设，健全完善健康扶贫工作机制，全面完成“十三五”期间卫生健康工作各项任务。2020年要重点做好以下十个方面工作：
1.抓实党建、党风廉政建设和行业作风专项治理工作，压实主体责任，营造风清气正的就医环境，建立诚信、廉洁的乡镇卫生院。
2.认真组织推进好紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理改革，形成县乡村三级联动机制，完善分级诊疗制度，以县中医医院为龙头，卫生院为枢纽，完善信息化建设，落实九个统一，抱团式发展，形成“大病不出县、小病不出村、康复在基层”就医新格局，重网底、强枢纽，提升乡镇能力，缓解“看病难”的问题。
3.深化开展优质服务基层行，推动一级甲等医院创建工作，根据“优质服务基层行”行动方案，认真优化和改造服务流程，完善急救能力建设和基层康复能力建设，改造污水排放设施，完善科室设置，强化服务能力提升，推动优质护理，拓宽服务项目。2020年门诊服务总人数力争达到6万人次，住院人次力争达到2000人次，医疗业务总收入力争达到900万元，药占比控制在35%，中医药收入力争达到200万元。
4.认真抓好中医药服务工作，深入贯彻好全国中医药大会精神，积极推广和拓展中医药服务，加强中医医师培训，加强中医理疗服务能力建设，充分运用中医针灸的功效为群众解除病痛，建立“一颗银针”掌握一个医院的理念，形成人人学中医，人人学针灸的氛围，把中医针灸推向新的高度，把中医建设推向高峰，中医药收入力争达到总收入的22%。
5.认真开展改善患者就医体验工作，建立以“健康为中心”的服务理念，严格服务流程，改进服务态度，改进服务方式，让患者少跑路，变被动服务为主动服务，以患者满意为中心，不断推动患者就医体验，群众满意度要达到90%以上。
6.认真抓牢基本公共卫生和家庭医生签约工作，认真落实好基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，加强村医培训和管理，把握服务项目指标任务，优化服务团队，提升服务能力，高质量完成指标任务。高度整合基本公卫和家签系统，加强信息采集，完善数据统计体系，做到数据高度统一，服务高效落实，目标高质量完成，形成公卫服务打前站，基本医疗服务工作保障的服务体系，形成严格服务、高效服务，切实减少大病、慢病、重病，减轻农民负担的良好局面。
7.认真抓实健康扶贫，脱贫攻坚是党中央国务院发出的解除贫困的号召，健康扶贫是一个重要保障，一定要深入学习贯彻好习近平总书记重要讲话重要指示精神，以人民健康为中心，紧紧围绕“看得起病、看得好病、方便看病、尽量少生病”的要求，抓实家庭医生签约服务，严格落实好健康扶贫30条措施，认真开展好大病集中救治慢病签约服务，重病兜底保障工作，高度关注贫困人口因病致贫救治措施落实，严格疾病筛选，让贫困人口患病有人管、有人问、有政策保障，让群众合法享受政策报销，感受到政府的温暖。
8.认真组织实施好全国社会心理服务体系建设，高度重视社会心理服务体系建设，高度关注中学生、国家公务员、教师、医生的社会心理，建立完善心理咨询服务体系建设，把心理健康工作调整到重要位置，积极开展心理咨询服务，关注社会现象，倡导心理健康是大健康的前提理念，动员多部门联合，推动工作进展。
9.认真抓好安全生产工作，安全生产工作历年来受到党中央、国务院的高度重视，人的生命至上、安全至上，按照管行业必抓安全的要求，认真落实各级安全生产工作会议要求，认真抓好医疗质量安全、消防安全、道路交通安全、建筑安全、药品安全、食品安全、医疗废物安全、医疗废水安全、用电安全、压力容器安全等工作，层层落实责任，层层传导压力，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，抓安全生产工作贯穿于全年工作始终，确保全年安全生产取得零事故的实效。
10.认真做好“十四五”规划，有计划的推进基础设施建设，着眼于长期发展，构建宏伟蓝图，确定好未来5年的战略目标，形成计划在前，目标在前的良好机制，未来5年凤山镇卫生院必须保证通过国家级一级甲等卫生院创建，到2025年要将凤山镇卫生院建设成为集综合医疗、预防保健、康复为一体的综合性医院，开设内外、儿科、妇产科、中医科、康复科、口腔科、耳鼻喉科，开展二级、三级手术，配置DR、全身彩超、全自动生化分析仪、CT等设备。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入336.48万元，其中：一般公共预算财政拨款336.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比一般公共预算财政拨款增加20.07万元，增长率为6.34%，其中：基本支出增加20.07万元，项目支出增加0万元，主要原因是政策性增资。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入336.48万元，其中:本年收入336.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款336.48万元（本级财力336.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比一般公共预算财政拨款增加20.07万元，增长率为6.34%，其中：基本支出增加20.07万元，项目支出增加0万元，增长的主要原因是2020年政策性增资。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出336.48万元。财政拨款安排支出336.48万元，其中：基本支出336.48万元，与上年对比增加20.07万元，增长的主要原因为2020年政策性增资；项目支出0万元，与上年对比无变化。
1.基本支出按项级科目分类及用途如下：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.33万元，主要用于职工养老保险缴费；
2101102事业单位医疗支出17.51万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.58万元，主要用于在职人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出18.25万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
2100302乡镇卫生院支出215.55万元，主要用于人员工资支出；
2100799其他计划生育事务支出31.1万元，主要用于计划生育宣传员工资支出；
2100399其他基层医疗卫生机构支出29.16万元，主要用于乡村医生补助。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年财政安排支出按功能分类和主要用途为：
208社会保障和就业支出24.33万元，主要用于基本支出人员社会保障缴费支出；
210卫生健康支出293.90万元，主要用于卫生健康事业保民生、保运转等经费支出；
221住房保障支出18.25万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年财政拨款安排支出按经济科目分组为336.48万元，其中：基本支出336.48万元，项目支出0万元。
按经济科目分组情况如下：
301 工资福利支出264.95万元
01基本工资：60.68万元
02津贴补贴：54.29万元
07绩效工资：86.33万元
08机关事业单位基本养老保险缴费：24.33万元
10职工基本医疗保险缴费:17.51万元
12其他社会保障缴费：3.56万元
13住房公积金：18.25万元
302商品和服务支出11.24万元
01办公费：0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）
02印刷费:0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）
05水费:0.9万元
06电费:0.85万元
07邮电费:1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）
11差旅费:0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）
16培训费:3.13万元
28工会经费：3.04万元
29福利费：0.038万元
303对个人和家庭的补助60.27万元
05生活补助:60.26万元（其中：基本支出60.26万元，项目支出0万元）
99其他对个人和家庭的补助:0.018万元
五、对下专项转移支付情况
凤庆县凤山镇卫生院2020年度未涉及县对下专项转移支付，故7-12 对下转移支付绩效目标表无数据。
六、政府采购预算情况
凤庆县凤山镇卫生院2020年无政府采购预算，故7-13 部门政府采购情况表无数据。在年度执行中根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，按单位财力及需求情申报政府采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县凤山镇卫生院2020年无部门“三公”经费预算，故7-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表无数据。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年度本单位无重点项目安排。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县凤山镇卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费安排，与去年相比无变化。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备 53092102000012号
