凤庆县大寺乡卫生院2020年预算公开
目录
第一部分凤庆县大寺乡卫生院2020年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
二、基本职能及主要工作
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县大寺乡卫生院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 凤庆县大寺乡卫生院2020年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个，财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月，部门基本情况如下：
在职人员事业编制21人，在职实有25人，其中： 财政全供养20人，非财政供养5人。
离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
二、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置情况
本单位为凤庆县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，内设11个科室，分别为：综合办公室、财务室、综合临床、护理部、药房、中医科、收费室、基本公共卫生办公室、医学影像科、医务科、医学检验科，共设置床位42张。大寺乡下辖11个村，共有11个村卫生室。
（三）主要工作
1.为了群众的就医需求，逐步解决完善部分必需的设备及设施，做好大河医疗服务延伸点的整体规划工作。
2.在一体化帮扶下开通电子病历，逐步解决信息资源共享问题。
3.强化人员培训，配备必需的医疗教学模型，实行科室定期不定期学习专业技术理论和实践技能，按月对科室进行理论考试和实践技能考试，逐步解决科室人员短期到县级轮训，加强与县医院各科室老师的对接联系，多请专家带教培训，轮训及规培、进修人员回到岗位，必须带教科室其他成员，以达到全员业务能力和技术水平共同提高的目的，督促全院职工及全体村医加强医博士继续医学教育的学习，继续完善卫生院的培训方案，强化培训学习力度。
4.根据等级医院评审要求，规范科室设置、人员设置。
5.提升临床诊疗服务能力，逐步开展新技术，重点加强慢性病专科建设力度。
6.继续加大对中医中药服务的宣传力度，提升乡村两级的中医药适宜技术服务能力。
7.加强分级诊疗及政策宣传力度，正确引导群众就医路径，让老百姓少花冤枉钱，少走冤枉路。
8.全策全力做好健康扶贫和脱贫攻坚工作，抓实做细国家基本公共卫生、家庭医生签约服务等工作，加大健康教育及健康素养、健康促进工作宣传力度。
9.加强对村卫生室的基本临床、基本公卫、家庭医生签约、健康扶贫等工作的指导和考核，尽力让全乡11个村卫生室服务能力都能同步提升。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年财务总收入294.65万元，其中：一般公共预算财政拨款294.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少9.17万元，减少率为3.02%，主要原因分析：在编人员调出1人，所以收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年财政拨款收入294.65万元，其中:本年收入294.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款294.65万元（本级财力294.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少9.17万元，减少率为3.02%，主要原因分析：在编人员调出1人，所以收入减少。
四、预算单位支出情况
2020年预算总支出294.65万元。财政拨款安排支出294.65，其中：基本支出294.65万元，与上年对比减少9.17万元，减少的主要原因：在编人员调出1人，所以收入减少。
基本支出按项级科目分类及用途如下：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.86万元，主要用于职工养老保险缴费支出；
2100302乡镇卫生院支出209.17万元，主要用于人员工资支出及公用经费支出；
2100399其他基层医疗卫生机构支出11.52万元，主要用于乡村医生补助支出；
2100799其他计划生育事务支出14.78万元，主要用于计划生育宣传员工资支出；
2101102事业单位医疗支出16.68万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.74万元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出17.90万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年财政安排支出按功能分类和主要用途为：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.86万元，主要用于职工养老保险缴费支出；
2100302乡镇卫生院支出209.17万元，主要用于人员工资支出及公用经费支出；
2100399其他基层医疗卫生机构支出11.52万元，主要用于乡村医生补助支出；
2100799其他计划生育事务支出14.78万元，主要用于计划生育宣传员工资支出；
2101102事业单位医疗支出16.68万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.74万元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出17.90万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年财政拨款安排支出按经济科目分组为294.65万元，其中：基本支出294.65万元，项目支出0万元；按经济科目分组情况如下：
301 工资福利支出：257.46万元
01基本工资：61.96万元
02津贴补贴：41.19万元
03绩效工资：81.01万元
04乡镇工作岗位补贴：10.20万元
05机关事业单位基本养老保险缴费：23.86万元
06职工基本医疗保险缴费:16.68万元
07其他社会保障缴费：3.66万元
08住房公积金：17.90万元
302商品和服务支出10.86万元
01机关事业单位公用经费：0.20万元
02印刷费:0.02万元
03咨询费:0.02万元
04手续费:0.01万元
05水费:0.05万元
06电费:0.10万元
07邮电费:0.15万元
08差旅费:0.85万元
09维修(护)费：0.08万元
10培训费：2.24万元
11公务接待费:0.23万元
12专用材料费:1.83万元
13劳务费:1.02万元
14委托业务费：0.95万元
15工会经费:2.98万元
16福利费:0.04万元
17公务用车运行维护费：0.09万元
303对个人和家庭的补助26.34万元
01生活补助：26.30万元
02其他对个人和家庭的补助：0.04万元
五、对下专项转移支付情况
凤庆县大寺乡卫生院2020年度未涉及县对下专项转移支付，故7-12 对下转移支付绩效目标表无数据。
六、政府采购预算情况
凤庆县大寺乡卫生院2020年无政府采购预算,故7-13部门政府采购情况表无数据。在年度执行中根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，按单位财力情况实行一事一议程序申报政府采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县大寺乡卫生院2020年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故7-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表无数据。
八、重点项目预算绩效目标情况
凤庆县大寺乡卫生院2020年无重点项目预算绩效目标情况，故7-10 本级项目支出绩效目标表无数据。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县大寺乡卫生院属于全额拨款事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备 53092102000012号
