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临沧市凤庆县文学艺术届联合会2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市凤庆县文学艺术届联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县文学艺术届联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共凤庆县委凤庆县人民政府关于凤庆县政府机构改革实施意见》（凤〔2011〕16 号）凤编委〔2011〕7 号精神，赋予凤庆县文学艺术界联合会以下工作职能:
（1）认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，坚持“二位”方向和“双百”方针。
（2）组织联系广大专业和业余文学艺术创作者，积极开展文学艺术界的各项活动，促进凤庆“三个文明”建设协调发展。
（3）负责组织重大题材作品研讨创作。
（4）积极进行文艺创作和文艺理论研究工作。
（5）负责编辑出版《茶乡》杂志。
（6）负责协调、组织、指导下属四个协会会员文艺作品研讨和创作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
（1）强化组织领导
2019年上半年，县文联高度重视建设“平安单位”工作，多次召开会议，研究部署了工作计划和目标任务。按照县委的统一部署，向各室、各协会制定了具体的工作内容，落实各项县委传达的要求，讲成绩，重时效，为推进县文联建设“平安单位”工作奠定了坚实的组织基础。
（2）调整充实领导小组
重新调整充实了县文联平安创建领导小组。为落实综治维稳（平安建设）工作目标管理责任制，进一步强化成员单位责任意识，形成问题联治、工作联动、平安联创的综治维稳（平安建设）工作格局，调整充实县文联综治维稳及平安建设工作领导小组，建立法律服务维权中心，以文联主席任组长、副主席任副组长、其它为成员的领导小组，形成有人抓、有人管的格局。
（3）加强学习，提高干部职工素质
一是加强学习，建设一流的机关干部队伍，严格落实各项学习制度，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以县委、县政府提出的建设“平安单位”工作要求为载体，县文联深入开展了“争一流部门、创一流业绩”和“遵纪守法保平安”系列主题教育。围绕主题，抓住“灵魂”，把握精髓，结合机关事务管理局实际，根据不同层次，精心安排了教育内容，不断提高干部职工的理论水平和政治素质，推进县文联建设“平安单位”工作深入开展。
二是对2019年禁毒防艾、反恐怖和缉枪治爆专项行动进行了周密安排部署：提高认识，认清形势，切实增强缉枪治爆工作的责任感和紧迫感;突出重点，精准发力，强力推进缉枪治爆专项行动向纵深发展;加强领导，落实责任，全力确保缉枪治爆专项行动取得新成效。
（4）扎实开展挂包帮转走访工作
根据县委、县政府关于脱贫攻坚工作总部署，牢固树立一盘棋意识，始终把脱贫攻坚工作作为首要政治任务，以促进贫困人口脱贫为目标，扎实推进精准扶贫、精准脱贫工作。2019年以来，文联于1月29日 、2月18日、3月27日、4月22日、5月28日、6月24日， 由主要领导带队，先后6次深入邦贵村开展“挂包帮”“转走访”工作。与村两委座谈交流，听取了村两委、驻村工作队关于脱贫攻坚工作开展情况，并对产业培训、道路交通、基础设施建设和乡村振兴发展等交换意见，提出思路。干部职工走进贫困户家中，真心地与农户座谈了解，询问调查生产生活情况，认真填写《凤庆县建档立卡贫困户扶贫帮扶工作手册》和走访记录，完善明白卡的相关信息。
（5）积极为挂钩村办实事
2019年以来，一是拨付了0.5万元扶贫专项工作经费，为村上解决办公难问题；二是派出4名美术协会会员为安石村设计绘画文化墙，面积达200多平方米；三是积极为村上完善帮扶计划、推进产业扶贫相关工作；四是协助村上召开乡村振兴表决会、扫黑除恶知识宣传会。
（6）开展好刊物出版工作
我单位在2019年6-8月份通过各协会文艺爱好者的共同努力，出版了“一县一页”专题书籍500册。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县文学艺术届联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县文学艺术届联合会2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县文学艺术届联合会2019年度收入合计104.13万元。其中：财政拨款收入104.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年175.11万元对比减少70.98万元，减少的主要原因是2018年财政核拨天下茶尊“滇红凤庆”摄影展经费67万元和《茶乡》工作经费5万元。且2019年人员经费减少，无项目经费。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县文学艺术届联合会2019年度支出合计104.13万元。其中：基本支出104.13万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少70.98万元，减少的主要原因是财政资金困难，本单位2019年无财政核拨的项目经费。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县文学艺术届联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出104.13万元。其中人员经费支出100.57万元，占总支出的96.58%，与2018年对比增加2.99万元，增加的主要原因是人员经费调整。日常公用经费3.56万元，占总支出的3.42%与2018年对比增加了0.51万元，增加的主要原因是今年公用经费有所提高。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县文学艺术届联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县文学艺术届联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出104.13万元,占本年支出合计的100%。与上年支出175.11万元对比减少70.98万万元，减少的主要原因是2018年财政核拨天下茶尊“滇红凤庆”摄影展经费67万元和《茶乡》工作经费5万元。且2019年人员经费减少，无项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出81.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.51%。主要用于基本支出81.76万元。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出9.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。全部用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出6.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于行政单位和事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出6.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。全部用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县文学艺术届联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相同，因年初未预算“三公”经费所以不存在预算数与决算数对比。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.25万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.25万元，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待，压缩了开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。因我单位不涉及因公出国接待等。
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。我单位没有安排单独的公务接待费，所以不存在支出。
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位没有安排单独的国内接待费，所以不存在支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有安排单独的国（境）外接待费，所以不存在支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县文学艺术届联合会2019年机关运行经费支出3.56万元，与上年对比增加了0.51万元，增加的主要原因是日常公用经费有所提高。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市凤庆县文学艺术届联合会部门资产总额7.26万元，其中，流动资产2.01万元，固定资产5.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.94万元，其中;流动资产增加0.29万元，固定资产减少1.18万元,无形资产不变，其他资产增加0.29万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
2019年本单位没有需要说明的其他重要事项
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：临沧市凤庆县文学艺术届联合会
监督索引号53092100372101111
滇公网安备 53092102000012号
