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凤庆县文学艺术界联合会2020年预算公开目录
第一部分 凤庆县文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明
第二部分 凤庆县文学艺术界联合会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
凤庆县文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共凤庆县委凤庆县人民政府关于凤庆县政府机构改革实施意见》（凤〔2011〕16 号）凤编委〔2011〕7 号精神，赋予凤庆县文学艺术界联合会以下工作职能:
（1）认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，坚持“二位”方向和“双百”方针。
（2）组织联系广大专业和业余文学艺术创作者，积极开展文学艺术界的各项活动，促进凤庆“三个文明”建设协调发展。
（3）负责组织重大题材作品研讨创作。
（4）积极进行文艺创作和文艺理论研究工作。
（5）负责编辑出版《茶乡》杂志。
（6）负责协调、组织、指导下属四个协会会员文艺作品研讨和创作。
（二）机构设置情况
凤庆县文学艺术界联合会为一级会计单位，2020年纳入年初预算财政全供养人数8人，其中：公务员编制2人，专技4人，机关工勤岗位1人，退休1人，在编共7人。
（三）重点工作概述
一是不断总结文联工作经验，探索市场经济条件下文联工作的新思路，认真作好组织、联络、协调、服务工作，为宣传凤庆，多出作品不懈努力。目前，在没有办刊经费的情况下，利用文联微信公众号和《顺宁文学》微信公众号，把凤庆文学艺术爱好者投来的反映凤庆茶乡新发展、新变化及茶文化精神的文艺作品，发在微信公众号上，让凤庆文学爱好者能相互学习交流。截止2020年6月底在《顺宁文学》微信公众号共发表诗歌散文篇34期，文联微信公众号共发表协会活动篇10期。
二是2020年春节来临之际，凤庆县广大文艺爱好者、协会员和文艺志愿者们欢聚一堂，在文庙广场举办“美丽凤城 喜迎新春”文艺晚会演出周系列活动，共同庆祝新年的到来。
在开幕式上，出席晚会的县委常委、县委办主任吴天安同志深入现场指导活动，并在“美丽凤城 喜迎新春”文艺晚会演出周开幕式上致辞。
三是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，县文联、县文化和旅游局、县联席办等多部门联合，县书法协会积极参加，组织协会会员，共同深入基层，为群众做实事，通过集体书写和个人书写的形式，组织鼠年免费送春联系列活动。
1月13日，洛党镇箐头村举办“不忘初心.文化扶贫”免费送春联活动。此次活动由箐头村两委和驻村工作队组织主办，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入村寨为民服务，丰富群众文化生活，邀请了县内知名的书法家6名到现场义务为村民书写春联，以脱贫攻坚为主题，围绕“不忘初心.文化扶贫”，为村民送去慰问和祝福。活动期间，共为村民书写春联300幅，深受当地群众的喜爱和好评。
四是3月24日，凤庆县文联组织县摄影协会、县美术协会、县文学创作协会的部分会员，深入到滇红集团茶科院开展采风活动。4月11日与昌宁作家协会10人一起深入郭大寨乡琼英古树茶基地开展采风活动。
五是5月8日，由凤庆县文学创作协会牵头，美术协会、书法协会、诗词楹联协会、摄影协会配合，县文联领导给予活动的大力支持，迎来了第一届“未石杯”全国书写凤庆文艺作品征集获奖颁奖活动，在文联会议室召开一个座谈会，积极探索新形势下自媒体运营和管理的方法。
在会上，首先由县文联副主席许灵锋向大家汇报了第一届“未石杯”全国书写凤庆文艺作品征集和获奖情况；文联和协会的有关领导向16名获奖作者颁奖。各位老师谈自己的创作心得和对平台管理提出宝贵的建议意见。
六是配合好农业局做好我县“凤庆核桃情”的编辑排版工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 3人，事业编制4人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 104.32万元，其中：一般公共预算财政拨款104.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与2019年94.66万元对比，同比增长10.2%，主要原因分析：2020年人员工资调增。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 104.32万元，其中:本年收入104.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.32万元（本级财力104.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比同比增长10.2%，主要原因分析：2020年人员工资调增。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 104.32万元。财政拨款安排支出 104.32万元，其中：基本支出104.32万元，与上年对比同比增长10.2%，主要原因分析2020年人员工资调增。项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用2013601行政运行40.08万元，主要用于本单位工资福利和公用基本支出；2013650事业运行42.2万元，主要用于本单位工资福利和公用基本支出；2080505机关事业单位基本养老保险9.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗2.5万元，主要用于行政单位医疗费用支出；2101102事业单位医疗3.33万元，主要用于事业单位医疗费用支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.22万元，用于缴纳职工大病保险。2210201住房公积金6.85万元，主要用于住房保障支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组,30101基本工资25.69万元；30102津贴补贴25.53万元；30103奖金7.2万元；30107绩效工资16.59万元；30108机关事业单位基本养老保险9.14万元；30110职工基本医疗保险缴费5.84万元；30112其他社会保障缴费1.22万元；30113住房公积金6.85万元；302商品和服务支出6.26万元。（其中：基本支出104.32万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
凤庆县文学艺术界联合会无列入省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县文学艺术界联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，与上年保持一致：
（一）因公出国（境）费
凤庆县文学艺术界联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致。
（二）公务接待费
凤庆县文学艺术界联合会2020年公务接待费预算为0.4万元，与上年保持一致，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县文学艺术界联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，年末公务用车保有量为0辆，与上年保持一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
凤庆县文学艺术界联合会无重点项目预算情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
文学艺术界联合会无专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县文学艺术界联合会2020年机关运行经费无安排。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
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滇公网安备 53092102000012号
