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凤庆县文化和旅游局2020年预算公开目录
第一部分 凤庆县文化和旅游局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 凤庆县文化和旅游局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
凤庆县文化和旅游局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县文化和旅游局于2019年3月在原县文体广电旅游局的文化管理、旅游管理职责基础上组建成立，为县人民政府工作部门 ，加挂县文物局牌子。主要职责是贯彻执行国家和省、市关于文化艺术和旅游事业的路线、方针、政策和法律法规，研究制定相关实施细则和措施，并监督实施。研究制定全县文化、旅游事业发展规划和基本建设规划；研究制定全县文化、旅游事业的政策措施并组织实施和监督检查。负责全县文化、旅游工作的行政管理。统筹规划、指导、协调全县文化、旅游事业发展，维护各类文化市场和旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动文化和旅游产业转型升级、融合发展等工作。管理、指导全县文物和非物质文化遗产事业发展。
（二）机构设置情况
凤庆县文化和旅游局为凤庆县人民政府工作部门。内设4个机构，即：内设办公室、文化股、旅游股、文化市场综合执法大队；下属事业单位5个，即：凤庆县文化馆、凤庆县图书馆、凤阳县博物馆、凤庆县文物管理所、行政执法稽查大队。 凤庆县文化和旅游局共有编制49人，其中：行政编制14人，事业编制35名。
一、繁荣文化艺术，提升公共服务水平
（一）打造一批精品节目。围绕2020年全面建成小康社会，2021年中国共产党成立100周年等重要时间节点，坚持以人民为中心的创作导向，创作一批具有特色的艺术精品，营造全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战的浓厚氛围。
（二）举办好重大艺术活动。组织参与第八届亚洲微电影艺术节、凤庆红茶节等重大艺术活动，培养艺术人才，高质量完成县委、县政府安排的重大文艺演出任务。
（三）积极开展惠民演出。组织开展“文化大篷车•千乡万里行”惠民演出活动及面向贫困地区的公益性演出，更好满足基层群众日益增长的精神文化需求。
（四）深化重点领域改革。抓紧推进县级图书馆、文化馆总分馆制建设等工作，加快构建完善现代公共文化服务体系。
（五）健全群众性文化活动机制。积极组织开展第八批中国梦主题新创作歌曲征集活动，参加全省第四届群众文化“彩云奖”和全省民间艺术之乡评选，组织开展丰富多彩的群众文化活动，打造茶乡群众文化活动品牌，扶持引导群众性文化活动蓬勃开展。
二、加强文化遗产保护传承与利用
（一）加强文物安全监管。重点完成全县3个国保、2个省保单位的“四有”档案工作；做好鲁史茶马古道鲁史段古建筑群消防工程验收后续工作；力争组织开展青龙桥搬迁复建工程验收工作。向上积极争取，稳步推进茶马古道鲁史段甘家大院、太平寺抢救性维修工程等前期工作。
（二）加强非遗传承利用。促进传承人带徒授艺传习活动的开展，传承弘扬优秀非物质文化遗产，认真落实省级非物质文化遗产传承人传习补助资金，加强非遗保护工作队伍建设。组织好 2020 年“5·18 国际博物馆日”“文化和自然遗产日”系列文化遗产宣传展示活动。进一步营造全社会共同关心、支持、参与非遗保护的良好环境，推动广大民众文化遗产保护意识；重点组织开展“滇鸡血藤膏传统制作技艺”申报第五批市级非物质文化遗产项目工作。
（三）加强文物保护利用。实施滇红茶博物馆提升改造工程，重点按原设计及有关建议对馆内展陈内容进行补充完善，更好地展示凤庆得天独厚的滇红茶文化资源和文化遗产资源，着力打造滇红茶文化展示和旅游文化精品。实施凤庆文庙灯光亮化工程，更好地保护和利用凤庆文庙资源，进一步彰显凤庆深厚的文化底蕴，擦亮文庙片区历史文化名片;让广大人民群众感受美丽县城建设成果。
三、加快旅游转型升级步伐
（一）着力乡村旅游品牌打造。主动融入大滇西旅游环线建设，用全域旅游理念优化旅游布局,加快推进 15个乡村旅游示范村建设，提升旅游示范村旅游品质，争取三分之一的村达到国家AA级景区标准。稳步推进品质酒店建设，全力推进凤庆县“禾千生态农业观光园”、“叁杄二红茶文化苑”（禅茶文化庄园）半山酒店建设，有序推进精品酒店、精品民宿客栈建设。
（二）提升智慧旅游水平。持续推进“一部手机游云南” 建设，提升平台旅游监管服务功能，并完善平台服务功能， 建立标准化服务模式，向游客提供个性化定制、智能化服务和人性化体验。加快滇红第一村、鲁史古镇两个3A景区手绘地图制作及语音导览工作，尽快完善滇红第一村智慧厕所和智慧停车场建设，推动有条件的地区和景区开展智慧厕所和智慧停车场建设，通过借助数字化手段，来提高凤庆旅游智慧化水平，全力打造凤庆独具特色的文化旅游精品和文化旅游品牌，推进凤庆文化旅游产业高质量跨越发展。
（三）开展旅游宣传营销。积极参加国家、省、市文化旅游行政主管部门组织的各类旅游展览、专项推广等推广活动，加强文化旅游新产品新业态新线路宣传推介；继续加强与乐尚佳旅行社、大车灯自驾俱乐部等旅游企业的沟通联系，积极探索茶旅结合，不断丰富我县旅游活动内容，达到活跃旅游市场和宣传凤庆旅游的目的，不断促进乡村旅游发展，提升凤庆文化旅游的吸引力。发挥网络营销交互性优势，积极运用网站、自媒体、社交媒体等媒介，加强传播主体与客体的互动,做好线下与线上推广的结合，着力构建“互联网+”宣传推广体系。
（四）净化整治文旅市场环境。推进“平安文化市场” 创建，加强文化和旅游市场监管，不断优化综合监管和执法检查,依法做好文化和旅游市场行政审批和“放管服”工作。抓好文化和旅游市场安全生产，促进文化市场健康有序发展。落实“22条措施”和旅游从业人员“八不准”规定，继续重拳整治旅游市场秩序。健全工作机制，咬定“长效常治”，确保扫黑除恶专项斗争取得全面胜利。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年5月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制 14人，事业编制35人。在职实有46人，其中： 财政全供养 46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 764.55万元，其中：一般公共预算财政拨款764.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
与上年1445.16万元对比减少680.61万元，减少的主要原因是机构改革人员划出，人员经费减少、项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 764.55万元，其中:本年收入764.55万元，上年结转331.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款764.55万元（本级财力764.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年1445.16万元对比减少680.61万元，减少的主要原因是机构改革、人员划出，职能职责划出，人员经费减少、项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 764.55万元。财政拨款安排支出 764.55万元，其中：基本支出724.65万元，与上年1401.16万元对比减少676.51万元，主要原因分析机构改革、人员划出，人员经费减少；项目支出39.9万元，与上年44万元对比减少4.1万元，主要原因是机构改革职能职责划出，项目经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年按功能科目分类支出764.55万元，其中：文化旅游体育与传媒支出607.43万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等工资福利的支出；社会保障和就业支出68.55万元，主要用于养老保险、遗属生活补助支出；医疗卫生与计划生育支出40.24万元，主要用于缴纳医疗保险支出；住房保障支出48.33万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年按经济科目分类支出764.55万元（基本支出724.65万元，项目支出39.9万元），其中：工资福利支出673.36万元,主要用于人员基本工资、津贴补贴支出，商品和服务支出87.02万元,主要用于机关日常办公费等支出，对个人和家庭的补助4.18万元，主要用于遗属生活补助支出；独生子女费支出。
五、对下专项转移支付情况
无
县对下补助事项
无。
六、政府采购预算情况
2020年我单位政府采购资金预算8万元，主要用于公务用车燃油费、维修维护、车辆保险费的采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年相比减少2万元，减少16.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县文化和旅游局2020年公务接待费预算为2万元，较上年相比无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年减少2万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年减少2万元，下降20%。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
凤庆县文化和旅游局2020年公务用车运行维护费减少的原因：一是机构改革，公务用车随机构划转了1辆，二是因机构改革，在职人员随工作职责划出41人，用车人数减少、用车次数减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位重点项目预算经费39.9万元，其中：一是执法大队执法经费1.8万元，资金主要用于执法大队日常办公、执法办案、队伍建设、人才培养、执法装备购置、执法用车等。项目资金使用有利于维护全县文化市场正常秩序，推动全县文化大发展大繁荣。二是滇红古乐团、茶乡老年艺术团、凤庆县滇剧团三团工作经费8.1万元，该项目的实施，充分发挥县业余滇剧团、茶乡老年艺术团、滇红古乐团等馆办团队的作用，强化日常管理和工作指导，确保各项工作有序推进。创新管理体制和运行机制，实现各馆办团体资源、人力共享，做到物尽其用、人尽其才，发挥整体优势，提升文艺活动开展质量。以群众文化需求为导向，推进文艺演出、滇剧传承、古乐演奏技艺等向基层群众倾斜，更好地满足广大人民群众日益增长的文化需求。三是非物质文化遗产工作经费10万元，该项目主要做好戏曲性非遗项目进行剧目整理，创作培训生产、编导排练、服装道具购置、人才培养、传习活动、参加或举办展演会演活动以及社会宣传普及活动。挖掘民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统体育、传统医药和民俗类项目等。四是一机游运行维护、景区智慧化改造经费10万元，项目的实施推动旅游产品业态创新、发展模式变革、管理服务提升，提升凤庆旅游的知名度、美誉度和影响力，加快推进旅游产业转型升级，全面构建综合实力强、产业贡献强、品牌影响力强和带动功能强的现代旅游产业体系，把旅游产业打造成凤庆县重要的支柱产业，把凤庆打造成云南新兴旅游目的地和养生度假胜地。五是凤阳县博物馆保安、保洁等运行维护费10万元。主要用于一是历史、艺术、科学价值的可移动文物、藏品的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品内容，提高展品内涵。二是负责对馆藏文物、藏品按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗、防破坏，确保文物安全。三是负责对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。四是负责文创产品设计研发、推广以及博物馆经营性活动及场地的协调和管理。五是负责举办文物展出，发挥宣传窗口作用，推动我县旅游业发展，服务县域经济发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
凤庆县文化和旅游局无专业性较强名词解释。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年凤庆县文化和旅游局机关运行经费预算安排47.11万元，其中：办公费4.4万元，水费0.5万元，差旅费3.5万元，培训费6.04万元，维修维护费0.5万元、公务接待费2万元，工会经费8.05万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费-公务交通补贴14.04万元。凤庆县文化和旅游局机关运行经费比2019年减少30.53万元，减少39.32%，主要原因是机构改革人员划出、职责划出、随之人员经费减少项目经费减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53092100135700111
滇公网安备 53092102000012号
