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　　临沧市凤庆县文体广电旅游局部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县文体广电旅游局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县文体广电旅游局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县文化和旅游局于2019年3月在原县文体广电旅游局的文化管理、旅游管理职责基础上组建成立，为县人民政府工作部门 ，加挂县文物局牌子。主要职责是贯彻执行国家和省、市关于文化艺术和旅游事业的路线、方针、政策和法律法规，研究制定相关实施细则和措施，并监督实施。研究制定全县文化、旅游事业发展规划和基本建设规划；研究制定全县文化、旅游事业的政策措施并组织实施和监督检查。负责全县文化、旅游工作的行政管理。统筹规划、指导、协调全县文化、旅游事业发展，维护各类文化市场和旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动文化和旅游产业转型升级、融合发展等工作。管理、指导全县文物和非物质文化遗产事业发展。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、繁荣文化艺术，提升公共服务水平

　　（1）打造一批精品节目。围绕2020年全面建成小康社会，2021年中国共产党成立1OO周年等重要时间节点，坚持以人民为中心的创作导向，创作一批具有特色的艺术精品，营造全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战的浓厚氛围。

　　（2）举办好重大艺术活动。组织参与第八届亚洲微电影艺术节、凤庆红茶节等重大艺术活动，培养艺术人才，高质量完成县委、县政府安排的重大文艺演出任务。

　　（3）积极开展惠民演出。组织开展“文化大篷车•千乡万里行”惠民演出活动及面向贫困地区的公益性演出，更好满足基层群众日益增长的精神文化需求。

　　（4）深化重点领域改革。抓紧推进县级图书馆、文化馆总分馆制建设等工作，加快构建完善现代公共文化服务体系。

　　（5）健全群众性文化活动机制。积极组织开展第八批“中国梦”主题新创作自歌曲征集活动，参加全省第四届群众文化“彩云奖”和全省民间艺术之乡评选，组织开展丰富多彩的群众文化活动，打造茶乡群众文化活动品牌，扶持引导群众性文化活动蓬勃开展。

　　2、加强文化遗产保护传承与利用

　　（1）加强文物安全监管。重点完成全县3个国保、2个省保单位的“四有”档案工作；做好鲁史茶马古道鲁史段古建筑群消防工程验收后续工作；力争组织开展青龙桥搬迁复建工程验收工作。向上积极争取，稳步推进茶马古道鲁史段甘家大院、太平寺抢救性维修工程等前期工作。

　　（2）加强非遗传承利用。促进传承人带徒授艺传习活动的开展，传承弘扬优秀非物质文化遗产，认真落实省级非物质文化遗产传承人传习补助资金，加强非遗保护工作队伍建设。组织好 2020 年“5·18 国际博物馆日”“文化和自然遗产日”系列文化遗产宣传展示活动。进一步营造全社会共同关心、支持、参与非遗保护的良好环境，推动广大民众文化遗产保护意识；重点组织开展“滇鸡血藤膏传统制作技艺”申报第五批市级非物质文化遗产项目工作。

　　（3）加强文物保护利用。实施滇红茶博物馆提升改造工程，重点按原设计及有关建议对馆内展陈内容进行补充完善，更好地展示凤庆得天独厚的滇红茶文化资源和文化遗产资源，着力打造滇红茶文化展示和旅游文化精品。实施凤庆文庙灯光亮化工程，更好地保护和利用凤庆文庙资源，进一步彰显凤庆深厚的文化底蕴，擦亮文庙片区历史文化名片;让广大人民群众感受美丽县城建设成果。

　　3、加快旅游转型升级步伐

　　（1）着力乡村旅游品牌打造。主动融入大滇西旅游环线建设，用全域旅游理念优化旅游布局,加快推进 15个乡村旅游示范村建设，提升旅游示范村旅游品质，争取三分之一的村达到国家AA级景区标准。稳步推进品质酒店建设，全力推进凤庆县“禾千生态农业观光园”、“叁杄二红茶文化苑”（禅茶文化庄园）半山酒店建设，有序推进精品酒店、精品民宿客栈建设。

　　（2）提升智慧旅游水平。持续推进“一部手机游云南” 建设，提升平台旅游监管服务功能，并完善平台服务功能， 建立标准化服务模式，向游客提供个性化定制、智能化服务和人性化体验。加快滇红第一村、鲁史古镇两个3A景区手绘地图制作及语音导览工作，尽快完善滇红第一村智慧厕所和智慧停车场建设，推动有条件的地区和景区开展智慧厕所和智慧停车场建设，通过借助数字化手段，来提高凤庆旅游智慧化水平，全力打造凤庆独具特色的文化旅游精品和文化旅游品牌，推进凤庆文化旅游产业高质量跨越发展。

　　（3）开展旅游宣传营销。积极参加国家、省、市文化旅游行政主管部门组织的各类旅游展览、专项推广等推广活动，加强文化旅游新产品新业态新线路宣传推介；继续加强与乐尚佳旅行社、大车灯自驾俱乐部等旅游企业的沟通联系，积极探索茶旅结合，不断丰富我县旅游活动内容，达到活跃旅游市场和宣传凤庆旅游的目的，不断促进乡村旅游发展，提升凤庆文化旅游的吸引力。发挥网络营销交互性优势，积极运用网站、自媒体、社交媒体等媒介，加强传播主体与客体的互动,做好线下与线上推广的结合，着力构建“互联网+”宣传推广体系。

　　（4）净化整治文旅市场环境。推进“平安文化市场” 创建，加强文化和旅游市场监管，不断优化综合监管和执法检查,依法做好文化和旅游市场行政审批和“放管服”工作。抓好文化和旅游市场安全生产，促进文化市场健康有序发展。落实“22条措施”和旅游从业人员“八不准”规定，继续重拳整治旅游市场秩序。健全工作机制，咬定“长效常治”，确保扫黑除恶专项斗争取得全面胜利。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　2019年度重点工作任务介绍。凤庆县文化和旅游局为凤庆县人民政府工作部门。内设4个机构，即：内设办公室、文化股、旅游股、文化市场综合执法大队；下属事业单位5个，即：凤庆县文化馆、凤庆县图书馆、凤庆县博物馆、凤庆县文物管理所、行政执法稽查大队。 凤庆县文化和旅游局共有编制49人，其中：行政编制14人，事业编制35名。

　　临沧市凤庆县文体广电旅游局部门2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县文体广电旅游局部门2019年度收入合1,669.59万元。其中：财政拨款收入1,659.59万元，占总收入的99.4%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的0.6%。与上年3363.65万元收入对比减少了1694.06万元，减少的主要原因是2019年3月机构改革，原广播电视局、电台、网站、总编室、体育局五个部门划出、五个部门涉及的所有人员及经费随机构划转。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县文体广电旅游局部门2019年度支出合2,043.04万元。其中：基本支出959万元，占总支出的46.94%；项目支出1,084.05万元，占总支出的53.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年3055.75万元对比减少1012.71万元，减少的主要原因是2019年3月机构改革，原广播电视局、电台、网站、总编室、体育局五个部门划出、五个部门涉及的所有人员及经费随机构划转。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出959万元。与上年1899.40万元对比减少940.4万元，减少的主要原因是2019年3月机构改革，原广播电视局、电台、网站、总编室、体育局五个部门划出、五个部门涉及的所有人员及经费随机构划转。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.84%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县文体广电旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,084.05万元。与上年1156.35万元对比就减少72.3万元，减少的主要原因是2019年3月机构改革，原广播电视局、电台、网站、总编室、体育局五个部门划出、五个部门涉及的所有人员及经费随机构划转。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县文体广电旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,993.04万元,占本年支出合计的97.55%。与上年3253.65万元对比减少1260.61万元,减少的主要原因是2019年3月机构改革，原广播电视局、电台、网站、总编室、体育局五个部门划出、五个部门涉及的所有人员及经费随机构划转。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出74.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于局机关、下属事业单位等机构人员的基本工资、津贴补贴，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,695.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.08%。主要用于开展行政运行、艺术表演团体、群众文化、文化市场管理、文物支出、体育竞赛、体育场馆、群众体育、广播、电影、其他新闻出版广播电视支出、其他文化体育与传媒支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出104.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于事业单位离退休人员工资、养老保险费、死亡抚恤等。

　　9.卫生健康（类）支出54.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于局机关、事业单位所有人员的医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出64.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县文体广电旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为26.3万元，完成预算的263%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.8万元，完成预算的108%；公务接待费支出决算为15.5万元，完成预算的155%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初公务接待没有预算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少18.14万元，下降40.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降1.01%；公务接待费支出决算减少18.03万元，下降53.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年3月机构改革，原广播电视局、电台、网站、总编室、体育局五个部门划出、五个部门涉及的所有人员及经费随机构划转。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.8万元，占41.06%；公务接待费支出15.5万元，占58.94%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10.8万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出10.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出15.5万元。其中：

　　国内接待费支出15.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安排文化旅游必要的公务接待，积极完成各项工任务。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县文体广电旅游局部门2019年机关运行经费支出56.04万元，与上年518.2万元对比减少462.16元,主要原因2019年3月机构改革，原广播电视局、电台、网站、总编室、体育局五个部门划出、五个部门涉及的所有人员及经费随机构划转。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及公务用车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县文体广电旅游局部门资产总额1185.57万元，其中，流动资产768.47万元，固定资产243.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程300万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2127.17万元，其中;流动资产减少756.23万元，固定资产减少1315.71万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加300万元，无形资产减少944.3万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　我单位不涉及专用名词解释。

　　监督索引号53092100135700111

　　附件：临沧市凤庆县文体广电旅游局部门决算表