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　　中国共产党凤庆县委员统一战线工作部2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国共产党凤庆县委员统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党凤庆县委员统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

　　2、负责民主党派、无党派人士工作，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作方针政策；负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，按照县委安排及时通报重大事项，就经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥反映社情民意、协调社会关系，维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用。督促有关部门落实党外人士参政议政、民主监督的制度措施。

　　3、负责党外知识分子工作，调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

　　4、统一领导民族宗教工作。加强县委对民族宗教工作的统一领导，更好贯彻党的民族和宗教工作方针政策，协调处理民族和宗教工作中的重大事项。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

　　5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

　　6、开展港澳台侨海外统一战线工作，贯彻执行中央、省委和市委有关统战工作方针政策、法律法规，研究港澳台侨工作政策措施，调查研究台侨工作情况，统筹协调相关部门和社会团体涉侨工作，管理港澳台侨行政事务，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，指导推动涉港澳台侨宣传、文化交流工作等。

　　7、负责党外代表人士在人大、政协政治安排工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外干部培养和举荐工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

　　8、负责指导各乡镇、县级各部门的统战工作，协调各有关部门的统战工作。协助做好民族宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导县工商联党组、指导县工商联、县侨联工作；做好有关统战团体管理工作。

　　9、负责开展统一战线宣传工作，负责党政干部、统战干部、统一战线广大成员“三支队伍”的统战理论、方针政策的培训及有关综合协调、规划、指导等工作，

　　10、承办县委统一战线工作领导小组会议决定事项。

　　11、完成县委交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年统战工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握新时代统一战线的正确政治方向，坚决落实好中央、省委、市委和县委关于统一战线的决策部署，切实推动统一战线各领域工作实现新突破，为决胜全面小康、实现跨越发展最大限度地凝聚智慧和力量。

　　1.民主政治建方面。认真贯彻《中共凤庆县委关于进一步加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，落实好县委关于加强社会主义协商民主建设的实施意见，制定2019年协商计划，支持引导统一战线成员积极参与人大协商、政府协商、人民团体协商、基层协商和社会组织协商，推动加强政党协商、参政议政、民主监督制度化规范化程序化建设。切实做好政协委员的增补工作，积极配合县政协筹备召开新年茶话会和九届三次全会。

　　2.党外知识分子和新的社会阶层人士工作方面。一手抓教育引导，一手抓作用发挥，充分激发他们创新创造创业的活力。年内开展1次党外知识分子和新的社会阶层人士调研，摸清底数，建立数据库。

　　3.非公有制经济领域统战工作方面。要坚持“两个健康”工作主题，构建亲清新型政商关系，引导非公有制经济人士坚定发展信心、弘扬企业家精神。要以“万企帮万村”活动为抓手，充分发挥县工商业联合会、基层各商会作用，坚持以非公企业支撑脱贫攻坚，探索非公企业助力脱贫产业有效路径，鼓励企业继续投身扶贫事业，开展光彩事业等。

　　4.民族宗教工作方面。一是助推民族团结进步示范区创建工作，要深化民族团结进步教育，加强各民族交往交流交融，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同团结奋斗、共同繁荣发展。二是全面落实“一网两单”制度。三是依法管理宗教事务，认真开展民族宗教领域矛盾纠纷隐患排查工作，着力破解宗教工作的重点难点问题，促进民族团结，宗教和谐、社会稳定。在全县范围内开展一次民间信仰场所调研工作，筹办举办一期宗教“三支队伍”培训。四是抓好市委统战部、市民宗委交办的民族宗教重点任务交办单的落实。

　　5.港澳台侨海外统战工作方面。以争取人心、深化感情为出发点和落脚点，积极搭建交流平台，主动做好港澳台海外统战工作，着力扩大团结面，画出最大同心圆。

　　6.继续深入抓好党建工作、党风廉政和反腐败工作，着力打造“五个一流”统战干部队伍。

　　7.全面推进机关各项工作。全力参与脱贫攻坚工作，认真做好招商引资，完成县委、县政府和市委统战部、市民宗委安排的各项工作，统筹做好意识形态、保密、综治维稳（平安建设）、普法等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县委统战部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县委统战部2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人；在职在编实有行政人员5人。其他人员4人，主要是离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县委统战部2019年度收入合计160.86万元。其中：财政拨款收入157.86万元，占总收入的98.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的1.87%。与上年对比增加0.45%，主要原因分析2019年度上级拨入专项工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县委统战部2019年度支出合计155.56万元。其中：基本支出91.46万元，占总支出的58.79％；项目支出64.1万元，占总支出的41.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少0.1%,主要原因分析：一是基本支出减少，因机构改革事业人员转隶财政拨款事业人员经费减少，还有部分资金上年在基本支出核算，2019年纳入项目经费支出核算；二是项目支出增加原因：2019年增加统战内网建设工作建设经费13万元，“五进”等经费增加，30.4万元的统战经费支出上年在基本支出核算2019年纳入项目经费支出核算。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障凤庆县委统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出91.46万元。与上年对比减少56.49%,主要原因分析是因机构改革事业人员转隶财政拨款事业人员经费减少、行政人员减少1人经费减少，其次是部分资金上年在基本支出核算，2019年纳入项目经费支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.36%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障凤庆县委统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.1万元。与上年对比增加78.16%,主要原因分析是30.4万元统战经费支出上年在基本支出核算2019年纳入项目经费支出核算。2019年新增加统战内网建设工作建设经费13万元，“五进”等经费增加2万元，具体项目开支及开展工作情况：扎实推进宗教场所“五进”活动；建立健全网络体；根据新的形势认真做好宗教尤其是基层农村宗教的反渗透工作，正确贯彻党的宗教政策，加强对宗教界人士的思想教育工作；围绕中心服务大局扎实开展好统战工作和脱贫攻坚工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县委统战部2019年度一般公共预算财政拨款支出155.56万元,占本年支出合计的100%。与上年对比下降1.01%,主要原因分析总体支出与上年持平。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出136.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.8%。主要用于在职干部职工的基本工资、津贴补贴等工资福利支出，保机构正常运转所需公用经费支出对个人和家庭的补助支出，办公经费支出；其他商品和服务支出；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.社会保障和就业（类）支出8.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和死亡抚恤遗属补助支出等；

　　6.卫生健康（类）支出4.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于缴纳职工医疗保险支出和大病医疗保险支出；

　　7.住房保障（类）支出5.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于缴纳职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县委统战部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.2万元，支出决算为3.22万元，完成预算的145.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.45万元，完成预算的122.5%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算的380%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待费年初预算仅在人员经费中分出0.2万元，但接待批次和人数多，支出远大于年初预算，车辆运行维护费支出数大于预算数的原因是车辆使用年限长，维修费用有所增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.58万元，下降32.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.42万元，下降14.61%；公务接待费支出决算减少1.16万元，下降60.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年公务接待任务较上年减少，接待台胞人数减少68人及从严控制和规范公务接待管理，厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.45万元，占76.27%；公务接待费支出0.76万元，占23.73%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.45万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全县统战工作、脱贫攻坚工作、服务全县中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.76万元。其中：

　　国内接待费支出0.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央省市各级统战部门、各民主党派、港澳台侨等海外华人华侨考察调研等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县委统战部部门2019年机关运行经费支出9.47万元，与上年对比下降63.41%,主要原因分析：部门机关运行经费主要用于本单位办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、开展完成县委、县政府交办的中心工作费用支出等支出，本着节约就是增收严格执行开支标准；2019年度原在基本支出核算的30.4万元经费支出在项目支出核算，加之本年无固定资产购置等政府采购支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，凤庆县委统战部部门资产总额42.24万元，其中，流动资产30.03万元，固定资产39.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.22万元，其中固定资产增加0.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100121301111

凤庆县委统战部2019年决算公开表.xls