监督索引号53092100121300000
中国共产党凤庆县委员会统一战线工作部2020年预算公开目录
第一部分 中国共产党凤庆县委员会统一战线工作部2020年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党凤庆县委员会统一战线工作部2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
中国共产党凤庆县委员会统一战线工作部2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
2、负责民主党派、无党派人士工作，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作方针政策；负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，按照县委安排及时通报重大事项，就经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥反映社情民意、协调社会关系，维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用。督促有关部门落实党外人士参政议政、民主监督的制度措施。
3、负责党外知识分子工作，调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
4、统一领导民族宗教工作。加强县委对民族宗教工作的统一领导，更好贯彻党的民族和宗教工作方针政策，协调处理民族和宗教工作中的重大事项。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
6、开展港澳台侨海外统一战线工作，贯彻执行中央、省委和市委有关统战工作方针政策、法律法规，研究港澳台侨工作政策措施，调查研究台侨工作情况，统筹协调相关部门和社会团体涉侨工作，管理港澳台侨行政事务，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，指导推动涉港澳台侨宣传、文化交流工作等。
7、负责党外代表人士在人大、政协政治安排工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外干部培养和举荐工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
8、负责指导各乡镇、县级各部门的统战工作，协调各有关部门的统战工作。协助做好民族宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导县工商联党组、指导县工商联、县侨联工作；做好有关统战团体管理工作。
9、负责开展统一战线宣传工作，负责党政干部、统战干部、统一战线广大成员“三支队伍”的统战理论、方针政策的培训及有关综合协调、规划、指导等工作，
10、承办县委统一战线工作领导小组会议决定事项。
11、完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中国共产党凤庆县委员会统一战线工作部（简称：县委统战部）是中共凤庆县委工作机关，为正科级，加挂凤庆县人民政府侨务办公室牌子。统一领导民族宗教工作,统一管理侨务和台湾事务工作。内设机构4个：办公室、干部党派股、台务联络股、侨务股，人员编制5名（行政编制5名）。
（三）重点工作概述
1、着力凝聚政治共识，进一步夯实思想政治基础2、深入推进民主政治建设，促进政党关系和谐。3、推进民族团结进步繁荣发展，促进民族关系和谐。4、坚持党的宗教工作方针，促进宗教关系和谐。5、发挥新的社会阶层优势，促进阶层关系和谐。6、抓好港澳台侨工作，促进海内外关系和谐。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入108.9万元，其中：一般公共预算财政拨款103.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5.3万元。
与上年对比减少11.59万元，主要原因是机构改革人员减少及预算指标调减。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 108.9万元，其中:本年收入103.6万元，上年结转5.3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 103.6万元（本级财力 103.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少11.59万元，主要原因是机构改革人员减少及预算指标调减，其次是上年预算中含内网建设经费。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出108.9万元。财政拨款安排支出 108.9万元，其中：基本支出86.1万元，与上年对比减少0.61万元，主要原因分析是机构改革人员减少及预算指标调减。项目支出22.8万元，与上年对比减少9.2万元，主要原因分析一是预算指标调减，其次是内网建设经费纳入上年预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，支出分别列为“2013401”支出69.39万元，主要用于人员经费及机关正常运转的支出；“2013402”支出17.5万元，主要用于机关正常运转的支出；“2013499”支出5.3万元，主要用于“一网两单”工作培训支出；“2080505”支出6.71万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出； “2080808”支出0.56万元，主要反映单位遗属生活费补助支出； “2101101”支出4.17万元，主要反映行政单位基本医疗保险缴费支出；“2101199”支出0.25万元，主要反映行政事业单位医疗大病补充保险支出；“2210201”支出5.03万元，主要反映单位配套住房公积金支出。本年度无政府采购预算收入安排。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出86.1万元，项目支出22.8万元）。
五、对下专项转移支付情况
无
县对下补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购车辆维修和保养服务、车辆加油服务、车辆维修和保养服务3个项目，采购预算资金2万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县委统战部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，与上年相比增加2.2万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县委统战部2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
凤庆县委统战部2020年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0.2万元，增长100%。原因是为科学合理的安排预算支出2020年在单位经费中安排0.2万元公务接待费，国内公务接待批次预计为10次,共计接待预计20人次。上年无预算数所以增长100%。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县委统战部2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年比持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费2万元，与上年比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年比车辆使用年限较长，维修费用增加，加之深入乡村开展工作次数增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.加强民主政治建设。2.抓好党外知识分子和新的社会阶层人士工作。3.抓好非公有制经济领域统战工作。4.抓实民族宗教工作。5.做好港澳台海外统战工作方面。6.继续深入抓好党建工作、党风廉政和反腐败工作，着力打造“五个一流”统战干部队伍。7.全面推进机关各项工作。8、完成县委、县政府中心工作，着力做好脱贫攻坚工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2019年中共凤庆县委统战部机关运行经费预算安排9.22万元，其中：办公费1.25万元，培训费0.63万元，工会经费0.84万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费-公务交通补贴4.5万元。 与上年对比减少0.4万元，减少原因是机构改革人员转隶。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53092100121300111
附件：凤庆县委统战部2020年预算公开
滇公网安备 53092102000012号
