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临沧市凤庆县退役军人事务局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县退役军人事务局，作为凤庆县人民政府的组成部门，成立于2018年11月29日，主要履行以下职责：

1、贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策，拟定实施意见、工作措施并组织实施；2、负责做好军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军转干部、自主就业退役士兵的管理。组织指导退役军人服务工作；3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；4、协调落实移交安置的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作；5、指导做好伤残退役军人的接收、服务管理和优抚工作；6、指导军供服务保障和军人服务工作；7、指导优待抚恤工作。组织指导军人公墓和烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作；8、负责退役军人思想政治工作，协调各方力量为军人军属服务，维护退役军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障工作；9、承担凤庆县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作；10、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委、县政府的领导和全县各部门的关心支持下，凤庆县退役军人事务局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要批示精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。围绕“让退役军人和其他优抚对象成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业”工作目标，务实创新、强化担当、攻坚破难，各项工作稳步推进。一是认真落实县委、县政府安排各项中心工作；二是抓实退役军人移交安置和就业创业工作；三是认真落实各项优抚政策；四是扎实推动褒扬纪念工作；五是全力抓好退役军人思想政治教育；六是全力抓好自身建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县退役军人事务局共设置4个内设机构，包括：办公室、思想政治和政策法规股、移交安置和就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股，所属单位2个，分别是：

1.凤山烈士陵园管理所;

2.凤庆县退役军人服务中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县退役军人事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即凤庆县退役军人事务局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县退役军人事务局2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县退役军人事务局2022年度GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)为空表，GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)为空表。主要原因是本部门本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县退役军人事务局2022年度收入合计37650694.09元。其中：财政拨款收入37566557.39元，占总收入的99.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入84136.7元，占总收入的0.22%。与上年相比，收入合计增加4894564.65元，增长14.94%。其中：财政拨款收入增加5055397.95元，增长15.55%，主要是本年度抚恤、退役安置等项目资金增加，所以财政拨款收入比上年增长15.55%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少160833.3元，下降65.65%。主要是本年度其他收入有：临沧市退役军人事务局拨入2021年度军队退休干部退休士官定期增资和离休干部生活补贴经费64000元，凤庆县政法委拨入安保维稳工作经费20000元，国家税务局返还手续费136.22元，公众号验证手续费0.48元，所以其他收入比上年下降65.65%。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县退役军人事务局2022年度支出合计37698048.21元。其中：基本支出2334067.12元，占总支出的6.19%；项目支出35363981.09元，占总支出的93.81%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5214418.75元，下降12.15%。其中：基本支出减少22668.12元，下降0.96%；项目支出减少5191750.63元，下降12.8%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是2022年度部分人员经费及保运转的日常工作经费在当年内没有形成支出，所以基本支出比上年度减少22668.12元，下降0.96%；两参人员生活补助、伤残军人生活补助、烈属生活补助等优抚资金未纳入年初部门预算，所以项目支出比上年度减少5191750.63元，下降12.8%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2334067.12元。比上年同期减少22668.12元，同比下降0.96%，主要原因是部分人员经费及保运转的日常工作经费在当年内没有形成支出，故机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2154637.42元，占基本支出的92.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179429.7元，占基本支出的7.69％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35363981.09元。其中：基本建设类项目支出0元。比上年同期减少5191750.63元，同比下降12.8%，主要原因是两参人员生活补助、伤残军人生活补助、烈属生活补助等优抚资金未纳入年初部门预算，所以本年项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：用于抚恤支出31099266.42元，退役安置支出3065058.27元，退役军人管理事务支出236309.54元，其他行政事业单位医疗支出136716.8元，优抚对象医疗支出826630.06元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出37566557.39元，占本年支出合计的99.65%。与上年相比减少5225723.11元，下降12.21%，主要原因是两参人员生活补助、伤残军人生活补助、烈属生活补助等优抚资金未纳入年初部门预算，所以本年支出比上年下降12.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出36273802.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.56%。主要用于行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、退役军人管理事务。

2.卫生健康（类）支出1108195.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于行政事业单位医疗、优抚对象医疗。

3.住房保障（类）支出184559元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于住房公积金。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24820元，支出决算为24597.87元，完成年初预算的99.11%。其中：因本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；因本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事项,故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算20661.87元，占总支出决算的84%；公务接待费支出决算3936元，占总支出决算的16%，具体是国内接待费支出决算3936元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24820元，支出决算为24597.87元，完成年初预算的99.11%。其中：因本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；因本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事项,故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为20661.87元，完成年初预算的103.31%；公务接待费支出决算为3936元，完成年初预算的81.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是县财政比较困难，2022年发生的部分公务接待费不能及时形成支出，所以“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16367.26元，下降39.95%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置事项，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算20661.87元，比上年同期32245.13元减少11583.26元,下降35.92%；公务接待费支出决算3936.00元，比上年同期8720.00元减少4784.00元，下降54.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年公务用车未发生维修费，所以本年度公务用车运行维护费比上年下降35.92%；因县财政比较困难，2022年发生的部分公务接待费不能及时形成支出，所以公务接待费比上年下降54.86%。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于临沧市凤庆县退役军人事务局执行公务活动发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市凤庆县退役军人事务局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县退役军人事务局2022年机关运行经费支出179293元，增加3220元，增长1.83%,主要原因是日常工作有序开展，工作业务不断增加，所需支出有所增加。机关运行经费主要用于局机关正常运转的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县退役军人事务局资产总额1260435.35元，其中，流动资产184642.39元，固定资产839947.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产235845.44元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少184539.39元，其中固定资产减少60513.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况 中华人民共和国退役军人事务部、退役军人事务部、财政部年度调整优抚对象抚恤补助标准有关规定及省、市退役军人事务、财政部门有关要求部署以及县级建立的重点优抚对象抚恤补助标准自然增长机制。加强项目管理，由主要领导负责，分管领导具体抓，资金由财政统一管理，职能股室认真做好各项工作，项目管理规范。在下一步工作中，我们决心进一步加强对党和国家优抚政策法规的学习领会，加强对省、市退役军人事务主管部门决策部署的学习贯彻，继续采取扎实有效措施，狠抓各项优抚工作的落实，按照政策要求认真兑现发放各类重点优抚对象各种抚恤补助，严格执行财务管理有关规定，充分发挥经费使用效益，将其真正用在解决各类优抚对象的各种困难上，认真做好各类优抚对象的扶持和解困工作，妥善解决他们遇到的生活、住房、医疗等困难，切实维护其合法权益，确保其生活水平达到或超过当地平均生活水平，为促进凤庆经济发展社会稳定做出应有的贡献。我单位严格执行国家、省、市、县相关规定要求的同时，狠抓项目实施各个环节，做到项目管理规范科学，项目实施扎实有效，自评结果：优秀。

下步工作中，我们将充分应用项目自评结果，将项目实施管理经验用于以后的优抚工作之中，不断促进优抚事业健康发展。公开情况：在具体项目实施过程中，在一定范围内将资金来源，各类优抚对象抚恤补助标准公开，使各类优抚对象明白标准，同时，自觉接受审计部门、纪检监察部门监督。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县退役军人事务局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100377201111