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临沧市凤庆县退役军人事务局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分临沧市凤庆县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县退役军人事务局，作为凤庆县人民政府的组成部门，成立于2018年11月29日，主要履行以下职责：

1、贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策，拟定实施意见、工作措施并组织实施；2、负责做好军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军转干部、自主就业退役士兵的管理。组织指导退役军人服务工作；3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；4、协调落实移交安置的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作；5、指导做好伤残退役军人的接收、服务管理和优抚工作；6、指导军供服务保障和军人服务工作；7、指导优待抚恤工作。组织指导军人公墓和烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作；8、负责退役军人思想政治工作，协调各方力量为军人军属服务，维护退役军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障工作；9、承担凤庆县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作；10、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓好服务保障体系建设工作。对照“五有”要求，围绕全国、全省示范型服务中心（站）建设标准，抓好示范型退役军人服务中心（站）创建工作，投入资金5万余元，完成县退役军人服务中心、凤山镇等9个退役军人服务中心（站）创建工作；勐佑、三岔河、大寺、腰街、诗礼5个乡镇退役军人服务站通过省级交叉检查验收。县退役军人服务中心和凤山镇退役军人服务站被省厅评为“十佳服务中心”和“十佳服务站”。

2.抓好抚恤优待工作。一是认真组织开展春节、八一、建党100周年期间拥军优属系列慰问活动，发放各类慰问金110多万元，慰问各类优抚对象7500余人。二是认真开展光荣牌悬挂、送喜报等活动，悬挂光荣牌70张（累计悬挂7291张）、送喜报20人次。三是严格兑现2021年各类重点优抚对象抚恤补助等2700多万元。四是稳步推进退役士兵“两保接续”工作，受理符合办理条件154人，缴费345.32万元。五是整理上报抗美援朝老战士金有藏先进事迹材料，制作上报《心系群众的“老兵村支书”》等一批微视频；认真开展“最美退役军人”等宣传，我县杨学志被评为临沧市“最美退役军人”。

3.抓好安置就业工作。一是抓好退役士兵移交安置工作，接收退役士兵75人，其中符合政府安排工作条件16人，均按要求安置在国有企业及机关事业单位。自主就业59人，均给予落实政府补助金及就业创业扶持政策。二是制定《凤庆县年度退役士兵实用技术培训方案》，组织参加县、市培训2场79人次，招聘会2场67人次。三是积极组织全县符合条件的退役军人参加各类创业创新大赛，其中，获得第三届“建行杯”云南省退役军人创业创新大赛市级一等奖2名，二等奖1名；获得第五届“农行杯”云南省农村创业创新项目创意大赛（成长组）二等奖1名。

4.抓好褒扬纪念工作。一是积极倡导线上线下祭英烈活动，认真组织动员全县广大烈属、退役军人及社会各界人士开展好“守护•2021清明祭英烈”主题宣传教育活动。二是投入修缮资金4.5万元，加强分散烈士纪念设施修缮保护。全县5处零散烈士纪念设施均严格按照要求进行登记修缮，并逐一与属地乡镇、村委会和烈士亲属签订委托管理协议。三是凤山烈士陵园提升改造前期工作有序推进，同时，充分发挥凤山烈士陵园功能作用，全年共接待50多个单位（包含学校）4000余人到烈士陵园开展“学党史、祭英烈”活动。

5.抓好思想政治和权益维护工作。一是认真开展好“法律政策落实年”活动，全方位开展《中华人民共和国退役军人保障法》宣传工作，组织开展普法宣传15场次，发放相关宣传材料3000余份，努力形成学习贯彻《保障法》的良好舆论氛围。二是严格落实领导包案制度，认真开展矛盾排查化解工作，2021年，全局共受理各类信访件10件，办结10件，信访问题办结率和群众满意率均达100%，实现了“北京不去、省内不聚、省外不串、网上不炒”的目标。

6.抓好县委、县政府安排各项工作。一是认真贯彻落实好习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记“八月回信”精神、省第十一次党代会、省委省政府临沧现场办公会、市第五次党代会和县第十五次党代会精神。二是做好向上争取资金工作，累计完成向上争取资金3001.61万元，占任务数85.76%。三是抓好疫情防控、文明城市创建、推进爱国卫生“7个专项行动”和挂钩村巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县退役军人事务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。基本情况如下：

凤庆县退役军人事务局属于县级财政一级预算单位，内设办公室、思想政治和政策法规股、移交安置和就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股4个机构，下辖凤山烈士陵园管理所、凤庆县退役军人服务中心2个公益一类事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县退役军人事务局2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人(其中有军队移交政府的离退休人员7人由我单位管理，1人领取社保金）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县退役军人事务局2021年度收入合计3,275.61万元。其中：财政拨款收入3,251.12万元，占总收入的99.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入24.49万元，占总收入的0.75%。与上年对比本年收入3,275.61万元比上年减少583.53万元，减15.12%。其中：财政拨款收入减少593.69万元，减15.18%；其他收入增加10.16万元，增长71%。主要原因是根据国发5号文，“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回2021年额度结余上级项目资金338.76万元，财政收回2021年县本级财力安排的额度结余资金180.42万元，所以本年收入比上年下降。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县退役军人事务局2021年度支出合计4,291.25万元。其中：基本支出235.68万元，占总支出的5.49%；项目支出4,055.57万元，占总支出的94.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比本年支出4,291.25万元比上年度增加623.65万元，增长17%。其中：基本支出减少39.91万元，减少14.48%；项目支出增加663.56万元，增长19.56%。主要原因是上年度年末结转和结余1381.24万元（抚恤、退役安置等项目资金）在本年度支出，所以本年支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出233.68万元。与上年对比减少41.91万元，减少15.21%，主要原因是部分人员经费及保运转的日常工作经费在当年内没有形成支出，故机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出216.07万元，占基本支出的92.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.61万元，占基本支出的7.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,055.57万元。与上年对比增加663.56万元，增长19.56%，主要原因是上年度年末结转和结余1381.24万元（抚恤、退役安置等项目资金）在本年度支出，所以本年支出增加。具体项目开支及开展工作情况：用于抚恤支出3,623.21万元，退役安置支出257.47万元，退役军人管理事务支出90.29万元，其他行政事业单位医疗支出10.61万元，优抚对象医疗支出74万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,279.23万元，占本年支出合计的99.72%。与上年对比减少593.69万元，减15.18%万元，主要原因是根据国发5号文，“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回2021年额度结余上级项目资金338.76万元，财政收回2021年县本级财力安排的额度结余资金180.42万元，所以本年收入比上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出4177.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.35%。主要用于行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、退役军人管理事务。

2.卫生健康（类）支出98.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于行政事业单位医疗、优抚对象医疗。

3.住房保障（类）支出15.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为4.09万元，完成预算的163.6%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.22万元，完成预算的161%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算的174%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年划转到我单位的公务用车发生的维修费在2020年内不得清算，在2021年才得以形成支出，所以我单位公务用车运行维护费增加；公务接待费增加，主要用于临沧市凤庆县退役军人事务局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等；因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.56万元，增长167.32%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算增加2.47万元，增长329.33%；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长12.99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年划转到我单位的公务用车发生的维修费在2020年内不得清算，在2021年才得以形成支出，所以我单位公务用车运行维护费增加；公务接待费增加，主要用于临沧市凤庆县退役军人事务局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等；因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.22万元，占78.73%；公务接待费支出0.87万元，占21.27%。具体情况如下：

1.今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于退役军人事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.87万元。其中：

国内接待费支出0.87万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次233人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市退役军人事务局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县退役军人事务局2021年机关运行经费支出17.61万元，与上年对比增加6.29万元，增长55.57%，主要原因是因为2021年工作正式开展，工作人员业务量增加，所需支出增加。机关运行经费主要用于局机关正常运转的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县退役军人事务局资产总额222.41万元，其中，流动资产30.33万元，固定资产165.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产26.85万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1384.05万元，其中固定资产增加1.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的24.44%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县退役军人事务局GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据，GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：临沧市凤庆县退役军人事务局2021年部门决算公开附表

监督索引号53092100377201111