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　　临沧市凤庆县退役军人事务局部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县退役军人事务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县退役军人事务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县退役军人事务局，作为凤庆县人民政府的组成部门，成立于2018年11月29日，主要履行以下职责：

　　1、贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策，拟定实施意见、工作措施并组织实施;2、负责做好军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军转干部、自主就业退役士兵的管理。组织指导退役军人服务工作;3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业;4、协调落实移交安置的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作;5、指导做好伤残退役军人的接收、服务管理和优抚工作;6、指导军供服务保障和军人服务工作;7、指导优待抚恤工作。组织指导军人公墓和烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作;8、负责退役军人思想政治工作，协调各方力量为军人军属服务，维护退役军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障工作;9、承担凤庆县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作;10、完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.着力强化党建引领，助推党风廉政建设取得实效。一是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，全面把握守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，截至目前，全局共举办读书班2期、读书会1次、理论学习中心组会议2次、对照党章党规专题会议1次，班子成员撰写调研报告4篇，开展调研成果交流会议1次，结合调研成果讲授专题党课3人次，为民办实事32件。二是强化机关党建工作规范化。制定2019年凤庆县退役军人事务局工作要点和党建工作要点，严格落实“三会一课”制度；以提升组织力为重点，突出政治功能，按照“标准引领、质量提升、品牌带动”的思路，完成局党支部规范化建设达标创建工作。三是强化党风廉政建设责任落实。严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任，成立局党风廉政建设工作领导小组、制定《凤庆县退役军人事务局2019年落实党风廉政建设主体责任清单》，签订党风廉政责任书，层层压实工作责任，全力营造风清气正干事创业环境。

　　2.着力强化组织协调，助推各项重点工作有序开展。一是加强服务保障体系建设。成立县退役军人服务体系建设领导小组，全力推进退役军人服务体系建设。设立13个乡镇退役军人服务站，挂牌在乡镇社会保障服务中心，完成187个村（社区）退役军人服务站挂牌工作，配备乡镇退役军人服务站兼职工作人员13名。二是扎实开展好信访维稳工作。始终把信访维稳工作作为重点政治任务来抓，切实抓好春节、70周年大庆等重大节日期间信访维稳工作，通过规范信访流程、强化信访督办，努力把矛盾和问题化解在基层，消除在萌芽状态，确保和谐稳定。2019年以来，凤庆县退役军人事务局共接到信访件201件，其中上级转办3件（12345平台转办1件，县信访局转办2件），局机关接到来电来信上门来访198件。目前，已办结201件，办结率达100%。三强化责任担当，助推扫黑除恶向纵深发展。成立凤庆县退役军人事务局扫黑除恶专项斗争工作领导小组，制定《凤庆县退役军人事务局2019年扫黑除恶专项斗争工作方案》，通过悬挂横幅标语、发放宣传手册、开展宣讲等方式加强扫黑除恶专项斗争宣传，截至目前，共设置宣传标语3条，发放宣传材料200多份，在局机关和挂钩村开展宣传6场次。发动全局干部职工积极参与涉黑涉恶线索摸排，填写调查问卷70多份，强化线索摸排力度。四是积极参与到创建国家卫生城市工作中来。严格落实网格化责任区责任，组织全体干部职工加强创卫宣传，对卫生死角进行集中清理，投入资金2万多元，完成红土坡公厕改造，对网格化责任区范围内的卫生安排人员轮班巡逻清理，全力营造干净、整洁、有序的城市环境。

　　3.着力改进工作方式方法，助推双拥工作长足发展。一是狠抓元旦春节、“八一”期间慰问活动。2019年春节、“八一”和中华人民共和国成立70周年期间，组织走访慰问，共发放慰问资金110多万元。二是开展中华人民共和国成立70周年纪念章发放及相关慰问工作。共发放纪念章13枚，发放慰问金24000元。三是认真抓好退役士兵安置工作。2019年度全县共安置军队转业干部1人，接收退役士兵72人，其中，转业士官12人，复员士官、退伍义务兵60人。经省级安置部门审核符合政府安置工作条件有12人，自主就业安置60人。在60人中，通过协调，13人聘用到县公安局、交警大队、消防大队等单位工作，38人推荐到昆明、红河、临沧等地务工，占回农村退役士兵总数的85％，为自主择业的退役士兵就业搭建平台。四是拓宽就业创业安置渠道。联合县人社局、科技局等部门举办凤庆县2019年第二期网络创业培训班，共有26名退役士兵参加。积极组织我县34名退役军人参加全市退役军人和随军家属就业专场招聘会，进一步拓宽退役军人就业创业渠道。五是做好信息采集、光荣牌悬挂工作。严格按照有关文件精神全力做好退役军人信息采集、光荣牌悬挂工作。目前，全县退役军人信息采集7542人，悬挂光荣牌7081块，信息采集率和挂牌率均达98%以上。六是认真做好重点优抚对象抚恤补助等资金发放工作。根据县财政拨付情况，及时将重点优抚对象抚恤补助等资金发放到相关人员手中，共发放资金1，884.26万元。七是认真开展好部分退役士兵社会保险接续工作。正式受理154人。八是组织开展全国第六个烈士纪念日凤庆县公祭活动。

　　4.着力强化帮扶责任，助推脱贫攻坚精准务实。严格落实挂包部门各项帮扶责任，紧紧围绕“两不愁三保障”标准，将最多的人力、最大的财力、最多的精力投入到脱贫攻坚各项工作中。一是选派1名副局长、3名业务骨干分别下沉到河东村、棕园村和龙泉社区开展脱贫攻坚工作，为各村脱贫工作提供人力保障。二是全局8名干部职工均与建档立卡贫困户进行结对帮扶，克服种种困难，保证所有帮扶责任人经常进村入户，问计于民、问需于民，真正把贫困户当作朋友亲人，与贫困户建立了深情厚谊。三是投入工作经费、物资费用等5万多元，切实为挂钩村分忧解难。四是积极投身到挂钩村产业发展、基础设施建设、人居环境提升、乡村振兴等各项工作中，切实巩固来之不易的脱贫攻坚成果。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县退役军人事务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。基本情况如下：

　　凤庆县退役军人事务局属于县级财政一级预算单位,内设办公室、思想政治和政策法规股、移交安置和就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股4个机构，下辖凤山烈士陵园管理所、凤庆县退役军人服务中心2个公益一类事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县退役军人事务局2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人（军队移交政府的离退休人员年末人数7人由我单位管理）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县退役军人事务局2019年度收入合计3,229.89万元。其中：财政拨款收入3,229.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年无可比性，主要原因分析：由于我单位新成立。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县退役军人事务局2019年度支出合计2040.19万元。其中：基本支出205.74万元，占总支出的10.08％；项目支出1834.46万元，占总支出的89.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年无可比性,主要原因分析：由于我单位新成立。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出205.74万元。与上年对比无可比性,主要原因分析：由于我单位新成立。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.2％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,834.46万元。与上年无可比性,主要原因分析：由于我单位新成立。具体项目开支及开展工作情况：用于抚恤支出1,621.94万元，退役安置支出170.97万元，退役军人管理事务支出17.97万元，优抚对象医疗支出23.57万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出2040.19万元,占本年支出合计的100%。与上年无可比性,主要原因分析：由于我单位新成立。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　主要用于行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、退役军人管理事务。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.51万元，完成预算的25.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、年初预算无公务接待费单独的指标预算，以前年度的人均办公经费主要用来安排办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出，没有安排公务接待费支出，但在决算执行过程中有公务接待费支出。2、年初预算公务用车购置及运行费2万元，但实际财政没有拨款，原因是我单位实有1辆公务用车编制，但实际未配备公务用车。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.51万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.51万元。其中：

　　国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、退役士兵来访等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县退役军人事务局2019年机关运行经费支出8.65万元，与上年无可比性,主要原因分析：由于我单位新成立。部门机关运行经费主要用于办公费1.89万元，邮电费0.01万元，差旅费0.44万元，培训费0.1万元，工会经费1.33万元，其他交通费用4.88万元（公务员交通补贴）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县退役军人事务局资产总额1,313.90万元，其中，流动资产1,220.12万元，固定资产68.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产25.19万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1313.90万元，其中固定资产增加68.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释　　

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100377201111