监督索引号53092100173501000
临沧市凤庆县社会科学界联合会部门2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市凤庆县社会科学界联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县社会科学界联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
凤庆县社会科学界联合会是县委、县人民政府领导下的学术性人民团体，是全县社会科学界学术团体的联合组织，是县委、县人民政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带。主要职责为：
1.领导和协调所属各学会的工作，指导学会坚持社会主义方向，以科学的理论武装人，促进和支持学会开展正常活动，推动新学会的组建；
２.制定学术活动规划，推动和支持所属学术团体有计划地开展学术研究活动，积极组织开展县内外学术交流和友好往来；
３.制定工作条例，编制凤庆县社会科学事业发展规划和组织重大科研项目的联合攻关，负责向市级、省级和国家级社科主管部门推荐申报社科项目，组织开展社会科学知识普及和咨询服务工作；
４.组织开展凤庆县社会科学研究成果的评奖活动，负责向上级社会科学界联合会推荐申报全县优秀社科成果，培训和推荐优秀社会科学人才，表彰学会优秀工作者和先进学会；
5.编辑出版社会科学学术专刊及有关学术资料；
6.加强社会科学学术团体之间，理论工作部门和实际工作部门之间，各人民团体之间的联系协作；
7.反映所属各学术团体及社会科学工作者的意见和要求，依法维护其正当权益，有计划地组织专家学者外出考察学习，努力把社会科学界联合会办成社会科学工作者之家;
8.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1．完成单位组建，落实机构改革任务：按照《凤庆县社科联系统深化改革实施方案》的安排，顺利进行了挂牌，完成了单位人员的选调、财务管理的规范、办公用品的采购，确保单位正常运转。各项改革任务有序推进，社科研究及普及宣传工作扎实开展。
2．开展工作调研：开展缅甸人在凤庆调研工作及新华乡、勐佑镇傈僳族调研。
3．开展2019年社会科学学术征文活动：根据临社发〔2019〕17号文件要求转发13个乡镇和8个相关部门，广泛征集论文。共征集并推荐上报论文3篇，凤庆县税务局李正周等3人共同研究撰写的《“放管服”背景下基层税务机关优化营商环境的困境分析》论文荣获一等奖；凤庆县文化和旅游局杨云峰研究撰写的《苗族非物质文化遗产产业化活态传承与保护刍议—以云南省临沧市凤庆县苗族非物质文化遗产传承保护为例》论文获二等奖。
4．开展社科项目申报工作：根据临社发〔2019〕25号文件要求，开展2019年度哲学社会科学项目申报工作。推荐小湾镇马街中心校的《基层农村小学培育和践行社会主义核心价值观对策研究》项目上报市社科联，获“一般项目”进行立项，目前正指导开展好项目研究工作。
5．做好社科普及示范基地的建设指导工作：督促指导好诗礼乡古墨村古磨坊群落省级社科普及示范基地规范化管理，并通过省级复查。
6．精心筹备组织好相关调研现场会：一是认真协调服务好云南省社科专家临沧行凤庆调研活动；二是认真协助组织好临沧市延安精神研究会“五进”工作现场会。全程参与延安精神研究会“五进”工作现场会的筹备工作。通过参观现场点，组织研讨交流，开展群众文化活动等，现场会顺利召开，深受各县区、市直相关部门的好评。
7．继续推进脱贫攻坚挂钩帮扶工作：根据中共凤庆县委办公室、凤庆县人民政府办公室《关于进一步凝聚力量集中精力抓好当前脱贫攻坚工作的通知》（凤办发电〔2019〕50号 ）要求，县社科联和县委巡察室共同挂钩雪山镇新文村。深入挂钩村召开脱贫攻坚推进会议，做好挂钩农户回访及动态调整工作。下拨新文村脱贫攻坚工作经费1万元。
8．开展丰富多彩的活动庆祝新中国成立70周年：一是结合“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，以“喜迎祖国70华诞”为主题，围绕凤庆经济社会发展“三个阶段性特征”和县委十四届十二次、十五次全会精神，动员各乡镇、各部门积极撰写一批有价值、有质量的理论文章。共收集到理论文章30多篇，通过筛选，推荐上报市社科联5篇；二是积极参加全县组织的“喜迎祖国70华诞”歌咏比赛、茶艺茶道大赛、“奋斗杯”职工篮球赛活动，在活动中展示社科联干部职工的精神风貌。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县社会科学界联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：临沧市凤庆县社会科学界联合会，无内设机构。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县社会科学界联合会部门2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县社会科学界联合会部门2019年度收入合计30.14万元。其中：财政拨款收入30.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。我单位为2019年3月机构改革新设立单位，无上年对比情况。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县社会科学界联合会部门2019年度支出合计29.54万元。其中：基本支出20.14万元，占总支出的68.2%；项目支出9.39万元，占总支出的31.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。我单位为2019年3月机构改革新设立单位，无上年对比情况。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县社会科学界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20.14万元。我单位为2019年3月机构改革新设立单位，无上年对比情况。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.27%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县社会科学界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.39万元。我单位为2019年3月机构改革新设立单位，无上年对比情况。具体支出项目共1个，为县社科研究发展专项经费，2019年共预算项目资金10万元，决算支出9.39万元，主要用于：一是开展缅甸人在全县13个乡镇的分布、生活等情况调研；二是先后到新华乡、勐佑镇开展傈僳族调研；三是开展临沧市2019年社会科学学术征文活动，共征集并推荐上报论文3篇，其中1篇获一等奖，1篇获二等奖；四是做好社科普及示范基地的建设指导工作；五是开展丰富多彩的活动庆祝新中国成立70周年。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县社会科学界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出29.54万元,占本年支出合计的100%。我单位为2019年3月机构改革新设立单位，无上年对比情况。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出23.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.15%。主要用于在编在岗职工工资福利支出13.32万元、一般公用（商品和服务）支出0.66万元、社科研究发展专项支出9.40万元；
2.社会保障和就业（类）支出3.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.18%。主要用于在编在岗职工养老保险、职业年金缴费支出；
3.卫生健康（类）支出1.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于在编在岗职工医疗保险缴费支出；
4.住房保障（类）支出1.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于在编在岗职工住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县社会科学界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.26万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.26万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我单位为2019年3月机构改革新设立单位，财政预算支出为从调入人员单位划入相应的公用经费及人员经费指标，所以2019年度内没有“三公”经费的预算。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.26万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.26万元。因我单位为2019年3月机构改革新设立单位，无2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的对比数据。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.26万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.26万元。其中：
国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社科研究交流人员相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县社会科学界联合会部门2019年机关运行经费支出0万元，我单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市凤庆县社会科学界联合会部门资产总额3.76万元，其中，流动资产0.81万元，固定资产2.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。因我单位为2019年3月机构改革新设立单位，无2018年度的资产对比数据。2019年度处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
8.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
9.“三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
10.政府采购也称公共采购：指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
附件：临沧市凤庆县社会科学界联合会2019年部门决算公开表
监督索引号53092100173501111
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