监督索引号53092100173500000
凤庆县社会科学界联合会2020年预算公开目录
第一部分 凤庆县社会科学界联合会2020年部门预算编制说明
第二部分 凤庆县社会科学界联合会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
凤庆县社会科学界联合会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县社会科学界联合会是县委、县人民政府领导下的学术性人民团体，是全县社会科学界学术团体的联合组织，是县委、县人民政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带。主要职责为：
1.领导和协调所属各学会的工作，指导学会坚持社会主义方向，以科学的理论武装人，促进和支持学会开展正常活动，推动新学会的组建；
２.制定学术活动规划，推动和支持所属学术团体有计划地开展学术研究活动，积极组织开展县内外学术交流和友好往来；
３.制定工作条例，编制凤庆县社会科学事业发展规划和组织重大科研项目的联合攻关，负责向市级、省级和国家级社科主管部门推荐申报社科项目，组织开展社会科学知识普及和咨询服务工作；
４.组织开展凤庆县社会科学研究成果的评奖活动，负责向上级社会科学界联合会推荐申报全县优秀社科成果，培训和推荐优秀社会科学人才，表彰学会优秀工作者和先进学会；
5.编辑出版社会科学学术专刊及有关学术资料；
6.加强社会科学学术团体之间，理论工作部门和实际工作部门之间，各人民团体之间的联系协作；
7.反映所属各学术团体及社会科学工作者的意见和要求，依法维护其正当权益，有计划地组织专家学者外出考察学习，努力把社会科学界联合会办成社会科学工作者之家;
8.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
依据《中共凤庆县委办公室关于印发〈凤庆县社会科学界联合会机构编制方案〉的通知》（凤办字〔2019〕53号），凤庆县社会科学界联合会为县委直属事业单位，正科级。核定事业编制3名。
（三）重点工作概述
1.进一步深化社科联机关改革。根据实际工作需要，积极争取增加1至2名编制，健全工作机构，充实业务部门工作力量。优化机关机构设置，进一步梳理、调整、明确职能职责，做到定位清晰、任务明确、责任落实。
2.进一步理顺社科工作关系，扩大社科工作的覆盖面。要以社科系统机构改革为契机，进一步提高各级各部门对社科工作的认识和支持，理顺社科工作的组织架构，拓展社科工作的覆盖面。督促和协调乡镇要进一步明确社科工作分管领导及专兼职社科工作人员，确保社科工作有人抓、具体工作有人落实。县级部门主要以“决策咨询”和“社科普及”为主题，组建专家学者库，切实加强社科宣传普及及社科研究工作。
3.加强社科干部队伍建设，提高社科研能力水平。加大社科干部培养选聘力度，建立专职、兼职、挂职相结合的社科干部队伍，注重培养专业能力和专业精神，拓展社科人才成长的平台和空间。一是以做好“决策咨询服务”为重点，优选并组建决策咨询专家库，为县委县政府开展决策咨询提供参考服务；二是根据行业及区域，择优遴选一批各单位能力素质较强、个人爱好并有特长的人员建立优秀社科普及专家学者库，积极探讨研究，推动全县社科工作深入开展。三是探索建立社科联干部直接联系社科类社会组织和社科知名专家工作制度，支持符合条件的社科类社会组织工作者和社科普及工作者申报相应系列专业技术职称（职务），其从事社团工作或科普工作的业绩成果可作为职称评定的重要依据。
4.加大社科普及示范基地建设力度，强化社科宣传普及职能。一是加大对《云南省社会科学普及条例》的宣传力度，最大限度动员社会力量关心、支持、参与社科普及事业，构建政府主导、社会支持、公众参与的社科普及工作格局。二是创新社科普及载体，开展形式多样的社科普及活动，提高公众人文素质。充分调动社科专家参与社科普及工作的积极性，定期评选社科普及优秀成果。创新社科普及周活动方式，丰富活动内容、增强活动时效。认真组织好“云岭大讲堂·凤庆讲坛”和“社科专家基层行”活动，提高社科工作对全县经济社会发展的服务能力。创办《凤庆社会科学》杂志，办好理论研讨会、重大成果报告会等活动。三是在探索和完善“诗礼古墨村古墨坊群落省级社科普示范基地”规范化管理经验的基础上，积极挖掘一批有价值意义的科普基地，进行规范化建设，着力打造更多的省、市、县级示范基地，发挥更多更好的社科普及示范作用。下步将重点打造鲁史古镇、滇红茶博物馆、勐佑镇肖朝汉纪念馆等一批社科普及示范基地。
5.建立健全以学立会工作机制，加强社科类社会组织的建设发展和管理服务。一是尽快谋划建立凤庆县哲学社会科学学术工作委员会、社科普及工作委员会、决策研究工作委员会、社会组织工作委员会，发挥其在课题立项、成果评价、项目评审、人才评优、学术活动、科普活动、组织工作等方面的重要作用。二是在管理和服务好现有延安精神研究会的基础上，再建设和发展一批社会信誉好、发展能力强、学术水平高、服务成效显著、内部管理规范的社科类社会组织，强化监督指导和管理服务，促进社科类社会组织健康可持续发展，开展丰富多彩的社科活动。
6.做好哲学社会科学最新理论成果的研究阐释。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于党的群团工作、哲学社会科学工作和考察云南重要讲话精神，特别是党的十九届四中全会精神的学习宣传和研究阐释，结合凤庆实际，紧紧围绕改革发展稳定面临的现实问题、社会治理面临的重大问题、社会关注的深层次思想理论问题开展研究，不断推出有深度、有力度、有影响的研究成果，为县委县政府决策提供参考服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共１个。其中：财政全供给单位１个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制３人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入28.86万元，其中：一般公共预算财政拨款28.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比情况：我部门于2019年３月机构改革成立，无上年预算对比数据。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入28.86万元，其中:本年收入28.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28.86万元（本级财力26.86万元，专项收入2万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比情况：我部门于2019年３月机构改革成立，无上年预算对比数据。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出28.86万元。财政拨款安排支出28.86万元，其中：基本支出26.86万元，与上年对比情况：我部门于2019年３月机构改革成立，无上年预算对比数据；项目支出2万元，与上年对比情况：我部门于2019年３月机构改革成立，无上年预算对比数据。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组支出情况见下表：
2020年部门财政拨款安排支出预算总表 |
|||||
单位：元 |
|||||
功能科目编码 |
单位名称（科目） |
合计 |
主要用途 |
||
类 |
款 |
项 |
|||
合计 |
288,603.48 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
227,166.00 |
|||
29 |
群众团体事务 |
227,166.00 |
|||
50 |
事业运行 |
207,166.00 |
在职人员工资及日常公用经费支出 |
||
99 |
其他群众团体事务支出 |
20,000.00 |
县社科研究发展经费 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
25,265.28 |
|||
05 |
行政事业单位养老支出 |
25,265.28 |
|||
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25,265.28 |
在职人员养老保险单位配套缴费 |
||
210 |
卫生健康支出 |
17,223.20 |
|||
11 |
行政事业单位医疗 |
17,223.20 |
|||
02 |
事业单位医疗 |
16,675.20 |
在职人员医疗保险单位配套缴费 |
||
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
548.00 |
在职人员大病保险单位配套缴费 |
||
221 |
住房保障支出 |
18,949.00 |
|||
02 |
住房改革支出 |
18,949.00 |
|||
01 |
住房公积金 |
18,949.00 |
在职人员住房公积金单位配套缴费 |
||
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出26.86万元，项目支出2万元），具体支出情况见下表：
部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） |
||||||
单位：元 |
||||||
部门预算支出经济分类科目 |
财政拨款安排 |
主要用途 |
||||
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
258,440.48 |
258,440.48 |
|||
01 |
基本工资 |
67,872.00 |
67,872.00 |
在职人员基本工资 |
||
02 |
津贴补贴 |
43,008.00 |
43,008.00 |
在职人员工资中的津补贴 |
||
07 |
绩效工资 |
83,028.00 |
83,028.00 |
在职人员绩效工资 |
||
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25,265.28 |
25,265.28 |
在职人员单位配套养老保险 |
||
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
16,675.20 |
16,675.20 |
在职人员单位配套医疗保险 |
||
12 |
其他社会保障缴费 |
3,643.00 |
3,643.00 |
在职人员单位配套的工伤、生育、失业保险 |
||
13 |
住房公积金 |
18,949.00 |
18,949.00 |
在职人员单位配套的住房公积金 |
||
302 |
商品和服务支出 |
30,163.00 |
10,163.00 |
20,000.00 |
||
01 |
办公费 |
6,600.00 |
600.00 |
6,000.00 |
日常公用及专项支出办公费用 |
|
11 |
差旅费 |
6,000.00 |
6,000.00 |
出差及下乡补助 |
||
16 |
培训费 |
2,369.00 |
2,369.00 |
在职人员职工教育经费 |
||
17 |
公务接待费 |
12,000.00 |
4,000.00 |
8,000.00 |
日常及专项公务接待费用 |
|
28 |
工会经费 |
3,158.00 |
3,158.00 |
工资总额2%工会经费 |
||
29 |
福利费 |
36.00 |
36.00 |
职工福利费 |
||
支 出 总 计 |
288,603.48 |
268,603.48 |
20,000.00 |
|||
五、对下专项转移支付情况
县对下补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县社会科学界联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，2019年新成立单位，上年无年初预算，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县社会科学界联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年新成立单位，没有上年预算对比数据。
增减变化情况：我部门于2019年３月机构改革成立，没有上年预算对比数据。
（二）公务接待费
凤庆县社会科学界联合会2020年公务接待费预算为1.20万元，较上年增加1.20万元，2019年新成立单位，没有上年预算对比数据，国内公务接待批次为12次，共计接待98人次。
增减变化情况：我部门于2019年３月机构改革成立，没有上年预算对比数据。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县社会科学界联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：2019年新成立单位，没有上年预算对比数据。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2020年度财政安排预算项目1个，项目名称为县社科研究发展经费，主要绩效目标为：1、提升省级社科普及示范基地规范化管理水平，新创建至少一个市级以上社科普及示范基地；2、至少完成一个市级以上社科研究课题；3、开展好系列社科普及宣传、理论研讨、对外学习交流等活动。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【经济科目】
经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
【功能科目】
功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【财政拨款收入】
财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
【其他收入】
其他收入：是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
【三公经费】
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【国有资本经营预算】
指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【基本支出】
基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
【项目支出】
项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【预算绩效管理】
是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【转移支付】
是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：凤庆县社会科学界联合会2020年部门预算表
监督索引号53092100173500111
滇公网安备 53092102000012号
